目  錄

第一部分  南昌縣離退休職工活動中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌縣離退休職工活動中心2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公經(jīng)費”預算情況說明

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

第三部分  南昌縣離退休職工活動中心2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《“三公經(jīng)費”支出預算表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣離退休職工活動中心概況

一、部門主要職責

我中心成立于1994年4月，為南昌縣人社局下屬副科級全額撥款事業(yè)單位，獨立編制、獨立核算。我中心主要工作職責是給全縣老年同志提供文體活動的場所。

二、部門2021年主要工作任務

2021年的主要工作任務有：

1、開展老年人的文體活動。如乒乓球、象棋比賽，包粽子寫春聯(lián)等。既達到了健身的目的又讓老人老有所樂，同時，也更好地營造尊老、敬老、愛老的和諧氛圍。

2、創(chuàng)新管理和服務方式，落實好績效管理工作長效機制同時，變被動服務為主動服務，進一步提高服務質量和服務水平。為防止干部職工日常工作中產生懈怠情緒，中心成立衛(wèi)生環(huán)境和日常管理督查組，以定期檢查和不定期抽查的形式，對各個活動室衛(wèi)生環(huán)境情況、工作人員是否嚴格執(zhí)行規(guī)章條例情況進行常態(tài)化管理，督查結果列入年終績效考核運用。真正做到行為與規(guī)范統(tǒng)一，不開空頭支票。

3、豐富老年人的精神文化生活。通過政府采購了一批內容貼近老年人的生活，諸如：養(yǎng)生保健、棋牌技巧、歷史名人、生活小妙招等符合老年人喜好的暢銷書籍，豐富了老年人精神文化需求。

三、部門基本情況

我中心為南昌縣人社局下屬副科級全額撥款事業(yè)單位，其中；行政編制0人、全部補助事業(yè)編制10人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)12人，其中：在職人數(shù)11人，包括行政人員0人、全部補助事業(yè)人員11人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員3人。

第二部分  昌縣離退休職工活動中心2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

南昌縣離退休職工活動中心收入預算總額為144.16萬元，比上年減少7.75萬元，下降5.1%。其中：財政撥款收入144.16萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元；下級上繳收入0萬元；上級補助收入0萬元。

（二）支出預算情況

2021年南昌縣離退休職工活動中心支出預算總額為144.16萬元，比上年減少7.75萬元，下降5.1%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出119.16萬元，包括工資福利支出95.88萬元，占支出預算總額的66.51%、日常公用支出22.88萬元，占支出預算總額的15.87%、對個人和家庭的補助0.4萬元，占支出預算總額的0.27%；項目支出25萬元，包括行政事業(yè)性項目支出25萬元，占支出預算總額的100%、生產建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元；上繳上級支出0萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年南昌縣離退休職工活動中心，財政撥款支出預算144.16萬元，較上年減少7.75萬元，下降5.1%。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出126.99萬元，占財政撥款支出的88.09%；衛(wèi)生健康支出9.19萬元，占財政撥款支出的6.37%；住房保障支出7.98萬元，占財政撥款支出的5.54%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預算

（五）機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年本單位事業(yè)運行經(jīng)費為22.88萬元。較上年減少2.08萬元，下降8.33%。減少的原因主要是有職工辦理了停薪留職。

（六）政府采購情況說明

2021年我單位政府采購預算共安排25萬元。其中，貨物預算14萬元，工程預算6萬元，服務預算5萬元。

（七）國有資產占有使用情況

2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入財政績效目標批復的項目0個，涉及資金0萬元。

二、“三公經(jīng)費”預算情況說明

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加/減少0萬元。

2．公務接待費0萬元，比上年增加/減少0萬元。

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加/減少0萬元。

三、預算草案的具體說明

（一）南昌縣離退休職工活動中心

1．基本情況

本單位編制人數(shù)10人，實有人數(shù)12人，離休人員0人，退休人員3人。在校學生0人。實有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2021年預算收支情況

2021年收入預算總額144.16萬元，較上年減少7.75萬元，下降5.1%。

其中：財政撥款144.16元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元。

2021年支出預算總額144.16萬元，較上年減少7.75萬元，下降5.1%。

其中：工資福利支出95.88萬元，日常公用支出22.88萬元，對個人和家庭補助支出0.4萬元，行政事業(yè)性項目支出25萬元，生產建設性項目支出0萬元，其他項目支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

第三部分  南昌縣離退休職工活動中心2021年部門預算表

八張表（詳見附件2021年部門預算公開表，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

樣式：

（一）一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映各級人大行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）……

（三）……

以上收支科目，各部門應結合本部門實際選取科目進行解釋。