目   錄

第一部分 中共南昌縣委辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 中共南昌縣委辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

三、縣委辦本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

第三部分 中共南昌縣委辦公室2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 中共南昌縣委辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

縣委辦公室是縣委的綜合部門和辦事機構(gòu),起著承上啟下、聯(lián)系內(nèi)外、溝通左右的樞紐和橋梁作用。主要職責(zé)是:

1、負(fù)責(zé)縣委重要會議、領(lǐng)導(dǎo)講話和上報下發(fā)等重要公文的起草工作和縣委日常的文書處理,承辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門、單位呈報縣委的請示、報告件,負(fù)責(zé)對全縣委辦公部門工作業(yè)務(wù)的聯(lián)系指導(dǎo);

2、圍繞縣委總體工作部署,負(fù)責(zé)信息的收集、綜合和傳遞工作;

3、承辦中央、省、市文件規(guī)定須報告貫徹情況和縣委決議事項以及省、市領(lǐng)導(dǎo)指示的查辦、催辦工作。協(xié)調(diào)與市直部門、單位的關(guān)系;

4、圍繞縣委中心工作,調(diào)查研究有關(guān)經(jīng)濟、政治、文化、黨建、民主法制建設(shè)等方面的問題及帶方向性、全局性的改革、發(fā)展與穩(wěn)定的戰(zhàn)略和政策問題,調(diào)查總結(jié)全縣改革開放和經(jīng)濟、社會發(fā)展中的典型經(jīng)驗,供縣委決策參考;

5、負(fù)責(zé)縣委常委會、縣委常委會等重要會議的會務(wù)和縣委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要活動的組織安排;

6、負(fù)責(zé)接待人民群眾來縣委的信訪工作;

7、負(fù)責(zé)接待縣委的內(nèi)外來賓工作;

8、負(fù)責(zé)縣委、縣政府、縣紀(jì)委、縣人武部之間與外地往來密件、密機、密碼的接收、投遞、經(jīng)轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)送工作;

9、負(fù)責(zé)辦公室的財務(wù)管理工作;

10、負(fù)責(zé)全縣的機要工作;

11、負(fù)責(zé)全縣的保密工作;

12、負(fù)責(zé)全縣的督查、民聲通道工作;

13、負(fù)責(zé)縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作;

14、完成縣委交辦的其他工作。

二、2020年主要工作任務(wù)

2020年縣委辦公室的工作將以“建一流隊伍、樹一流形象、干一流工作、創(chuàng)一流業(yè)績”為目標(biāo),緊密圍繞全縣工作大局,從辦公室實際出發(fā),全面開展“提素質(zhì)、強服務(wù)、樹形象”活動,進一步加強干部隊伍思想政治建設(shè),業(yè)務(wù)能力建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè),切實提高黨委辦公部門的服務(wù)水平,為全縣經(jīng)濟社會加快發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻。

在全面完成各項常規(guī)工作的同時,重點做好三項工作。

1、突出一條主線。即突出圍繞中心、服務(wù)大局這一工作主線,按照“不在一線勝似一線”的要求,充分依托信息收集、督查督辦、調(diào)查研究等工作職能,積極主動地參與和服務(wù)全縣中心工作,決不做“旁觀者”,決不當(dāng)“局外人”。

2、抓牢兩大建設(shè)。一是強化制度建設(shè),爭創(chuàng)一流管理。按照辦文零差錯、辦會零失誤、辦事零缺陷的“三零”要求,進一步加強辦公室工作的規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè),嚴(yán)格內(nèi)部管理,防止工作失誤,確保各項工作精準(zhǔn)高效、各項服務(wù)精細(xì)周到。同時,依托OA辦公平臺,積極引導(dǎo)和推動全縣黨政辦公系統(tǒng)整體工作上臺階、上水平。二是強化作風(fēng)建設(shè),爭樹一流形象。以深化教育實踐活動整改落實工作為契機,進一步加強干部思想作風(fēng)建設(shè)和機關(guān)效能建設(shè),努力打造領(lǐng)導(dǎo)滿意、基層滿意、群眾滿意型機關(guān)。

3、提升三種能力。一是提升以文輔政能力,做到參謀有道。以提高領(lǐng)導(dǎo)滿意度、基層認(rèn)同感和現(xiàn)實指導(dǎo)性為目標(biāo),堅持緊貼領(lǐng)導(dǎo)思路、緊跟發(fā)展形勢、緊扣中心工作,注重在信息搜集上求快、調(diào)查研究上求深、文稿起草上求細(xì)、督查督辦上求實,確保參到點子上,謀在關(guān)鍵處,督入骨子里,進一步提升辦公室的參政設(shè)謀水平。二是提升綜合協(xié)調(diào)能力,做到統(tǒng)籌有方。堅持彈好“鋼琴”、搞好“合唱”,對上加強聯(lián)系,對內(nèi)強化管理,對外搞好協(xié)調(diào),對下主動服務(wù),進一步發(fā)揮辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、溝通內(nèi)外的神經(jīng)中樞作用,加強引導(dǎo)和推動全縣各級各部門圍繞大局唱好“一臺戲”、走好“一盤棋”。三是提升后勤管理能力,做到保障有力。圍繞“服務(wù)零距離、管理無縫隙、保障無盲點”的要求,突出精細(xì)化管理、人性化服務(wù),進一步做精、做實、做優(yōu)對外接待和后勤保障各項工作。

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實黨的十九大精神,緊緊圍繞“全市當(dāng)龍頭、全省樹標(biāo)桿”的目標(biāo)定位,奮力推進“三年決勝行動”。今年及今后一段時期我辦的總體工作思路是:更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍,堅持以習(xí)近平同志為核心的黨中央以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),把思想和行動統(tǒng)一到市委、市政府和縣委的統(tǒng)一部署上來,不忘初心、牢記使命,擔(dān)當(dāng)拼搏,開拓進取,全力實施“三年決勝行動”,奮力開啟新時代全市當(dāng)龍頭、全省樹標(biāo)桿的新征程,為拼爭“四個率先”、建設(shè)“五個昌南”而努力奮斗!

三、部門基本情況

本部門共有預(yù)算單位3個,即部門本級和2個二級單位。編制數(shù)為61人,其中行政編制40人、參照公務(wù)員管理事業(yè)編制6人、全額補助事業(yè)編制15人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)60人,其中在職44人,包括行政26人、參照公務(wù)員管理0人、全額補助18人、部分補助0人、自收自支0人;離休0人;退休16人;聘用人員1人。

第二部分 中共南昌縣委辦公室2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算總額3861.83萬元,較上年減少2.2%,按照收入來源劃分:

1、當(dāng)年公共財政撥款收入3640.93萬元,較上年減少1.1%,,占收入預(yù)算總額的94.28%;

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)220.9萬元,較上年增加16.3%,占收入預(yù)算總額的5.72%。

(二)支出預(yù)算情況

2020年支出預(yù)算總額3,861.83萬元,較上年減少2.2%,按支出項目類別劃分:

其中:按支出項目類別劃分:基本支出650.71萬元,占支出預(yù)算總額的16.85%:其中工資福利支出418.75萬元、商品和服務(wù)支出178.28萬元、對個人和家庭的補助支出2.68萬元、資本性支出51萬元;項目支出3211.12萬元,占總支出預(yù)算總額的83.15%:其中工資福利支出10萬元、商品和服務(wù)支出2769.04萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、資本性支出144.5萬元、其他支出287.58萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出3741.24萬元,社會保障和就業(yè)支出48.16萬元;衛(wèi)生健康支出37.63萬元;住房保障支出34.8萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出428.75萬元,占支出預(yù)算總額的11.1%;商品和服務(wù)支出2947.32萬元,占支出預(yù)算總額的76.32%;對個人和家庭的補助支出2.68萬元,占支出預(yù)算總額的0.07%;資本性支出195.5萬元,占支出預(yù)算額度的5.06%;其他支出287.58萬元,占支出預(yù)算總額的7.45%。

(三)2020年公共財政撥款支出預(yù)算情況

2020年公共財政撥款支出預(yù)算為3640.93萬元,占支出預(yù)算總額的94.28%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出3520.34萬元,占公共財政撥款支出預(yù)算的96.69%;社會保障和就業(yè)支出48.16萬元,占公共財政撥款支出預(yù)算的1.32%;衛(wèi)生健康支出37.63萬元,占公共財政撥款支出預(yù)算的1.03%;住房保障支出34.8萬元,占公共財政撥款支出預(yù)算的0.96%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算(部門不征收或使用政府性基金)。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為229.28萬元。(機關(guān)運行經(jīng)費來源為部門預(yù)算批復(fù)表中——《部門收支預(yù)算總表》的“商品和服務(wù)支出”+“其他資本性支出”) ,較上年增加41.76萬元,增長22.27%。

(六)政府采購

2020年政府采購預(yù)算為1,399.84萬元,其中:部門集中采購1,399.84萬元、部門分散采購0萬元、政府購買服務(wù)1,037.64萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目7個(部門預(yù)算中200萬元以上的,且進行了績效評審的項目),涉及資金437.5萬元;納入財政績效目標(biāo)批復(fù)的項目0個,涉及資金0萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年安排三公經(jīng)費支出預(yù)算560.30萬元,較上年無變化,其中:因公出國(境)費用15.00萬元、公務(wù)接待費50.50萬元、公務(wù)用車購置及運行費494.80萬元。

1、因公出國(境)經(jīng)費15萬元。較上年無變化

2、公務(wù)接待費50.5萬元。較上年減少19.2%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,大力壓縮一般性支出,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。

3、公務(wù)用車購置及運行維護費494.8萬元,比上年增長2.48%萬元。

三、中共南昌縣委辦公室本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

(一)中共南昌縣委辦公室(本級)

1、基本情況

本單位編制人數(shù)46人,實有人數(shù)48人,離休人員0人,退休人員16人,聘用人員1人。實有車輛3輛,其中定編車輛3輛。

2、2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額1045.54萬元。較上年減少4.54萬元,降低0.43%。

其中:財政撥款848.54萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)197萬元。

2020年支出預(yù)算總額1045.54萬元,較上年減少4.54萬元,降低0.43%。

其中:工資福利支出326.96萬元,對個人和家庭補助支出2.68萬元,商品和服務(wù)支出641.4萬元,其他資本性支出70.5萬元,其他指出4萬元。

(二)南昌縣機關(guān)事務(wù)管理局

1、基本情況

本單位編制人數(shù)8人,實有人數(shù)5人,離休人員0人,退休人員0人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2、2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額2672.94萬元,較上年增加23.78萬元,增長0.89%。

其中:財政撥款2649.04萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)23.9萬元。

2020年支出預(yù)算總額2672.94萬元,較上年增加23.78萬元,增長0.89%。

其中:工資福利支出44.12萬元,商品和服務(wù)支出2220.24萬元,其他資本性支出125萬元,其他指出283.58萬元。

(三)中共南昌縣委南昌縣人民政府接待辦公室

1、基本情況

本單位編制人數(shù)7人,實有人數(shù)8人,離休人員0人,退休人員0人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2、2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額143.35萬元,較上年減少27.66萬元,降低16.17%。

其中:財政撥款143.35萬元。

2020年支出預(yù)算總額143.35萬元,較上年減少27.66萬元,降低16.17%。

其中:工資福利支出57.67萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,商品和服務(wù)支出85.68萬元,其他資本性支出0萬元。

第三部分 中共南昌縣委辦公室2020年部門預(yù)算表

八張表(詳見附件,其中:《政府性基金預(yù)算支出表》為空表表中數(shù)據(jù)為0,沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

(一)行政運行:反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(三)機關(guān)服務(wù):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出,凡單獨設(shè)置了項級科目的,在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的,在“其他”項級科目中反映。

2020年部門預(yù)算批復(fù)表(縣委辦)_2020-05-19