目 錄
第一部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明
三、本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)概況
一、部門主要職責(zé)
南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2002年3月成立,2006年3月成為省級(jí)開發(fā)區(qū),2012年7月升級(jí)為國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。是江西省汽車零部件產(chǎn)業(yè)基地、江西省食品產(chǎn)業(yè)基地、江西省生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地、江西省首批生態(tài)工業(yè)園區(qū)。經(jīng)自然資源部核準(zhǔn)面積18平方公里,管轄面積53.23平方公里,規(guī)劃面積84.09平方公里。
2019年,新增規(guī)上企業(yè)25家,全區(qū)258家規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)完成1140億元,同比增長10.5%;完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1150億元,同比增長11%;工業(yè)增加值增長10%;規(guī)上工業(yè)利潤總額和規(guī)上工業(yè)用電量分別完成75億元、6.6億千瓦時(shí),同比增長8%和15%。各項(xiàng)主要指標(biāo)優(yōu)于全市、全省平均水平。2019年,重大重點(diǎn)項(xiàng)目共59個(gè),總投資506.32億元。其中工業(yè)項(xiàng)目56個(gè),總投資495.82億元;服務(wù)業(yè)項(xiàng)目3個(gè),總投資10.5億元。目前已實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化項(xiàng)目有哈工大、傳化物流等22個(gè)。濟(jì)民可信、江鈴股份富山新能源汽車基地被列入“三看”項(xiàng)目,推進(jìn)順利。制定“十四五”發(fā)展總體規(guī)劃及各產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃,出臺(tái)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)扶持政策,不斷加強(qiáng)科技平臺(tái)的建設(shè)。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
2020年是貫徹黨的十九屆四中全會(huì)精神的開局之年,也是全省開發(fā)區(qū)改革和創(chuàng)新發(fā)展“三年攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃”的決勝之年。對(duì)標(biāo)“三年攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃”的目標(biāo)任務(wù),2020年我區(qū)將聚焦“加速百強(qiáng)進(jìn)位、打造核心支點(diǎn)”的目標(biāo)定位,強(qiáng)力推進(jìn)各項(xiàng)工作提質(zhì)增效,努力實(shí)現(xiàn)“規(guī)模更大、結(jié)構(gòu)更優(yōu)、質(zhì)量更高、環(huán)境更美”的發(fā)展目標(biāo),奮力開創(chuàng)小藍(lán)經(jīng)開區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。
三、部門基本情況
開發(fā)區(qū)共有列入預(yù)算單位3個(gè),包括開發(fā)區(qū)本級(jí)、金湖管理處、銀湖管理處,共有編制人數(shù)154人,其中行政編制46人,全額補(bǔ)助事業(yè)編制108人,退休人員1人。
第二部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2020年小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)收入預(yù)算總額為18069萬元,比上年增加5618萬元,增長(下降)45%。其中:財(cái)政撥款收入11504萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)6565萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2020年小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支出預(yù)算總額為18069萬元,比上年增加5618萬元,增長(下降)45%。
其中:基本支出4400萬元,包括工資福利支出1399.39萬元,商品服務(wù)支出3000.17萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.44萬元,項(xiàng)目支出13669萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)17565.7萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出258.79萬元;衛(wèi)生健康支出127.74萬元;住房保障支出116.77萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1649.39萬元,占支出預(yù)算總額的9.13%;商品和服務(wù)支出15113.17萬元,占支出預(yù)算總額的83.57%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助107.44萬元,占支出預(yù)算總額的0.6%;資本性支出50萬元,占支出預(yù)算總額的0.3%;其他支出1149萬元,占支出預(yù)算總額的6.4%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2020年小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政撥款支出預(yù)算11504萬元,較上年增加38萬元,增長0.3%。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為3000.17萬元。較上年減少80.25萬元,下降2.6%。
(六)政府采購情況說明
2020年我區(qū)政府采購預(yù)算共安排6000萬元。其中,政府采購預(yù)算5285萬元,服務(wù)預(yù)算715萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年1月1日,部門共有車輛5輛,其中,一般公務(wù)用車5輛。
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè),涉及資金10000萬元;
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明
2020年本部門“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算安排323萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)40萬元,比上年無變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)203萬元,比上年減少1萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬元,比上年無變化。
第三部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2020年部門預(yù)算表
八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
樣式:
(一)一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映各級(jí)人大行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
以上收支科目,各部門應(yīng)結(jié)合本部門實(shí)際選取科目進(jìn)行解釋。
