目 錄
第一部分 南昌縣紀(jì)委縣監(jiān)委概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣紀(jì)委縣監(jiān)委2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、縣紀(jì)委縣監(jiān)委預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣縣紀(jì)委縣監(jiān)委2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣紀(jì)委縣監(jiān)委概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣紀(jì)委監(jiān)委履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項(xiàng)職能。黨的紀(jì)律檢查工作方面的主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委和省委、市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和黨紀(jì)檢查的指示、決定，領(lǐng)導(dǎo)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，協(xié)助縣委加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查監(jiān)督科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行黨的路線、方針、政策和決議的情況以及思想作風(fēng)等方面的情況。負(fù)責(zé)對黨員的紀(jì)律教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定。負(fù)責(zé)檢查并處理全縣各級黨組織和黨員違反黨章、黨和國家法律、法令的重要或復(fù)雜的案件，按照管理權(quán)限決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護(hù)黨員的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。協(xié)助縣委組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各執(zhí)法、執(zhí)紀(jì)、監(jiān)管部門開展反腐敗斗爭。調(diào)查各級黨組織和黨員遵紀(jì)守法情況，研究黨風(fēng)黨紀(jì)問題，建立健全黨內(nèi)各種制度。按照干部管理權(quán)限，配合縣委組織部對鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委和縣直各單位紀(jì)檢組（紀(jì)委）領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察、調(diào)整和任免。指導(dǎo)各級紀(jì)檢監(jiān)察干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。承辦縣委和市紀(jì)委授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。行政監(jiān)察方面的主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國務(wù)院、監(jiān)察部和省、市、縣政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的指示，領(lǐng)導(dǎo)全縣的行政監(jiān)察工作，并負(fù)責(zé)向縣政府報(bào)告工作。按照分級管理原則，監(jiān)督檢查縣人民政府各部門及其國家公務(wù)員、縣人民政府及其各部門任命的其他人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的國家公務(wù)員以及任命的其他人員、縣屬企事業(yè)單位及其由國家行政機(jī)關(guān)任命的領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策、規(guī)定、命令的情況。調(diào)查監(jiān)察對象違反法律、法規(guī)、政策、決定、命令的情況以及違反行政紀(jì)律的行為，審理決定或建議對其作出行政處分。受理個(gè)人和單位對監(jiān)督對象的檢舉、控告，受理監(jiān)察對象不服行政處分的申訴；保護(hù)監(jiān)察對象的正當(dāng)權(quán)利和合法權(quán)益。承辦縣人民政府和縣監(jiān)委授權(quán)或交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
縣紀(jì)委縣監(jiān)委2020年的主要工作任務(wù)是：
1、注重政治引領(lǐng)，切實(shí)做到“兩個(gè)維護(hù)”
2、注重以人為本，切實(shí)整治突出問題
3、注重深化改革，切實(shí)完善監(jiān)督體系
4、注重糾治并舉，切實(shí)鞏固作風(fēng)成果
5、注重上下聯(lián)動(dòng)，切實(shí)推動(dòng)政治巡察
6、注重一體推進(jìn)，切實(shí)深化反腐敗斗爭
7、開展“同級監(jiān)督”提質(zhì)行動(dòng)
8、開展“智慧紀(jì)檢”提效行動(dòng)
9、開展“為民護(hù)民”提速行動(dòng)
10、開展“廉蓮品牌”提檔行動(dòng)
11、開展“三比三爭”提升行動(dòng)
三、部門基本情況
縣紀(jì)委縣監(jiān)委共有預(yù)算單位1個(gè)，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)。編制人數(shù)146人，其中；行政編制135人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制11人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)119人，其中：在職人數(shù)119人，包括行政人員107人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員11人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員19人。
第二部分 南昌縣紀(jì)委縣監(jiān)委2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
2020年縣紀(jì)委縣監(jiān)委收入預(yù)算總額為5195.54萬元，比上年增加2674.07萬元，增長106.05%。其中：財(cái)政撥款收入5048.54萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；下級上繳收入0萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元；上年結(jié)余147萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2020年縣縣紀(jì)委縣監(jiān)委支出預(yù)算總額為5195.54萬元，比上年增加2674.07萬元，增長106.05%。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1823.54萬元，包括工資福利支出1238.42萬元、日常公用支出432.72萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.4萬元；項(xiàng)目支出3372萬元，其中行政事業(yè)性項(xiàng)目支出3372萬元.
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)4861.88萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出：126.13萬元；衛(wèi)生健康支出：101.44萬元；住房保障支出：106.09萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1238.42萬元，占支出預(yù)算總額的23.84%；商品和服務(wù)支出432.72萬元，占支出預(yù)算總額的8.33%；項(xiàng)目支出3372萬元，占支出預(yù)算總額的64.9%。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2020年縣紀(jì)委縣監(jiān)委財(cái)政撥款支出預(yù)算5195.54萬元，較上年增加2674.07萬元，增長106.05%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出4861.88萬元，占財(cái)政撥款支出的93.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出126.13萬元，占財(cái)政撥款支出的2.43%。衛(wèi)生健康支出101.44萬元，占財(cái)政撥款支出的1.95%；住房保障支出106.09萬元，占財(cái)政撥款支出的2.04%。
?。ㄋ模┱曰鹎闆r
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為579.72萬元。較上年增加242.41萬元，增長71.87%。增加的原因主要是人員增加。
?。┱少徢闆r說明
2020年我委各單位政府采購預(yù)算共安排2784萬元。其中，貨物預(yù)算1725萬元，工程預(yù)算150萬元，服務(wù)預(yù)算909萬元。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2020年1月1日，部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0。
?。ò耍┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金3372萬元；納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金3372萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排48萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。
2．公務(wù)接待費(fèi)8萬元，與去年持平。
3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40萬元，與去年持平。
三、縣紀(jì)委縣監(jiān)委組織預(yù)算草案的具體說明
1．基本情況
縣紀(jì)委縣監(jiān)委單位編制人數(shù)146人，實(shí)有人數(shù)119人，離休人員0人，退休人員19人。實(shí)有車輛9輛，其中定編車輛9輛。
2．2020年預(yù)算收支情況
2020年收入預(yù)算總額5195.54萬元，較上年增加2674.07萬元，增長106.05%。
其中：財(cái)政撥款5048.54萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，上年結(jié)余147萬元。
2020年支出預(yù)算總額5195.54萬元，較上年增加2674.07萬元，增長106.05%。
其中：工資福利支出1238.42萬元，日常公用支出579.72萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.4萬元，行政事業(yè)性項(xiàng)目支出3372萬元，生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元，其他項(xiàng)目支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
第三部分 南昌縣紀(jì)委縣監(jiān)委2020年部門預(yù)算表
八張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
?。ㄈ┦聵I(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋?cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
?。ㄎ澹└綄賳挝簧侠U收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
?。ㄆ撸┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
?。ò耍┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
一般公共服務(wù)支出（201）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(20111)：反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出。
行政運(yùn)行(2011101)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事
業(yè)單位）的基本支出。
一般行政管理事務(wù)(2011102)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員
管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
大案要案查處(2011104)：反映查處大案(專)案的支出。
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(2011199)：反映除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(208):反映政府在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
行政事業(yè)單位離退休(20805):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(2080506):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
財(cái)政對其他社會(huì)保障基金的補(bǔ)助(20827):反映財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助，不在此科目反映。
財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(2082701):反映財(cái)政對失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(2082702):反映財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(2082703):反映財(cái)政對生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出(22102)：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
住房公積金(2210201): 反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
