目 錄
第一部分 南昌縣蓮塘第二幼兒園概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣蓮塘第二幼兒園2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
三、本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣蓮塘第二幼兒園2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣蓮塘第二幼兒園概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣蓮塘第二幼兒園屬于南昌縣教育體育局下屬二級單位主要職責(zé)是為學(xué)齡兒童提供保育和教育服務(wù)。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
南昌縣蓮塘第二幼兒園2021年的主要工作任務(wù)是:積極組織收入,確保完成收入預(yù)算,加快支出進度,強化預(yù)算執(zhí)行管理,嚴控一般支出,堅持厲行勤儉節(jié)約。
三、部門基本情況
南昌縣蓮塘第二幼兒園共有預(yù)算單位1個,是全額撥款事業(yè)單位,在編編制人數(shù)33人,編外人數(shù)44人,其中全部補助事業(yè)編制77人、實有人數(shù)130人,其中:在職人數(shù)77人,退休人員11人。在校幼兒1160人
第二部分 南昌縣蓮塘第二幼兒園2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年南昌縣蓮塘第二幼兒園收入預(yù)算總額為1006.83萬元,比上年增加174.26萬元,上升0.17%。其中:財政撥款收入1006.83萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入69.54萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)192萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年南昌縣蓮塘第二幼兒園支出預(yù)算總額為1079.4萬元,比上年增加173.99萬元,上升0.16%。其中:按支出項目類別劃分:基本支出1006.83萬元,包括工資福利支出885.39萬元、日常公用支出119.28萬元、對個人和家庭的補助2.16萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出885.39萬元,占支出預(yù)算總額的82%;商品和服務(wù)支出105.28萬元,占支出預(yù)算總額的0.10%;對個人和家庭的補助2.16萬元,占支出預(yù)算總額的0.002%;
(三)財政撥款支出情況
2021年南昌縣蓮塘第二幼兒園支出預(yù)算總額為1079.4萬元,比上年增加173.99萬元,上升0.16%。
(四)政府性基金情況
無
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
無
(六)政府采購情況說明
2021年南昌縣蓮塘第二幼兒園政府采購預(yù)算共安排95.29萬元。其中,物業(yè)管理服務(wù)預(yù)算10萬元,廣告服務(wù)預(yù)算5.29萬元,計算機設(shè)備及軟件預(yù)算10萬元,其他印刷品10萬元,其他建筑物修繕20萬元,辦公設(shè)備及保養(yǎng)10萬元,一般游樂場設(shè)備10萬元、辦公設(shè)備20萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
無
(八)績效目標設(shè)置情況
無
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
公務(wù)接待費1.29萬元,比上年減少0.71萬元。減少的原因主要是節(jié)省資金。
三、南昌縣蓮塘第二幼兒園單位預(yù)算草案的具體說明
1.基本情況
南昌縣蓮塘第二幼兒園單位在編編制人數(shù)33人,編外人數(shù)44人,實有人數(shù)130人,退休人員11人。在校學(xué)生1160人。實有車輛0輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年南昌縣蓮塘第二幼兒園收入預(yù)算總額為1006.83萬元,比上年增加174.26萬元,上升0.17%。其中:財政撥款收入1006.83萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元;其他收入0萬元;上級補助收入69.54萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)192萬元。
2021年南昌縣蓮塘第二幼兒園支出預(yù)算總額為1079.4萬元,比上年增加173.99萬元,上升0.16%。其中:按支出項目類別劃分:基本支出1006.83萬元,包括工資福利支出885.39萬元、日常公用支出119.28萬元、對個人和家庭的補助2.16萬元。
第三部分 南昌縣xx局(委、辦)2021年部門預(yù)算表
八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結(jié)合部門實際,參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
以上收支科目,各部門應(yīng)結(jié)合本部門實際選取科目進行解釋。
