目 錄
第一部分 南昌縣網(wǎng)格管理中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣網(wǎng)格管理中心2021年單位預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
三、所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣網(wǎng)格管理中心2021年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《支出預(yù)算總表》
十、《財政撥款預(yù)算表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣網(wǎng)格管理中心概況
一、中心主要職責(zé)
南昌縣網(wǎng)格管理中心是南昌縣政法委下屬副科級全額撥款事業(yè)單位,主要職責(zé)是:
1、做好縣域內(nèi)社會治理、公共服務(wù)等方面的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)等工作。
2、構(gòu)建多元化矛盾調(diào)解機制,負(fù)責(zé)矛盾糾紛對接、分流、督辦和綜合協(xié)調(diào)。
3、完善網(wǎng)格黨組織的建設(shè),承接上級綜治中心實體化建設(shè)工作任務(wù),合理優(yōu)化網(wǎng)格的劃分,加強派駐干部和網(wǎng)格員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo),保障派駐干部和網(wǎng)格員及時上報社情民意,更新基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
4、承接上級民聲通道、12345熱線、數(shù)字城管等部門的工單受理、分派、處置、催辦、協(xié)調(diào)指導(dǎo)等工作的調(diào)處。負(fù)責(zé)做好民生民安類問題訴求的數(shù)據(jù)分析、研判,為縣委、縣政府決策提供參考。做好領(lǐng)導(dǎo)批示件的轉(zhuǎn)辦、催辦和反饋工作。
5、負(fù)責(zé)做好信息平臺的建設(shè)和日常維護(hù)使用工作,保障工作正常有序開展。
6、整合人力、政策資源,配合相關(guān)職能單位做好轄區(qū)內(nèi)重點人群、流動人口、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織等服務(wù)管理工作;配合相關(guān)職能單位推進(jìn)社會心理服務(wù)體系建設(shè),整合社會心理服務(wù)力量,為轄區(qū)居民群眾提供心理健康服務(wù)的人才支持。
7、配合相關(guān)職能單位為全縣非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士提供維權(quán)、法律法規(guī)咨詢等服務(wù),承擔(dān)全縣非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士舉報投訴受理、辦理工作,協(xié)調(diào)、督促解決有關(guān)問題。
8、協(xié)助縣委政法委對全縣網(wǎng)格管理、綜治中心、民聲通道、12345政府服務(wù)熱線等工作進(jìn)行督查、考核、監(jiān)督、評價。
9、完成落實縣委、縣政府和縣委政法委交辦的其他工作。
二、中心2021年主要工作任務(wù)
南昌縣網(wǎng)格管理中心2021年的主要工作任務(wù)是:
1.持續(xù)深入推進(jìn)綜治中心實體化建設(shè)。結(jié)合市域社會治理現(xiàn)代化試點工作要求,共建共享各方資源,加快縣鄉(xiāng)村三級綜治中心實體化建設(shè),發(fā)揮社會治理實戰(zhàn)化平臺作用。
2.加大考核強化各級綜治中心責(zé)任意識。發(fā)揮考核作為指揮棒的作用,加大綜治中心各項工作在季度和年終績效考核體系分值占比,對因重視不夠、推進(jìn)不力,導(dǎo)致工作落實不到位的進(jìn)行扣分或一票否決。強化各級綜治中心主任是綜治中心各項工作第一責(zé)任人,副主任是各項工作具體負(fù)責(zé)人的意識。推動各項工作落到實處,實現(xiàn)力量、經(jīng)費、資源上的充分保障。
3.完善綜治中心長效運行機制。完善綜治中心建設(shè)、運行、管理等相關(guān)配套制度機制,壓實責(zé)任、強化保障、確保各級綜治中心長效常態(tài)運行。一方面要明晰各組團(tuán)服務(wù)部門的職責(zé)任務(wù),各派駐單位要各司其職、密切配合,共同做好社會治理工作。另一方面要完善分析研判和定期會商制度,對重大事項及時會商研究部署推動下一步工作。
4.推動招聘增加專職工作人員配備。落實市縣綜治中心實體化建設(shè)有關(guān)文件要求,通過政府招聘的方式招聘縣鄉(xiāng)兩級專職工作人員,增強力量配備,其中縣本級招聘16人(含西舍綜合水上執(zhí)法點1人),鄉(xiāng)鎮(zhèn)60人(每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)招聘3人),共76人。保障各級綜治中心任務(wù)到人、責(zé)任到人。
5.強化信息技術(shù)和設(shè)備運行保障。加強與縣電信的協(xié)調(diào)溝通,明確其對綜治專網(wǎng)和屏幕設(shè)備維護(hù)的責(zé)任,確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)技術(shù)聯(lián)絡(luò)人員,及時保障線路運行暢通。鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村社區(qū)要對綜治電腦的進(jìn)行排查,對電腦損壞的及時維修或更換。確保各級綜治中心正常運行。
三、中心基本情況
南昌縣網(wǎng)格管理中心內(nèi)設(shè)科室7個,包括辦公室、綜治業(yè)務(wù)股、民情辦理股、信息技術(shù)保障股、社會信息保障股、社會協(xié)同股、分析研判股、效能建設(shè)股。網(wǎng)格管理中心核定全額撥款事業(yè)編制29名。設(shè)主任1名,副主任3名;內(nèi)設(shè)機構(gòu)股級職數(shù)7名。2020年底實有人數(shù)25人,其中編外編人員1人,借調(diào)人員22人,臨時工2人。
第二部分 南昌縣網(wǎng)格管理中心2021年單位預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年南昌縣網(wǎng)格管理中心收入預(yù)算總額為11035.64萬元,其中:財政撥款收入5553.05萬元,占收入預(yù)算總額的50.32%;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)5482.59萬元,占收入預(yù)算總額的49.68%。
(二)支出預(yù)算情況
2021年南昌縣網(wǎng)格管理中心支出預(yù)算總額為11035.64萬元,其中:按支出項目類別劃分:1、基本支出20.25萬元,占支出預(yù)算的0.19%,其中工資福利支出15.77萬元、日常公用支出4.48萬元、對個人和家庭的補助0萬元;資本性支出0萬元;2、項目支出11015.39萬元,占支出預(yù)算總額的99.81%。
(三)財政撥款支出情況
2021年南昌縣網(wǎng)格管理中心財政撥款支出預(yù)算11035.64萬元,按支出功能分類科目分:一般公共服務(wù)支出11031.07萬元;社會保障和就業(yè)支出1.75萬元;衛(wèi)生健康支出1.51萬元;住房保障支出1.31萬元。
(四)政府性基金情況
本中心沒有政府性基金預(yù)算。
(五)日常公用經(jīng)費等重要情況說明
2021年中心日常公用經(jīng)費為4.48萬元。較上年無變動。
(六)政府采購情況說明
2021年我單位政府采購預(yù)算共安排341.3萬元。其中,貨物預(yù)算41.3萬元,工程預(yù)算100萬元,服務(wù)預(yù)算200萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
無
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目3個(部門預(yù)算中200萬元以上的,且進(jìn)行了績效評審的項目),涉及資金5532.8萬元;納入財政績效目標(biāo)批復(fù)的項目3個,涉及資金5532.8萬元。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2021年中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排5萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加/減少0萬元。
2.公務(wù)接待費5萬元,比上年減少0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元,比上年減少0萬元。
三、預(yù)算草案的具體說明
1.基本情況
南昌縣網(wǎng)格管理中心編制人數(shù)29人,實有人數(shù)25人,離休人員0人,退休人員0人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額11035.64萬元,較上年增加5287.58萬元,增加91.9%。
其中:財政撥款5553.05萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)5482.59萬元。
2021年支出預(yù)算總額11035.64萬元,較上增加5287.58萬元,增加91.9%。
其中:工資福利支出15.77萬元,日常公用支出4.48萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,資本性支出0萬元,項目支出11015.39萬元。
第三部分 南昌縣網(wǎng)格管理中心2021年預(yù)算表
十張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2021年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反應(yīng)單位離退休人員經(jīng)費支出。
(二)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反應(yīng)單位人員按規(guī)定醫(yī)療保險繳交支出。
(三)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項):反應(yīng)城市管理綜合執(zhí)法、加強市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生管理等支出。
(四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反應(yīng)單位按規(guī)定職工繳交等住房公積金支出。
