目 錄
第一部分 南昌縣殯葬管理所概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣殯葬管理所2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣殯葬管理所2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣殯葬管理所概況
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)殯葬管理的政策法規(guī)。
2、掌握全縣殯葬改革情況,提岀建議,抄定殯葬改革規(guī)劃。
3、協(xié)調(diào)有關(guān)部門齊抓共管,確保火化率達(dá)到100%。
4、檢査全縣殯葬改革和殯葬法規(guī)的執(zhí)行情況,對(duì)違反殯葬法規(guī)的行為作出行政處罰。
5、加強(qiáng)殯葬行業(yè)干部、職工隊(duì)伍建設(shè)。
6、做好火化管理、公墓管理和喪葬用品市場(chǎng)管理等日常工作。
7、做好殯葬改革的宣傳工作,協(xié)助街道、鎮(zhèn)(鄉(xiāng))制止和處理喪事中的封建迷信活動(dòng)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的殯葬法規(guī)和方針政策,以及地方殯葬法規(guī)。在縣殯葬管理所的監(jiān)管指導(dǎo)下獨(dú)立開展經(jīng)營管理和接待服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全縣遺體運(yùn)輸、存放、火化以及骨灰寄存等項(xiàng)殯葬業(yè)務(wù)。
負(fù)責(zé)為喪家提供殯儀服務(wù)場(chǎng)所及設(shè)施負(fù)責(zé)殯葬用品和祭品的銷售。負(fù)責(zé)運(yùn)靈車輛的使用以及館內(nèi)出入。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市、殯葬管理的政策法規(guī);
2、推行全縣殯葬改革,擬定殯葬改革規(guī)
3、檢査全縣殯葬改革和殯葬法規(guī)的執(zhí)行情
況,對(duì)違反殯葬法規(guī)的行為作出行政處罰
4、加強(qiáng)殯葬行業(yè)干部、職工隊(duì)伍建設(shè);
5、做好殯葬改革的宣傳工作,協(xié)助街道
鎮(zhèn)(鄉(xiāng))制止和處理喪事中的封建迷信活
三、部門基本情況
縣殯葬管理所所屬民政局二級(jí)預(yù)算單位,現(xiàn)有在編在崗事業(yè)編制人員17個(gè),屬全額撥款事業(yè)單位。
第二部分 南昌縣殯葬管理所2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年縣殯葬管理所收入預(yù)算總額為3623.29萬元,比上年增加20.44萬元,增長0.5673%。其中:財(cái)政撥款收入3623.29萬元;
(二)支出預(yù)算情況
2021年縣殯葬管理所支出預(yù)算總額為3623.29萬元,萬元,比上年增加20.44萬元萬元,增長0.5673%。
其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出3623.29萬元,包括工資福利支出312.09萬元、商品和服務(wù)支出3309.07萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.13萬元
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出312.09萬元,占支出預(yù)算總額的8.61%;商品和服務(wù)支出3309.07萬元,占支出預(yù)算總額的91.3%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年縣殯葬管理所財(cái)政撥款支出預(yù)算3623.29萬元,比上年增加20.44萬元,增長0.5673%。具體支出情況是本支出3623.29萬元,包括工資福利支出312.09萬元、商品和服務(wù)支出3309.07萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.13萬元
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為3309.07萬元萬元。較上年增加0.16萬元,增加原因主要是經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
(六)政府采購情況說明
2021年縣殯葬管理所采購預(yù)算共安排943.7萬元。其中,貨物預(yù)算676萬元,工程預(yù)算252.7萬元,服務(wù)預(yù)算15萬元.
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
樣式:截至2021年4月28日,部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛.
(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況
無
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.31萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元
2.公務(wù)接待費(fèi)1.77萬元,比上年增加/減少0萬元.
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.54萬元,比上年增加/減少0萬元。
三、縣殯葬管理所預(yù)算草案的具體說明
1.基本情況
(一)縣殯葬管理所單位編制人數(shù)17人,實(shí)有人數(shù)18人,
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年縣殯葬管理所收入預(yù)算總額為3623.29萬元,比上年增加20.44萬元,增長0.5673%。其中:財(cái)政撥款收入3623.29萬元;
2021年縣殯葬管理所支出預(yù)算總額為3623.29萬元,萬元,比上年增加20.44萬元萬元,增長0.5673%。
其中:工資福利支出312.09萬元,占支出預(yù)算總額的8.61%;商品和服務(wù)支出3309.07萬元,占支出預(yù)算總額的91.3%。
第三部分 縣殯葬管理所2021年部門預(yù)算表
八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
