目 錄
第一部分 南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2021年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心是主管短期技能培訓(xùn)工作的縣人社局二級(jí)單位,主要職責(zé)是:為勞動(dòng)者提供職業(yè)技能培訓(xùn)服務(wù);開展短期技能培訓(xùn)服務(wù);培養(yǎng)中級(jí)技術(shù)人才;開展中級(jí)技工三年制學(xué)歷教育。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心2021年的主要工作任務(wù)是:
(一)做好全縣干部職工培訓(xùn)工作。在縣委、縣政府的指導(dǎo)下,在人社局的領(lǐng)導(dǎo)下,按照文件指示,做好全縣行政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位干部職工人才培訓(xùn),預(yù)計(jì)培訓(xùn)人數(shù)200人次。
(二)做好在校技校生管理、新生招生、錄取等工作。我單位在通過了省廳專家組的評(píng)估的基礎(chǔ)上,通過營造招生氛圍,拓寬招生渠道,轉(zhuǎn)換招生模式三種方式,將繼續(xù)加大學(xué)歷教育招生宣傳工作力度。
(三)做好職業(yè)資格鑒定申報(bào)等工作。立足小藍(lán)工業(yè)園區(qū),加大宣傳力度,積極拓寬“1+X”職業(yè)證書,增加就業(yè)人員職業(yè)技能培訓(xùn),組織職業(yè)資格鑒定考試100人次。
三、部門基本情況
南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心共有預(yù)算單位1個(gè),為南昌縣人社局下屬副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。與南昌縣技工學(xué)校兩塊牌子一套人馬;編制人數(shù)12人,其中:全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人。實(shí)有人數(shù)17人,其中:在職人數(shù)15人,全部補(bǔ)助事業(yè)人員15人,退休人員2人。
第二部分 南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心收入預(yù)算總額為223.32萬元,比上年減少39.46萬元,下降17.66%。其中:財(cái)政撥款收入223.32萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心支出預(yù)算總額為223.32萬元,比上年減少39.46萬元,下降17.66%。
其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出195.32萬元,包括工資福利支出163.43萬元、日常公用支出31.2萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.69萬元;項(xiàng)目支出28萬元。
按支出功能科目劃分:教育支出175.3萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出18.75萬元;衛(wèi)生健康支出15.64萬元;住房保障支出13.63萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出163.43萬元,占支出預(yù)算總額的73.18%;商品和服務(wù)支出31.2萬元,占支出預(yù)算總額的13.98%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.69萬元,占支出預(yù)算總額的0.3%,項(xiàng)目支出28萬元,占支出預(yù)算總額的12.54%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算223.32萬元,較上年增加2.54萬元,增長1.13%。具體支出情況是:教育支出175.3萬元,占財(cái)政撥款支出的78.5%;社會(huì)保障和就業(yè)支出18.75萬元,占財(cái)政撥款支出的8.4%;衛(wèi)生健康支出15.64萬元,占財(cái)政撥款支出的7%。;住房保障支出13.63萬元,占財(cái)政撥款支出的6.1%。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為31.2萬元。,較上年減少42萬元,下降57.37%。減少的原因主要是政府采購預(yù)算減少。
(六)政府采購情況說明
2021年我單位政府采購預(yù)算共安排29.4萬元。其中,貨物預(yù)算23.9萬元,服務(wù)預(yù)算5.5萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
無
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
無
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年本部門因公出國(境)費(fèi)0元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
部門即為局本級(jí),故局本級(jí)預(yù)算和部門預(yù)算一致。
第三部分 南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
二、支出科目
(一)教育支出(類)職業(yè)教育(款)技校教育(項(xiàng)):指南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心用于技校教育等方面的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心用于單位離退休職工的相關(guān)支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(四)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指南昌縣勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)中心由單位繳納的職工住房公積金支出。
