目 錄
第一部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明
三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明
第三部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局部門預(yù)算
編制說(shuō)明
第一部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局概況
一、部門主要職責(zé)
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局為南昌縣人民政府主管環(huán)境保護(hù)的工作部門，執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，完善環(huán)境保護(hù)與全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的宏觀調(diào)控機(jī)制，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的綜合協(xié)調(diào)能力；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)法制建設(shè)，做好執(zhí)法監(jiān)督工作；加強(qiáng)對(duì)全縣自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)及污染防治工作；推進(jìn)環(huán)境保護(hù)科技進(jìn)步，推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作，提高全縣人民的環(huán)境意識(shí)。
二、2020年主要工作任務(wù)
全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)要求，以構(gòu)建“宜居昌南”為主線，以污染防治和解決突出環(huán)境問(wèn)題為重點(diǎn)，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法和綜合整治，加快環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施投入,強(qiáng)化環(huán)保隊(duì)伍和能力建設(shè)，為全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供環(huán)境支撐。
1、實(shí)施“四大行動(dòng)”，繼續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量
（一）圍繞“藍(lán)天行動(dòng)”，穩(wěn)步改善環(huán)境空氣質(zhì)量。一是控制城區(qū)揚(yáng)塵污染，抓好對(duì)城區(qū)車輛冒裝撒漏、工地?fù)P塵污染等行為的聯(lián)合執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)，減少霧霾天氣；二是控制燃煤及煙粉塵污染，繼續(xù)實(shí)施“禁煤推清”工作方案，加大對(duì)縣城區(qū)燒烤攤點(diǎn)、餐飲油煙、工業(yè)園區(qū)燃煤設(shè)施的整治規(guī)范力度，落實(shí)“限燃區(qū)”各項(xiàng)環(huán)保要求。
（二）深入實(shí)施“碧水行動(dòng)”，繼續(xù)改善水環(huán)境質(zhì)量。一是強(qiáng)化污水管網(wǎng)建設(shè)。對(duì)縣城、園區(qū)管網(wǎng)進(jìn)一步深入探查，推動(dòng)改造老舊管網(wǎng)，完善邊緣區(qū)域管網(wǎng)。逐步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)排水管網(wǎng)；二是加強(qiáng)飲用水源地環(huán)境保護(hù)工作。抓好公共集中式飲用水源地日常保護(hù)，重點(diǎn)查處飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)的違法排污行為；三是加大環(huán)境監(jiān)管力度，確保污水處理廠和工業(yè)企業(yè)污水處理設(shè)施正常運(yùn)行，嚴(yán)防偷排、漏排、直排等違法排污行為，做到達(dá)標(biāo)排放。
（三）開(kāi)展“綠地行動(dòng)”，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。一是加強(qiáng)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)文明村創(chuàng)建；二是開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境綜合整治，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖“三區(qū)”規(guī)范化整治，推進(jìn)農(nóng)村集中連片整治；三是加強(qiáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)飲用水源建設(shè)與保護(hù)，示范建設(shè)鎮(zhèn)、村生活污水處理項(xiàng)目，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。
（四）扎實(shí)推進(jìn)“寧?kù)o行動(dòng)”，保持聲環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)定。一是重點(diǎn)石材切割、鋁合金加工和文化娛樂(lè)場(chǎng)所噪聲污染，創(chuàng)建噪聲達(dá)標(biāo)區(qū)；二是加強(qiáng)施工噪聲監(jiān)管。規(guī)范夜間建設(shè)施工的行政審批，強(qiáng)化夜間噪聲擾民的執(zhí)法監(jiān)管，重點(diǎn)開(kāi)展中考、普通高考期間的環(huán)境噪聲專項(xiàng)執(zhí)法。三是綜合整治交通噪聲污染。
2、強(qiáng)化污染防治，嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)管
一是嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，開(kāi)展環(huán)保執(zhí)法檢查；二是認(rèn)真貫徹污染源限期治理辦法，整治違法排污企業(yè)，對(duì)在環(huán)保執(zhí)法大檢查、大練兵、中央環(huán)保督察發(fā)現(xiàn)的環(huán)保違法企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)整治，確保整治到位。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)管，按要求實(shí)現(xiàn)全天候運(yùn)行；三是嚴(yán)格排污許可證制度，嚴(yán)禁無(wú)證排放和超濃度、超總量排污。四是加大排污費(fèi)征收工作力度，確保完成征收工作任務(wù)。五是積極指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)實(shí)施技改，力爭(zhēng)老污染項(xiàng)目的主要污染物排放量削減有大的突破；六是進(jìn)一步嚴(yán)格環(huán)境準(zhǔn)入制度，對(duì)能耗高、污染嚴(yán)重的項(xiàng)目一律不予審批；七是建立科學(xué)完整的污染物排放檔案，全面完成總量減排目標(biāo)任務(wù)。
3、維護(hù)環(huán)境安全，保障群眾環(huán)境權(quán)益
一是強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物環(huán)境監(jiān)管，加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、收集、運(yùn)輸、利用或處置環(huán)節(jié)的監(jiān)管，重點(diǎn)加強(qiáng)醫(yī)療廢物的集中收集和無(wú)害化處置力度，督促危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位建立危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)帳；二是加強(qiáng)輻射環(huán)境監(jiān)管，加強(qiáng)重點(diǎn)輻射源監(jiān)督檢查，消除安全隱患；三是進(jìn)一步落實(shí)環(huán)境應(yīng)急工作，開(kāi)展以化工、涉危單位、高污染行業(yè)為重點(diǎn)的環(huán)境安全及環(huán)境應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況大檢查，對(duì)存在的環(huán)境安全隱患做到早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早處置，組織開(kāi)展環(huán)境應(yīng)急演練，督促企業(yè)完善應(yīng)急機(jī)制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，健全相關(guān)制度；四是抓好群眾關(guān)心的環(huán)境熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題。繼續(xù)開(kāi)展群眾長(zhǎng)期投訴的環(huán)境積案的處理和化解工作，切實(shí)保障人民群眾的環(huán)境權(quán)益，抓好環(huán)境突問(wèn)題的整治，解決環(huán)境熱難點(diǎn)問(wèn)題。
4、完善工作機(jī)制，形成監(jiān)管合力
一是進(jìn)一步落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。嚴(yán)格實(shí)行一崗雙責(zé)、失職追責(zé)、終身究責(zé)，誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)。二是進(jìn)一步落實(shí)屬地責(zé)任制。進(jìn)一步細(xì)化環(huán)保網(wǎng)絡(luò)化管理，完善管理辦法，加強(qiáng)工作考核，真正把網(wǎng)撒下去，把任務(wù)分解下去，把成效顯現(xiàn)出來(lái)。三是進(jìn)一步落實(shí)環(huán)保齊抓共管機(jī)制。完善環(huán)委會(huì)議事決策機(jī)制，強(qiáng)化環(huán)保聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)政法力量介入，樹(shù)立環(huán)保執(zhí)法權(quán)威，提高環(huán)保執(zhí)行力和威懾力；四是進(jìn)一步完善環(huán)保實(shí)績(jī)考核機(jī)制。健全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制、問(wèn)責(zé)制和獎(jiǎng)勵(lì)處罰辦法，在干部獎(jiǎng)懲、提拔重用中更多地體現(xiàn)環(huán)保因素。
5、抓好環(huán)保信息化建設(shè)，強(qiáng)化隊(duì)伍和能力建設(shè)
一是建設(shè)智慧環(huán)保。強(qiáng)化遠(yuǎn)程監(jiān)控、移動(dòng)執(zhí)法、云端存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)分析，利用網(wǎng)絡(luò)和信息的力量提高監(jiān)管效能；二是繼續(xù)抓好環(huán)境監(jiān)察、監(jiān)測(cè)及預(yù)警、信息化等能力建設(shè)，推動(dòng)環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)上新臺(tái)階；三是強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保隊(duì)伍機(jī)構(gòu)建設(shè)。把鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保站所全部建起來(lái)，把鎮(zhèn)、村兩級(jí)的環(huán)保網(wǎng)格隊(duì)伍完善起來(lái)，強(qiáng)化基層一線執(zhí)法監(jiān)管力量，補(bǔ)齊監(jiān)管短板。
6、加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，提高全社會(huì)環(huán)保意識(shí)
一是圍繞環(huán)保中心工作，加大環(huán)保宣傳力度，繼續(xù)開(kāi)展紀(jì)念“六·五”世界環(huán)境日活動(dòng)，倡導(dǎo)生態(tài)文明；二是加強(qiáng)黨政干部環(huán)境教育和培訓(xùn)，推進(jìn)青少年環(huán)境教育，強(qiáng)化環(huán)保從業(yè)人員崗位技能培訓(xùn)；三是完善體制機(jī)制，加大環(huán)境信息發(fā)布工作力度。四是以綠色創(chuàng)建、志愿服務(wù)為載體，推動(dòng)公眾參與、監(jiān)督環(huán)境保護(hù)水平上檔升級(jí)，形成全社會(huì)關(guān)心、支持、推動(dòng)環(huán)保的生動(dòng)局面。
三、部門基本情況
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局現(xiàn)有財(cái)政全額撥款的人員編制68人，其中行政編制10人，工勤編制人員2人，事業(yè)編制人員52人，事業(yè)外人員4人；現(xiàn)有財(cái)政全額撥款實(shí)有人數(shù)68人，其中行政編實(shí)有人數(shù)10人，工勤編實(shí)有人員2人，事業(yè)編實(shí)有人數(shù)52人，事業(yè)外實(shí)有人員4人，退休人員11人；聘用人員1名。
第二部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算預(yù)支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為3291.35萬(wàn)元，比上年增加667.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%。其中：財(cái)政撥款收入1691.35萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1600萬(wàn)元，比上年增加355萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為3291.35萬(wàn)元，比上年增加667.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.1%。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出782.55萬(wàn)元，包括工資福利支出635.78萬(wàn)元、日常公用支出144.28萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.49萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2508.8萬(wàn)元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出2508.8萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出69.97萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出55.85萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出3111.94萬(wàn)元；住房保障支出53.59萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出635.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的19.32%；商品和服務(wù)支出558.08萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的17.0%；對(duì)個(gè)人和家族補(bǔ)助支出2.49萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.08%；資本性支出35萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.06%；其他支出2060萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的62.59%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局財(cái)政撥款支出預(yù)算1691.35萬(wàn)元，較上年增加312.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.6%。具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出69.97萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.14%；衛(wèi)生健康支出55.85萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.30%；節(jié)能環(huán)保支出1511.94萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的89.39%；住房保障支出53.59萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.17%。
（四）政府性基金情況
本部門2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為144.28萬(wàn)元，較上年增加37萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.49%。增加的原因主要是增加人員，相應(yīng)的增加辦公經(jīng)費(fèi)。
（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2020年我局各單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排1382.75萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算1130.75萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算252萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至目前共有車輛7輛，均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為0。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。
二、“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算情況
2020年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算安排17萬(wàn)元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
2．公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，與上年持平，原因是三公經(jīng)費(fèi)保持只減不增。
3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，與上年持平，原因是三公經(jīng)費(fèi)保持只減不增。
三、南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明
- < >1.基本情況
南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局現(xiàn)有財(cái)政全額撥款的人員編制68人，其中行政編制10人，工勤編制人員2人，事業(yè)編制人員52人，事業(yè)外人員4人；現(xiàn)有財(cái)政全額撥款實(shí)有人數(shù)68人，其中行政編實(shí)有人數(shù)10人，工勤編實(shí)有人員2人，事業(yè)編實(shí)有人數(shù)52人，事業(yè)外實(shí)有人員4人，退休人員11人；聘用人員1名。
2．2020年預(yù)算收支情況
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局收入預(yù)算總額為3291.35萬(wàn)元，比上年增加667.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%。
其中：財(cái)政撥款收入1691.35萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1600萬(wàn)元，比上年增加355萬(wàn)元。
2020年南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局支出預(yù)算總額為3291.35萬(wàn)元，比上年增加667.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.1%。
其中：工資福利支出635.78萬(wàn)元，日常公用支出144.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.49萬(wàn)元，行政事業(yè)性項(xiàng)目支出2508.8萬(wàn)元。
- < >
第三部分 南昌市南昌生態(tài)環(huán)境局2020年度部門預(yù)算表
七張表（詳見(jiàn)附件，政府性基金預(yù)算表無(wú)）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映各級(jí)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支出的離退休經(jīng)費(fèi)；
（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政單位事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映各級(jí)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)；
（四）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本支出；
（五）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)的其他項(xiàng)目支出；
（六）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)事務(wù)方面支出；
（七）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門對(duì)建設(shè)類規(guī)劃、建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)、評(píng)審，建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”監(jiān)理、驗(yàn)收等方面的支出；
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面等支出；
（九）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于污染防治方面的等支出；
（十）節(jié)能環(huán)保支出（類）污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測(cè)和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出；
（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
2020年部門預(yù)算批復(fù)表(生態(tài)環(huán)境局）_2020-05-19.xls
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