目  錄

第一部分  南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

三、單位預(yù)算草案的具體說明

第三部分  南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)是南昌縣教育體育局下屬學(xué)校,屬公益一類全額撥款事業(yè)單位,主要職責(zé)是:

(1)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

(2)在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件,為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

(3)根據(jù)縣級(jí)人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下,全面開展普及九年義務(wù)教育,組織教師動(dòng)員適齡兒童就近入學(xué),掃除青壯年文盲,鞏固提高“兩基”成果。

(4)積極辦好本鄉(xiāng)的學(xué)前教育,促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

(5)按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理,制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度,以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的,對(duì)干部職工的工作開展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

(6)按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定,負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)小學(xué)、幼兒園的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理,負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

(7)按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃,開齊課程,開足課時(shí),認(rèn)真實(shí)施小學(xué)、幼兒園的教育教學(xué)管理,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

(8)組織開展本鄉(xiāng)小學(xué)、幼兒園的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革,以科學(xué)發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年的主要工作任務(wù)是:

(一)全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),貫徹執(zhí)行黨的十九屆四中全會(huì)和縣委十三屆十一次全會(huì)精神,鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,建設(shè)全系統(tǒng)風(fēng)清氣正的良好教育政治生態(tài)。

(二)以建“教學(xué)規(guī)范、特色鮮明、管理有序”的學(xué)校為根本目標(biāo),以“立德樹人”為中心,堅(jiān)持“五育并舉”,全面推進(jìn)素質(zhì)教育,做到德智體美勞全面發(fā)展。積極開展美育教育和創(chuàng)建文明校園活動(dòng),以“小手牽大手”提升全社會(huì)文明風(fēng)尚。全面提升學(xué)校體育藝術(shù)教育工作。

(三)慎終如始、常態(tài)長(zhǎng)效抓好疫情防控各項(xiàng)工作落實(shí),統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和教育教學(xué)工作。主動(dòng)作為,周密部署,做到疫情防控和教育教學(xué)同開展、共推進(jìn)、齊落實(shí),兩手抓、兩不誤。

(四)以辦“優(yōu)質(zhì)均衡、公平普惠、城鄉(xiāng)一體”的教育為目標(biāo),繼續(xù)推進(jìn)《南昌縣中小學(xué)及幼兒園網(wǎng)點(diǎn)布局專項(xiàng)規(guī)劃(2017—2035)》、《南昌縣農(nóng)村教育資源整合三年(2018-2020)行動(dòng)計(jì)劃》、《南昌縣2019—2021年校建三年計(jì)劃》等戰(zhàn)略的實(shí)施,拓展優(yōu)質(zhì)教育資源,讓優(yōu)質(zhì)教育資源惠澤每一個(gè)家庭。深入推進(jìn)教育信息化,加快教育信息化項(xiàng)目推進(jìn)與建設(shè),以教育信息化推動(dòng)教育教學(xué)質(zhì)量高質(zhì)量發(fā)展。

(五)全面推進(jìn)教師專業(yè)素養(yǎng)和師德素養(yǎng)提升。配合省市開展“國培計(jì)劃”和省、市級(jí)各項(xiàng)培訓(xùn)工作,著力打造德藝雙馨教師隊(duì)伍。

(六)合理規(guī)劃使用資金,保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常開展、完成日常工作任務(wù)。

三、部門基本情況

要求:說明部門的預(yù)算單位個(gè)數(shù)、編制人數(shù)、實(shí)有人數(shù)和在校學(xué)生數(shù)。

南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)共有預(yù)算單位1個(gè),為全額撥款事業(yè)單位。編制人數(shù)180人,其中全部補(bǔ)助事業(yè)編制180人。實(shí)有人數(shù)312人,其中:在職人數(shù)173人,全部為全部補(bǔ)助事業(yè)人員;退休人員139人;遺屬人員3人。在校學(xué)生2571人,其中小學(xué)生1899人,幼教生672人。

第二部分  南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年縣教育富山鄉(xiāng)中心小學(xué)收入預(yù)算總額為2652.47萬元,比上年增加138.91萬元,增長(zhǎng)5.5%。其中:財(cái)政撥款收入1847.72萬元;其他收入88萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入173.25萬元; 上年結(jié)轉(zhuǎn)543.5萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)支出預(yù)算總額為2652.47萬元,比上年增加138.91萬元,增長(zhǎng)5.5%。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2619.47萬元,占支出預(yù)算總額的98.75%,包括工資福利支出1758.29萬元、商品和服務(wù)支出64.33萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助25.1萬元;項(xiàng)目支出33萬元,占支出預(yù)算總額的1.2%,包括工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出33萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元,其他資本性支出0萬元,其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分:教育支出2040.19萬元,占支出預(yù)算總額的76.92%;社會(huì)保障和就業(yè)支出210.76萬元,占支出預(yù)算總額的7.9%;衛(wèi)生健康支出162.55萬元,占支出預(yù)算總額的6.13%;住房保障支出147.97萬元,占支出預(yù)算總額的5.58%,其他支出91萬元,占支出預(yù)算總額的3.43%。

按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出1758.29萬元,占支出預(yù)算總額的66.29%;商品和服務(wù)支出796.08萬元,占支出預(yù)算總額的30%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.1萬元,占支出預(yù)算總額的1%。其他資本性支出40萬元,占支出預(yù)算總額的1.5%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算1847.72萬元,較上年增加154.49萬元,增長(zhǎng)9.12%。其中:教育支出1326.44萬元,占財(cái)政撥款支出的71.79%;社會(huì)保障和就業(yè)支出210.76萬元,占財(cái)政撥款支出的11.41%;衛(wèi)生健康支出162.55萬元,占財(cái)政撥款支出的8.8%;住房保障支出147.97萬元,占財(cái)政撥款支出8.01%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

本單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(六)政府采購情況說明

2021年我單位政府采購預(yù)算共安排62.3萬元。其中,貨物預(yù)算36.3萬元,維修工程預(yù)算15萬元,服務(wù)預(yù)算11萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年元月13日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)(部門預(yù)算中200萬元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目),涉及資金0萬元;納入財(cái)政績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.3萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加/減少0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元,比上年減少0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加/減少0萬元。

三、單位預(yù)算草案的具體說明

(一)南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)

1、基本情況

全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)180人,實(shí)有人數(shù)312人,其中全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)173人,社保退休人員139人,遺屬人員3人。在校學(xué)生2571人,其中小學(xué)生1899人,幼教生672人。

2、預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額2652.47萬元,其中財(cái)政基本支出撥款收入1847.72萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入173.25萬元,其他收入88萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金收入543.5萬元。

2021年支出預(yù)算總額2652.47萬元,其中:基本支出2619.47萬元,項(xiàng)目支出33萬元。

財(cái)政基本支出1847.72萬元(工資福利支出1758.29萬元、商品和服務(wù)支出64.33萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助25.1萬元)。

第三部分  南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年部門預(yù)算表

(詳見附表《南昌縣富山鄉(xiāng)中心小學(xué)2021年部門預(yù)算公開表》)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

樣式:

(一)一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映各級(jí)人大行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;

(二)教育支出:反映政府教育事務(wù)支出;

(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;

(四)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

(五)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。