目 錄
第一部分 南昌縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2020年主要工作任務(wù)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門主要職責(zé)
縣交通運(yùn)輸局是南昌縣人民政府組成部門，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全縣交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和信息引導(dǎo),具體工作有：參與實(shí)施本縣重點(diǎn)工程建設(shè)及交通基礎(chǔ)實(shí)施規(guī)劃、維護(hù)、質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)港區(qū)內(nèi)岸線使用管理，督促道路、水路運(yùn)輸安全；負(fù)責(zé)全縣道路水路旅客及貨運(yùn)運(yùn)輸，裝卸搬運(yùn)、車船維修，汽車檢測、駕培的行業(yè)管理等。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
縣交通運(yùn)輸局2020年的主要工作任務(wù)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以推進(jìn) “四好農(nóng)村路”示范縣建設(shè)為抓手，深入開展行業(yè)專項(xiàng)整治，深入推進(jìn)改革攻堅(jiān)，深化行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，為南昌縣打造大南昌都市圈高質(zhì)量發(fā)展核心支點(diǎn)提供交通運(yùn)輸新保障。
（一）深化“四好農(nóng)村路”示范縣建設(shè)，全面提升交通運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)。
1、完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高通達(dá)水平。一是推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)。按照“四好農(nóng)村路”建設(shè)要求，全面完成縣道升級改造、建制村優(yōu)先通達(dá)路線窄路面拓寬改造、危橋改造、農(nóng)村公路安防工程等省市工作任務(wù)。按照交通脫貧攻堅(jiān)要求，推進(jìn)貧困村農(nóng)村公路建設(shè)。二是推進(jìn)交通重點(diǎn)工程建設(shè)。協(xié)調(diào)推進(jìn)南外環(huán)、地鐵三、四號線工程建設(shè)；協(xié)助推進(jìn)S419、S426、S517公路升級改造工程。
2、提升管養(yǎng)能力，進(jìn)一步提高路況水平。一是加強(qiáng)農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)管。開展農(nóng)村公路品質(zhì)工程，通過提升工程設(shè)計(jì)、工程管理、技術(shù)創(chuàng)新、工程質(zhì)量、安全保障、綠色環(huán)保水平，打造品質(zhì)工程的軟實(shí)力，全面提高農(nóng)村公路工程的內(nèi)在質(zhì)量和外在品位。二是持續(xù)開展路域環(huán)境整治。總結(jié)前期路域環(huán)境整治成效和經(jīng)驗(yàn)，著眼打造靚麗的景觀通道，建立路域環(huán)境整治長效機(jī)制，確保農(nóng)村公路路域環(huán)境煥然一新。三是深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革。把握國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革的意見》契機(jī)，省市將出臺農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)實(shí)施意見，我縣也積極爭取建立農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理新機(jī)制。
3、提升運(yùn)營能力，進(jìn)一步提高出行水平。一是建成客運(yùn)站點(diǎn)系統(tǒng)。積極推進(jìn)小藍(lán)工業(yè)園公交樞紐站、建筑千億產(chǎn)業(yè)園公交首末站、振鈴南路公交首末站建設(shè)，建成覆蓋縣鄉(xiāng)村三級的農(nóng)村客運(yùn)站點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)。二是繼續(xù)優(yōu)化公交線路。根據(jù)全縣群眾出行需求，合理規(guī)劃、新辟、調(diào)整優(yōu)化公交線路，方便人民群眾和企業(yè)員工出行，提升人民群眾獲得感。三是積極推動(dòng)郵政、鐵路與交通運(yùn)輸資源整合，構(gòu)建運(yùn)營高效、安全綠色的農(nóng)村物流服務(wù)體系
（二）深入開展交通運(yùn)輸專項(xiàng)整治，全力營造安全和諧穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。一是強(qiáng)化安全維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)管控。持續(xù)推進(jìn)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、港口營運(yùn)、交通工程建設(shè)等領(lǐng)域安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。突出抓好重點(diǎn)領(lǐng)域高危風(fēng)險(xiǎn)管控，做到重大風(fēng)險(xiǎn)防控全覆蓋。深化交通運(yùn)輸行業(yè)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，嚴(yán)厲打擊交通工程建設(shè)、道路水路運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域黑惡勢力。加大矛盾糾紛排查處置力度，認(rèn)真抓好信訪維穩(wěn)工作。二是強(qiáng)化行業(yè)隱患治理。落實(shí)企業(yè)安全主體責(zé)任。督促企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)營運(yùn)車輛安全例檢制度，落實(shí)客車發(fā)車前“兩告知一提醒”要求和“三不進(jìn)站、六不出站”制度，積極聯(lián)合公安交管部門，對重點(diǎn)車輛違規(guī)行為實(shí)行聯(lián)合懲戒。重點(diǎn)對涉及道路交通安全的車輛安全隱患、駕駛?cè)税踩[患、運(yùn)輸企業(yè)安全隱患開展大排查，建立問題清單，實(shí)行臺賬銷號管理。同時(shí)，推進(jìn)300公里農(nóng)村公路安全生命防護(hù)設(shè)施建設(shè)，完善客運(yùn)班線安全通行條件，優(yōu)先完成臨水臨崖、急彎陡坡等危險(xiǎn)路段的安全防護(hù)工程建設(shè)。三是強(qiáng)化道路運(yùn)輸專項(xiàng)整治。繼續(xù)開展打擊非法營運(yùn)專項(xiàng)整治、成品油非法運(yùn)輸專項(xiàng)整治，繼續(xù)開展貨運(yùn)車輛超限超載治理工作，在鞏固源頭治超成果的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化路警聯(lián)合執(zhí)法，形成部門聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的執(zhí)法合力。四是強(qiáng)力推進(jìn)交通運(yùn)輸污染防治。作為交通運(yùn)輸污染防治專業(yè)委員會牽頭單位，繼續(xù)開展柴油貨車污染治理和船舶污染防治，推進(jìn)姚灣港區(qū)船舶污染物接收站建設(shè)，配合市水投推進(jìn)姚灣碼頭建設(shè)，規(guī)范姚灣臨時(shí)碼頭和南新臨時(shí)碼頭運(yùn)營管理。
（三）深入推進(jìn)交通運(yùn)輸改革攻堅(jiān)，大力提高行業(yè)管理能力。一是深化法治交通和信用交通建設(shè)。按照綜合行政執(zhí)法改革要求，加快完善改革配套制度，強(qiáng)化執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。從行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程紀(jì)律、重大執(zhí)法決定法制審核三方面，抓好“三項(xiàng)制度”的執(zhí)行；嚴(yán)格按照《交通運(yùn)輸行政執(zhí)法程序》規(guī)定，做好交通運(yùn)輸行政執(zhí)法評議考核，進(jìn)一步完善法制審核、公平競爭審查工作機(jī)制。建立健全運(yùn)輸市場信用機(jī)制，推進(jìn)交通行業(yè)信用系統(tǒng)建設(shè)。二是進(jìn)一步深化“放管服”改革。繼續(xù)開展“降低企業(yè)成本、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境”活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)省內(nèi)普貨車輛異地年審網(wǎng)絡(luò)辦理、消費(fèi)品實(shí)現(xiàn)共同配送、細(xì)化、量化執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)、完善公路計(jì)重收費(fèi)辦法、貨車年審、年檢和尾氣排放檢驗(yàn)“三檢合一”等政策，積極促進(jìn)惠企政策落地。
（四）深化交通運(yùn)輸行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，全面加強(qiáng)交通隊(duì)伍管理水平。一是突出問題導(dǎo)向。圍繞為民服務(wù)、擔(dān)當(dāng)實(shí)干、廉潔自律等方面的突出問題，建立臺賬，銷號管理。同時(shí)，加強(qiáng)督查，強(qiáng)化問責(zé)。二是突出重點(diǎn)領(lǐng)域。在行政執(zhí)法和交通建設(shè)領(lǐng)域，加快建立交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法體制，全面提高執(zhí)法水平。深入開展漠視群眾利益問題專項(xiàng)整治，排查交通建設(shè)領(lǐng)域民生問題。三是突出正面激勵(lì)。建立健全干部擔(dān)當(dāng)作為的激勵(lì)機(jī)制，堅(jiān)持容錯(cuò)糾錯(cuò)，打造一支政治過硬、服務(wù)基層，敢擔(dān)當(dāng)、善作為的干部隊(duì)伍。
三、部門基本情況
縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位23個(gè)，包括局本級和22個(gè)所屬二級預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌縣交通運(yùn)輸局；全額撥款事業(yè)單位22個(gè)：南昌縣公路運(yùn)輸管理所、南昌縣港航管理所、南昌縣公路管理站、南昌縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南昌縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站。編制人數(shù)111人，其中：行政編制11人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制100人；實(shí)有人數(shù)334人，其中：在職人數(shù)209人，包括行政人員14人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員195人；離休人員3人；退休人員86人；協(xié)管員32人；遺屬4人。
第二部分 南昌縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2020年縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為3630.91萬元，比上年增加34.97萬元，增長10%。其中：財(cái)政撥款收入3102.91萬元；其他收入12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)516萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2020年縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為3630.91萬元，比上年增加34.97萬元，增長10%。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3065.91萬元，包括工資福利支出2068.24萬元、日常公用支出861.4萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助136.27萬元；項(xiàng)目支出565萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出339.84萬元；衛(wèi)生健康支出171.39萬元；交通運(yùn)輸支出2954.34萬元；住房保障支出165.34萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2068.24萬元，占支出預(yù)算總額的57%；商品和服務(wù)支出861.4萬元，占支出預(yù)算總額的23.7%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助136.27萬元，占支出預(yù)算總額的3.7%；項(xiàng)目支出565萬元，占支出預(yù)算總額的15.6%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)算3630.91萬元，較上年增加34.97萬元，增長10%。具體支出情況是：工資福利支出2068.24萬元，占財(cái)政撥款支出的57%；商品和服務(wù)支出861.4萬元，占財(cái)政撥款支出的23.7%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助136.27萬元，占財(cái)政撥款支出的3.7%；項(xiàng)目支出565萬元，占財(cái)政撥款支出的15.6%。
（四）政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2020年本機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為861.4萬元，較上年減少121.34萬元，下降12.3%。減少的原因主要是年度退休人員增加，公用經(jīng)費(fèi)減少。
（六）政府采購情況說明
2020年我局各單位政府采購預(yù)算共安排242.4萬元。其中，貨物預(yù)算108.4萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算134萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，部門共有車輛9輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。
2020年部門預(yù)算未安排車輛購置，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金565萬元；納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金565萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排89.6萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。
2．公務(wù)接待費(fèi)56.6萬元，比上年減少4萬元。減少的原因主要是三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)部調(diào)劑，年度預(yù)算總額不變。
3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33萬元，比上年增加4萬元。增加的原因主要是執(zhí)法車輛老化，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，故進(jìn)行三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)部調(diào)劑，年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額不變。
三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
（一）南昌縣交通運(yùn)輸局本級
1．基本情況
南昌縣交通運(yùn)輸局本級編制人數(shù)11人。實(shí)有人數(shù)67人，其中：在職人數(shù)14人，離休人員3人，退休人員18人，協(xié)管員32人。
2．2020年預(yù)算收支情況
2020年收入預(yù)算總額1045.36萬元，較上年減少226.61萬元，下降17.8%。
其中：財(cái)政撥款807.36萬元，其他收入12萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)226萬元。
2020年支出預(yù)算總額1045.36萬元，較上年減少226.61萬元，下降17.8%。
其中：工資福利支出178.06萬元，日常公用支出264.72萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.58萬元，項(xiàng)目支出565萬元。
（二）南昌縣公路運(yùn)輸管理所
1．基本情況
南昌縣公路運(yùn)輸管理所編制人數(shù)10人。實(shí)有人數(shù)67人，其中：在職人數(shù)49人，退休人員18人。實(shí)有車輛1輛，其中定編車輛1輛。
2．2020年預(yù)算收支情況
2020年收入預(yù)算總額621.91萬元，較上年增加47.3萬元，增長8.2%。
其中：財(cái)政撥款585.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)36萬元。
2020年支出預(yù)算總額621.91萬元，較上年增加47.3萬元，增長8.2%。
其中：工資福利支出488.45萬元，日常公用支出106.24萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.22萬元。
（三）南昌縣港航管理所
1．基本情況
南昌縣港航管理所編制人數(shù)4人。實(shí)有人數(shù)26人，其中：在職人數(shù)9人，退休人員16人，遺屬人員1人。實(shí)有車輛2輛，其中定編車輛2輛。
2．2020年預(yù)算收支情況
2020年收入預(yù)算總額147.86萬元，較上年增加26.91萬元，增長22.2%。
其中：財(cái)政撥款106.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)41萬元。
2020年支出預(yù)算總額147.86萬元，較上年增加26.91萬元，增長22.2%。
其中：工資福利支出85.42萬元，日常公用支出53.16萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.28萬元。
（四）南昌縣公路管理站
1．基本情況
南昌縣公路管理站編制人數(shù)9人。實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人數(shù)12人，退休人員5人，遺屬人員2人。實(shí)有車輛2輛，其中定編車輛2輛。
2．2020年預(yù)算收支情況
2020年收入預(yù)算總額192.61萬元，較上年增加46.8萬元，增長32%。
其中：財(cái)政撥款143.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)49萬元。
2020年支出預(yù)算總額192.61萬元，較上年增加46.8萬元，增長32%。
其中：工資福利支出124.42萬元，日常公用支出63.96萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.23萬元。
（五）南昌縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
1．基本情況
南昌縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)編制人數(shù)14人。實(shí)有人數(shù)33人，其中：在職人數(shù)28人，退休人員5人。實(shí)有車輛3輛，其中定編車輛3輛。
2．2020年預(yù)算收支情況
2020年收入預(yù)算總額346.94萬元，較上年增加34.77萬元，增長11.1%。
其中：財(cái)政撥款297.94萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)49萬元。
2020年支出預(yù)算總額346.94萬元，較上年增加34.77萬元，增長11.1%。
其中：工資福利支出252.32萬元，日常公用支出86.28萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.34萬元。
（六）南昌縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站
1．基本情況
南昌縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站編制人數(shù)8人。實(shí)有人數(shù)3人，其中：在職人數(shù)3人。實(shí)有車輛1輛，其中定編車輛1輛。
2．2020年預(yù)算收支情況
2020年收入預(yù)算總額50.8萬元，較上年增加19.91萬元，增長59.3%。
其中：財(cái)政撥款28.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22萬元。
2020年支出預(yù)算總額50.8萬元，較上年增加19.91萬元，增長59.3%。
其中：工資福利支出25.08萬元，日常公用支出25.72萬元。
（七）17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站
1．基本情況
17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站編制人數(shù)55人。實(shí)有人數(shù)119人，其中：在職人數(shù)94人，退休人員24人，遺屬人員1人。
2．2020年預(yù)算收支情況
2020年收入預(yù)算總額1225.43萬元，較上年增加86.89萬元，增長7.6%。
其中：財(cái)政撥款1132.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)93萬元。
2020年支出預(yù)算總額1225.43萬元，較上年增加86.89萬元，增長7.6%。
其中：工資福利支出914.49萬元，日常公用支出261.32萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出49.62萬元。
第三部分 南昌縣交通運(yùn)輸局2020年部門預(yù)算表
八張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
（三）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
（四）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）：反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出；
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；
