目 錄
第一部分 南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2021年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局是主管就業(yè)創(chuàng)業(yè)人才服務(wù)工作的縣人社局二級(jí)局,主要職責(zé)是:根據(jù)國家、省、市有關(guān)勞動(dòng)就業(yè)方針政策,根據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障行政部門的委托,做好全縣人力資源、職業(yè)培訓(xùn)、失業(yè)保險(xiǎn)、人才交流、檔案托管、就業(yè)補(bǔ)助資金審核撥付等工作。
二、部門2021年主要工作任務(wù)
南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局2021年的主要工作任務(wù)是:完成省市縣下達(dá)的各項(xiàng)民生工程任務(wù)。
三、部門基本情況
南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè),為為南昌縣人社局下屬副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。編制人數(shù)26人,其中;全部補(bǔ)助事業(yè)編制26人;實(shí)有人數(shù)42人,其中:在職人數(shù)30人;退休人員11人。
第二部分 南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局收入預(yù)算總額為601.07萬元,比上年減少241.47萬元,下降28.66%,主要原因是其他就業(yè)補(bǔ)助支出預(yù)算安排和上年結(jié)轉(zhuǎn)減少,其中:財(cái)政撥款收入491.07萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)110萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2021年南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局支出預(yù)算總額為601.07萬元,比上年減少241.47萬元,下降28.66%。主要原因是其他就業(yè)補(bǔ)助支出項(xiàng)目減少,其他商品和服務(wù)支出減少。
其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出428.07萬元,包括工資福利支出258.32萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.95萬元;商品和服務(wù)支出162.8萬元;項(xiàng)目支出173萬元;
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出554.82萬元;衛(wèi)生健康支出24.77萬元;住房保障支出21.48萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出258.32萬元,占支出預(yù)算總額的42.98%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.95萬元,占支出預(yù)算總額的1.15%;商品和服務(wù)支出162.8萬元,占支出預(yù)算總額的27.09%;項(xiàng)目支出173萬元,占支出預(yù)算總額的28.78%。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2021年南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算491.07萬元,較上年減少196.47萬元,減少28.58%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。具體支出情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出444.82萬元,占財(cái)政撥款支出的90.58%;衛(wèi)生健康支出24.77萬元,占財(cái)政撥款支出的5.04%;住房保障支出21.48萬元,占財(cái)政撥款支出的4.38%。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為162.8萬元,較上年減少45萬元,下降21.66%。減少的原因主要是政府采購預(yù)算減少。
(六)政府采購情況說明
2021年我局政府采購預(yù)算共安排110萬元。其中,貨物預(yù)算90萬元,服務(wù)預(yù)算20萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
無
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
無
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.78萬元。其中:
公務(wù)接待費(fèi)6.78萬元,比上年減少0.01萬元。減少的原因主要是縮減公務(wù)接待開支。
三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
部門即為局本級(jí),故局本級(jí)預(yù)算和部門預(yù)算一致。
第三部分 南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項(xiàng)):指南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局用于就業(yè)事務(wù)管理等方面的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)等方面的支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局用于單位離退休職工的相關(guān)支出。
(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼(項(xiàng)):指南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局用于支持加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提升創(chuàng)業(yè)服務(wù)能力和向社會(huì)力量購買就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)成果的補(bǔ)助支出。
(六)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指南昌縣公共就業(yè)人才服務(wù)局由單位繳納的職工住房公積金支出。
