目  錄

第一部分  南昌縣市場監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門2020年主要工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分  南昌縣市場監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

三、本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

第三部分  南昌縣市場監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣市場監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職責(zé)

南昌縣市場監(jiān)督管理局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)工商行政管理、食品藥品（含食品添加劑、保健食品、化妝品、中藥、民族藥、醫(yī)療器械等，下同）監(jiān)督管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策；擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)涉及縣級工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。依法承擔(dān)食品生產(chǎn)、食品流通及餐飲服務(wù)的監(jiān)督管理職責(zé)。負(fù)責(zé)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理科技發(fā)展規(guī)劃的組織實(shí)施。依法規(guī)范和維護(hù)市場經(jīng)營秩序。管理和指導(dǎo)全縣質(zhì)量工作。統(tǒng)一管理計(jì)量工作。依法承擔(dān)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)牽頭協(xié)調(diào)職責(zé)。依法查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。加強(qiáng)基層監(jiān)管力量，完善基層監(jiān)管體制，構(gòu)建基層食品藥品的網(wǎng)格化監(jiān)管體系。承擔(dān)縣食品安全委員會日常工作。承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

南昌縣市場監(jiān)督管理局是縣政府工作部門，規(guī)格為正科級，現(xiàn)有干部職工197人，離休2人，退休116人。核定編制223人，其中公務(wù)員134人，事業(yè)編制89人，參公事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。目前實(shí)有公務(wù)員124人，參公事業(yè)0人，全額補(bǔ)助事業(yè)人員73人，離崗?fù)损B(yǎng)1人。下設(shè)11個(gè)基層分局，3個(gè)直屬局，13個(gè)職能科室，5個(gè)事業(yè)單位，基層分局人員占全局總?cè)藬?shù)的38%。下設(shè)獨(dú)立核算單位執(zhí)法大隊(duì)是縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)正股級事業(yè)單位，現(xiàn)有在編在崗事業(yè)人員30人，編外0人。

第二部分  南昌縣市場監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年南昌縣市場監(jiān)督管理局收入預(yù)算總額為5202.55萬元，其中：縣財(cái)政撥款4802.55萬元，占收入預(yù)算總額的92.31%；上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)400萬元，占收入預(yù)算總額的7.69%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年南昌縣市場監(jiān)督管理局支出總額為5202.55萬元，其中：基本支出3310.95萬元，占支出總額的63.64%；項(xiàng)目支出1891.6萬元，占支出總額的36.36%。

按支出科目劃分：工資福利支出2497.77萬元，占支出總額的48.01%；商品和服務(wù)支出766.96萬元，占支出總額的14.74%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出46.22萬元，占支出總額的0.89%；項(xiàng)目支出1891.6萬元，占支出總額的36.36%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年我局財(cái)政撥款支出預(yù)算4802.55萬元，較上年增加1717.92萬元，增長55.69%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出4332.73萬元，占財(cái)政撥款支出的90.2%；社會保障和就業(yè)支出255.34萬元，占財(cái)政撥款支出的5.3%。衛(wèi)生健康支出214.48萬元，占財(cái)政撥款支出的4.5%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年本機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2143.07萬元。較上年增加115.27萬元，新增5.7%。新增的原因主要是按財(cái)政撥款執(zhí)行。

（六）政府采購情況說明

2020年我局政府采購預(yù)算共安排951.5萬元。其中，貨物預(yù)算951.5萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金1891.6萬元；納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金1891.6萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額為43萬元,占支出預(yù)算總額的0.83%,其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算總額為11.5萬元,占支出預(yù)算總額的0.22%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬元,占支出預(yù)算總額的0.61%。

三、本局及下屬執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算案具體說明

（一）局機(jī)關(guān)

南昌縣市場監(jiān)督管理局本級編制人數(shù)：行政編制134人，現(xiàn)實(shí)有124人；參公事業(yè)編制0人；全額補(bǔ)助事業(yè)編39人，現(xiàn)實(shí)有43人；離休2人、退休115人。2020年支出預(yù)算4884.49萬元,其中工資福利支出2253.63元，占支出預(yù)算總額的46.14%；商品和服務(wù)支出714.16萬元，占支出預(yù)算總額的14.62%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出46.1萬元，占支出預(yù)算總額的0.94%；項(xiàng)目支出1871.6萬元，占支出預(yù)算總額的38.32%。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額為43萬元,占支出預(yù)算總額的0.88%,其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算總額為11.5萬元,占支出預(yù)算總額的0.24%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.5萬元,占支出預(yù)算總額的0.65%。

（二）下屬執(zhí)法大隊(duì)

執(zhí)法大隊(duì)全額補(bǔ)助事業(yè)編50人，現(xiàn)實(shí)有30人，編外1人。2020年支出預(yù)算318.06萬元,其中工資福利支出245.14元，占支出預(yù)算總額的77.07%；商品和服務(wù)支出52.8萬元，占支出預(yù)算總額的16.6%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.12萬元，占支出預(yù)算總額的0.04%；項(xiàng)目支出20萬元，占支出預(yù)算總額的6.29%。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額為0萬元, 占支出預(yù)算總額的0，均為公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

第三部分  南昌縣市場監(jiān)督管理局2020年部門預(yù)算表

見附件

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

201  一般公共服務(wù)支出  反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

20131  黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)  反映黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

2013101  行政運(yùn)行  反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2013103  機(jī)關(guān)服務(wù)  反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。

208  社會保障和就業(yè)支出  反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

20805  行政事業(yè)單位離退休  反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

2080501  歸口管理的行政單位離退休  反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

2080505  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出  反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

210  醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出  反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

21011  行政事業(yè)單位醫(yī)療  反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

2101101  行政單位醫(yī)療  反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

221  住房保障支出  集中反映政府用于住房方面的支出。

22102  住房改革支出  反映行政事業(yè)單位用于財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

2200201  住房公積金  反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

“三公”經(jīng)費(fèi)填列本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)反映本部門內(nèi)行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

附件：2020年部門預(yù)算批復(fù)表(市場監(jiān)督管理局）.xls

                         南昌縣市場監(jiān)督管理局

                            2020年6月19日