目 錄
第一部分 概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 概 況
一、部門主要職責(zé)
縣交通運(yùn)輸局是南昌縣人民政府組成部門,主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī),研究擬定全縣交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃,負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作和信息引導(dǎo),具體工作有:參與實(shí)施本縣重點(diǎn)工程建設(shè)及交通基礎(chǔ)實(shí)施規(guī)劃、維護(hù)、質(zhì)量監(jiān)督;負(fù)責(zé)港區(qū)內(nèi)岸線使用管理,督促道路、水路運(yùn)輸安全;負(fù)責(zé)全縣道路水路旅客及貨運(yùn)運(yùn)輸,裝卸搬運(yùn)、車船維修,汽車檢測(cè)、駕培的行業(yè)管理等。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
縣交通運(yùn)輸局2021年的主要工作任務(wù)是:
(一)聚焦大發(fā)展,快速推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是高質(zhì)量推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)。堅(jiān)持“科學(xué)規(guī)劃、量力而行、適度超前、分步實(shí)施”的原則,繼續(xù)推進(jìn)縣道升級(jí)改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)主干公路建設(shè),全面建成“安全暢通、管養(yǎng)高效、美麗文明”的農(nóng)村交通運(yùn)輸體系,基本實(shí)現(xiàn)“人悅其行、貨暢其流”。推進(jìn)美麗生態(tài)文明農(nóng)村公路建設(shè),實(shí)現(xiàn)美麗農(nóng)村公路鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋。二是高效率推進(jìn)交通重點(diǎn)工程建設(shè)。協(xié)調(diào)推進(jìn)南外環(huán)、姚灣碼頭和地鐵四號(hào)線、高鐵南昌南站建設(shè)。謀劃好沿江快速路、天祥大道、昌東大道南延和國(guó)道320、316改線等項(xiàng)目列入省市重點(diǎn)項(xiàng)目。
(二)強(qiáng)化大管理,穩(wěn)步提升交通運(yùn)輸行業(yè)管理。一是狠抓農(nóng)村公路質(zhì)量監(jiān)管。從設(shè)計(jì)質(zhì)量源頭抓起,落實(shí)專人負(fù)責(zé),督促設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位認(rèn)真抓好工程質(zhì)量控制,切實(shí)做好工程質(zhì)量全方位管理。積極探索健全農(nóng)村公路建設(shè)質(zhì)量信用考核機(jī)制,加強(qiáng)質(zhì)量信用評(píng)價(jià)結(jié)合與招投標(biāo)、市場(chǎng)準(zhǔn)入和行業(yè)監(jiān)管等聯(lián)動(dòng)應(yīng)用。二是狠抓道路運(yùn)輸行業(yè)管理。強(qiáng)化道路客貨運(yùn)輸和維修、駕培行業(yè)管理,繼續(xù)開展貨運(yùn)車輛超限超載攻堅(jiān)行動(dòng)、打擊非法營(yíng)運(yùn)、貨運(yùn)車輛非法改裝、成品油非法運(yùn)輸?shù)葘ｍ?xiàng)整治,保持政治道路運(yùn)輸市場(chǎng)高壓態(tài)勢(shì)。三是狠抓水路運(yùn)輸行業(yè)管理。加大水路運(yùn)輸與港口安全監(jiān)管工作力度,依法保護(hù)港口岸線資源,維護(hù)港口經(jīng)營(yíng)秩序,提升港口服務(wù)保障能力和水平。四是持續(xù)開展平安交通建設(shè)。全面加強(qiáng)道路運(yùn)輸企業(yè)和水路運(yùn)輸企業(yè)監(jiān)管。在農(nóng)村公路安全、道路運(yùn)輸安全、水上交通(港口)安全、交通運(yùn)輸在建工程安全等方面,對(duì)我縣交通運(yùn)輸重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患進(jìn)行全面排查治理。五是持續(xù)開展交通運(yùn)輸污染防治,繼續(xù)開展柴油貨車污染治理和船舶污染防治,大力推進(jìn)岸電設(shè)施建設(shè),規(guī)范姚灣臨時(shí)碼頭和南新臨時(shí)碼頭運(yùn)營(yíng)管理,推進(jìn)污染物接收站投入運(yùn)營(yíng)。
(三)服務(wù)大民生,充分發(fā)揮交通運(yùn)輸保障功能。一是強(qiáng)化農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)。全面推進(jìn)“路長(zhǎng)制”,基本建立覆蓋縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)的農(nóng)村公路路長(zhǎng)組織管理體系,建立權(quán)責(zé)清晰、齊抓共管、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)“路長(zhǎng)制”。二是深化“放管服”改革。繼續(xù)開展“降低企業(yè)成本、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境”活動(dòng)。落實(shí)省內(nèi)普貨車輛異地年審、消費(fèi)品實(shí)現(xiàn)共同配送、細(xì)化、量化執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)、完善公路計(jì)重收費(fèi)辦法、貨車年審、年檢和尾氣排放檢驗(yàn)“三檢合一”等政策,積極促進(jìn)惠企政策落地。三是全面構(gòu)建快捷出行網(wǎng)絡(luò)。進(jìn)一步健全建制村通公交運(yùn)行機(jī)制和保障機(jī)制,推進(jìn)道路客運(yùn)車輛4G視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控和主動(dòng)預(yù)警裝置安裝應(yīng)用全覆蓋,打造高品質(zhì)農(nóng)村客運(yùn)服務(wù),確保農(nóng)村客運(yùn)開得通、留得住、服務(wù)好。
(四)營(yíng)造大氛圍,全面提升交通運(yùn)輸隊(duì)伍素質(zhì)。一是突出問題導(dǎo)向,著力解決行政執(zhí)法不規(guī)范、為民服務(wù)不深入、擔(dān)當(dāng)實(shí)干不到位、工作標(biāo)準(zhǔn)不夠高、創(chuàng)新能力不夠強(qiáng)和廉潔自律不夠嚴(yán)等六方面的問題。二是突出重點(diǎn)領(lǐng)域,切實(shí)提高交通運(yùn)輸行政執(zhí)法、交通工程、作風(fēng)建設(shè)等領(lǐng)域存在的突出問題。不斷提升人民群眾對(duì)南昌縣交通工作的滿意度,推動(dòng)交通運(yùn)輸事業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
三、部門基本情況
縣交通運(yùn)輸局共有預(yù)算單位23個(gè),包括局本級(jí)和22個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):南昌縣交通運(yùn)輸局;全額撥款事業(yè)單位22個(gè):南昌縣公路運(yùn)輸管理所、南昌縣港航管理所、南昌縣公路管理站、南昌縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、南昌縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站。編制人數(shù)111人,其中:行政編制11人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制100人;實(shí)有人數(shù)322人,其中:在職人數(shù)198人,包括行政人員11人,全部補(bǔ)助事業(yè)人員187人;離休人員1人;退休人員92人;協(xié)管員26人;遺屬5人。
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年縣交通運(yùn)輸局收入預(yù)算總額為3391.99萬元,比上年減少238.92萬元,下降6.58%。其中:財(cái)政撥款收入2963.49萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)428.5萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年縣交通運(yùn)輸局支出預(yù)算總額為3391.99萬元,比上年減少238.92萬元,下降6.58%。
其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2836.99萬元,包括工資福利支出1947.18萬元、日常公用支出746.98萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.83萬元、資本性支出24.00萬元;項(xiàng)目支出555萬元,包括其他項(xiàng)目支出555萬元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出312.05萬元;衛(wèi)生健康支出171.03萬元;交通運(yùn)輸支出2750.77萬元;住房保障支出158.14萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出2201.18萬元,占支出預(yù)算總額的64.9%;商品和服務(wù)支出977.98萬元,占支出預(yù)算總額的28.8%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助118.83萬元,占支出預(yù)算總額的3.5%;資本性支出34.00萬元,占支出預(yù)算總額的1%;其他支出60.00萬元,占支出預(yù)算總額的1.8%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年縣交通運(yùn)輸局財(cái)政撥款支出預(yù)算2,963.49萬元,較上年減少151.42萬元,下降4.9%。具體支出情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出312.05萬元,占財(cái)政撥款支出的10.5%;衛(wèi)生健康支出171.03萬元,占財(cái)政撥款支出的5.8%;交通運(yùn)輸支出2,322.27萬元,占財(cái)政撥款支出的78.4%;住房保障支出158.14萬元,占財(cái)政撥款支出的5.3%。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2021年本機(jī)關(guān)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為756.98萬元。 較上年減少98.42萬元,下降11.5%。減少的原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑的變化,列入其他資本性支出的金額減少。
(六)政府采購(gòu)情況說明
2021年我局各單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排122.83萬元。其中,貨物預(yù)算122.83萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,部門共有車輛9輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè),涉及資金555萬元;納入財(cái)政績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目8個(gè),涉及資金555萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排89.6萬元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加/減少0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)56.6萬元,比上年增加/減少0萬元。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33萬元,比上年增加/減少0萬元。
三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
(一)局本級(jí)
1.基本情況
局本級(jí)編制人數(shù)11人,實(shí)有人數(shù)11人,離休人員1人,退休人員20人,協(xié)管員26人。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額868.46萬元,較上年減少176.9萬元,下降16.9%。
其中:財(cái)政撥款743.46萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入125.00萬元。
2021年支出預(yù)算總額868.46萬元,較上年減少176.9萬元,下降16.9%。
其中:工資福利支出396.33萬元,日常公用支出381.68萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.45萬元,資本性支出15萬元,其他支出60萬元。
(二)南昌縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
1.基本情況
南昌縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)編制人數(shù)40人,實(shí)有人數(shù)54人,退休人員5人。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額622.89萬元,較上年增加275.95萬元,增長(zhǎng)79.5%。
其中:財(cái)政撥款601.89萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入21.00萬元。
2021年支出預(yù)算總額622.89萬元,較上年增加275.95萬元,增長(zhǎng)79.5%。
其中:工資福利支出507.11萬元,日常公用支出106.40萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.38萬元,資本性支出1.00萬元。
(三)南昌縣公路管理站
1.基本情況
南昌縣公路管理站編制人數(shù)6人,實(shí)有人數(shù)5人,退休人員5人,遺屬2人。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額102.43萬元,較上年減少90.18萬元,下降46.8%。
其中:財(cái)政撥款57.43萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入45.00萬元。
2021年支出預(yù)算總額102.43萬元,較上年減少90.18萬元,下降46.8%。
其中:工資福利支出51.72萬元,日常公用支出45.20萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.51萬元,資本性支出1.00萬元。
(四)南昌縣公路運(yùn)輸管理所
1.基本情況
南昌縣公路運(yùn)輸管理所編制人數(shù)6人,實(shí)有人數(shù)36人,退休人員18人。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額451.60萬元,較上年減少170.31萬元,下降27.4%。
其中:財(cái)政撥款431.60萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.00萬元。
2021年支出預(yù)算總額451.60萬元,較上年減少170.31萬元,下降27.4%。
其中:工資福利支出340.87萬元,日常公用支出83.36萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27.37萬元。
(五) 南昌縣港航管理所
1.基本情況
南昌縣港航管理所編制人數(shù)4人,實(shí)有人數(shù)6人,退休人員16人,遺屬1人。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額110.41萬元,較上年減少37.45萬元,下降25.3%。
其中:財(cái)政撥款73.91萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入36.50萬元。
2021年支出預(yù)算總額110.41萬元,較上年減少37.45萬元,下降25.3%。
其中:工資福利支出50.93萬元,日常公用支出39.94萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.54萬元,資本性支出10.00萬元。
(六) 南昌縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站
1.基本情況
南昌縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站編制人數(shù)6人,實(shí)有人數(shù)0人,退休人員0人。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額31萬元,較上年減少19.8萬元,下降38.9%。
其中:財(cái)政撥款0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入31萬元。
2021年支出預(yù)算總額31萬元,較上年減少19.8萬元,下降38.9%。
其中:工資福利支出3.00萬元,日常公用支出26.00萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.00萬元。
(七) 南昌縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站
1.基本情況
南昌縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站編制人數(shù)38人,實(shí)有人數(shù)86人,退休人員27人,遺屬2人。
2.2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額1,205.20萬元,較上年減少20.23萬元,下降1.6%。
其中:財(cái)政撥款1,055.20萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150.00萬元。
2021年支出預(yù)算總額1,205.20萬元,較上年減少20.23萬元,下降1.6%。
其中:工資福利支出851.22萬元,日常公用支出295.40萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出53.58萬元,資本性支出5.00萬元。
第三部分 2021年部門預(yù)算表
八張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出;
(三)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
(四)交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)公路運(yùn)輸管理(項(xiàng)):反映公路運(yùn)輸管理支出和公路路政管理支出;
(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
