南昌縣行政審批局

2020年部門預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分  南昌縣行政審批局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門2020年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分  南昌縣行政審批局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

第三部分  南昌縣行政審批局2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣行政審批局概況

一、部門主要職責(zé)

縣行政審批局是主管行政審批工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī)；負(fù)責(zé)建立和完善全縣高效便民的政務(wù)服務(wù)體系，建立健全行政審批工作機(jī)制，制定行政審批服務(wù)局各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法，并組織實(shí)施。（二）負(fù)責(zé)縣級部門劃轉(zhuǎn)和上級部門下放的投資項(xiàng)目、經(jīng)貿(mào)商務(wù)、城管交通、文教衛(wèi)生、社會(huì)事務(wù)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村事務(wù)等方面行政許可事項(xiàng)的審批和相關(guān)行政服務(wù)事項(xiàng)的辦理，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（三）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)各級有關(guān)公共資源交易的法律法規(guī)和文件規(guī)定，組織和協(xié)調(diào)全縣公共資源交易工作，對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施全過程監(jiān)督，受理投訴舉報(bào)，協(xié)助有關(guān)部門查處違法違紀(jì)行為。（四）負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實(shí)施行政審批涉及的聯(lián)合辦理、現(xiàn)場勘查、技術(shù)論證和社會(huì)聽證等工作，統(tǒng)一協(xié)調(diào)派駐部門窗口行政審批事項(xiàng)的辦理。（五）負(fù)責(zé)規(guī)范全縣行政審批行為，對行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)流程進(jìn)行規(guī)范和優(yōu)化，推進(jìn)行政審批、政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。（六）負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)行政審批、政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)集中審批辦證系統(tǒng)的管理工作；負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)網(wǎng)上受理、網(wǎng)上審批和電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)工作的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施。（七）負(fù)責(zé)對行政審批、政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查，對窗口和工作人員進(jìn)行日常管理、教育培訓(xùn)和績效考核；負(fù)責(zé)相關(guān)部門入駐審批大廳窗口和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、管委會(huì)）便民惠民服務(wù)中心的指導(dǎo)工作，協(xié)助入駐部門做好工作紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)。（八）負(fù)責(zé)承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2020年主要工作任務(wù)

縣行政審批局2020年的主要工作任務(wù)是：（一）持續(xù)深化商事制度改革。加大“多證合一”改革力度，試點(diǎn)“證照分離”改革，按照直接取消審批、審批改為備案、實(shí)行告知承諾、優(yōu)化準(zhǔn)入服務(wù)等四種方式，進(jìn)一步理順企業(yè)開辦流程，事項(xiàng)清單之外事項(xiàng)一律不得作為限制企業(yè)經(jīng)營的依據(jù)，將企業(yè)開辦時(shí)間從目前的3個(gè)工作日進(jìn)一步壓縮至2個(gè)工作日內(nèi)。同時(shí)，在部分銀行、辦事大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心增設(shè)企業(yè)登記自助服務(wù)終端設(shè)備，方便企業(yè)、群眾不用來行政審批局辦事大廳就能自助申報(bào)注冊、自助打印領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。（二）努力實(shí)現(xiàn)“六多合一”改革目標(biāo)。牽頭推行多規(guī)合一、多測合一、多審合一、多評合一、多介合一、多證合一、聯(lián)合驗(yàn)收等集成審批模式，進(jìn)一步完善南昌縣中介超市建設(shè)，加快進(jìn)駐工程建設(shè)項(xiàng)目審批職能，力求在工程建設(shè)項(xiàng)目審批領(lǐng)域取得新突破，審批效率得到再提升。（三）全力踐行“一網(wǎng)通辦”。結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，進(jìn)一步推進(jìn)更多行政審批事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)在網(wǎng)上辦理，逐步實(shí)現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”。持續(xù)完善“贛服通”南昌縣分廳建設(shè)工作，編制“一鏈辦理”事項(xiàng)目錄清單和辦事指南，在“贛服通”上線更多“一鏈辦理”審批，變過去企業(yè)群眾到不同部門“辦幾件事”為在掌上全鏈條辦理“一件事”。（四）深入開展“一次不跑”服務(wù)。結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革要求，全面落實(shí)“一網(wǎng)通辦”，積極探索審批服務(wù)“網(wǎng)上辦”、“預(yù)約辦”、“自助辦”。持續(xù)開展“減證便民”專項(xiàng)行動(dòng)，下狠功夫砍環(huán)節(jié)、減材料、優(yōu)流程、壓時(shí)限。繼續(xù)梳理公布“一次不跑”、“最多跑一次”事項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)更多事項(xiàng)“最多跑一次”，甚至“一次不跑”。（五）加速推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)。根據(jù)省政務(wù)辦《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化全省電子監(jiān)察監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用工作的通知》（贛政務(wù)函[2018]16號）文件精神，結(jié)合“新一代寬帶無線移動(dòng)通信網(wǎng)國家科技重大專項(xiàng)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化試點(diǎn)示范工作”（贛專字[2018]1號，簡稱“03”專項(xiàng)），目前全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心電子監(jiān)察系統(tǒng)已基本建設(shè)完成，實(shí)現(xiàn)了與市、縣政務(wù)大廳監(jiān)控聯(lián)動(dòng)。下一步我們將進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心建設(shè)工作，全面推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心“一窗受理”改革，直接面向群眾辦理的戶籍、社保、醫(yī)保、計(jì)生、農(nóng)民建房審批等事項(xiàng)要全部進(jìn)駐便民服務(wù)中心，除特殊要求外，盡可能采取“前臺(tái)綜合受理、后臺(tái)分類審批、綜合窗口出件”模式。

三、部門基本情況

縣行政審批局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括局本級和1個(gè)所屬二級預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌縣行政審批局；全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：南昌縣公共資源交易中心。編制人數(shù)79人，其中；行政編制23人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制56人；實(shí)有人數(shù)75人，其中：在職人數(shù)73人，包括行政人員22人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員51人；離休人員0人；退休人員0人。

第二部分  南昌縣行政審批局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年縣行政審批局收入預(yù)算總額為1840.84萬元，比上年增加195.75萬元，增長11.9%。其中：財(cái)政撥款收入1840.84萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；下級上繳收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年縣行政審批局支出預(yù)算總額為1860.84萬元，比上年增加215.75萬元，增長13.1%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出929.88萬元，包括工資福利支出750.40萬元、日常公用支出179.48萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；項(xiàng)目支出930.96萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出930.96萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元；上繳上級支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1646.31萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.17萬元；衛(wèi)生健康支出68.92萬元；住房保障支出62.44萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出956.36萬元，占支出預(yù)算總額的51.39%；商品和服務(wù)支出710.48萬元，占支出預(yù)算總額的38.18%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2萬元，占支出預(yù)算總額的0.1%；資本性支出12萬元，占支出預(yù)算總額的0.6%；其他支出180萬元，占支出預(yù)算總額的9.67%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年縣行政審批局財(cái)政撥款支出預(yù)算1860.84萬元，較上年增加215.75萬元，增長13.1%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出1646.31萬元，占財(cái)政撥款支出的88.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出83.17萬元，占財(cái)政撥款支出的4.47%；衛(wèi)生健康支出68.92萬元，占財(cái)政撥款支出的3.7%；住房保障支出62.44萬元，占財(cái)政撥款支出的3.36%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為722.48萬元。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來源為部門預(yù)算批復(fù)表中——《部門收支預(yù)算總表》的“商品和服務(wù)支出”+“其他資本性支出”） ，較上年減少53.36萬元，下降6.88%。減少的原因主要是資本性支出減少。

（六）政府采購情況說明

2020年我局各單位政府采購預(yù)算共安排640萬元。其中，貨物預(yù)算438萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算202萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年1月17日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金599.36萬元；納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金599.36萬元。   

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排23.5萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元。

2．公務(wù)接待費(fèi)23.5萬元，比上年減少1萬元。減少的原因主要是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加/減少0萬元。

三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）南昌縣行政審批局（局本級）

1．基本情況

南昌縣行政審批局編制人數(shù)23人，實(shí)有人數(shù)22人，離休人員0人，退休人員0人。在校學(xué)生0人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額1208.1萬元，較上年增加207.4萬元，增長207.25%。

其中：財(cái)政撥款1208.1萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元。

2020年支出預(yù)算總額1208.1萬元，較上年增加207.4萬元，增長207.25%。

其中：工資福利支出480.22萬元，日常公用支出547.88萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，行政事業(yè)性項(xiàng)目支出789.36萬元，生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元，其他項(xiàng)目支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（二）南昌縣公共資源交易中心

1．基本情況

南昌縣公共資源交易中心編制人數(shù)56人，實(shí)有人數(shù)52人，離休人員0人，退休人員0人。在校學(xué)生0人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額652.74萬元，較上年增加8.35萬元，增長1.29%。

其中：財(cái)政撥款652.74萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元。

2020年支出預(yù)算總額652.74萬元，較上年增加8.35萬元，增長1.29%。

其中：工資福利支出476.14萬元，日常公用支出162.6萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2萬元，行政事業(yè)性項(xiàng)目支出141.6萬元，生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元，其他項(xiàng)目支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

第三部分  南昌縣行政審批局2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

政府性基金情況，本單位沒有政府性基金預(yù)算。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

附件：2020年部門預(yù)算批復(fù)表(行政審批局）(1).xls