目    錄

第一部分  南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心概況         

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

三、部門(mén)基本情況

第二部分  南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

第三部分  南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心是主管就業(yè)創(chuàng)業(yè)人才服務(wù)工作的縣人社局二級(jí)局,主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策的宣傳解釋工作;負(fù)責(zé)對(duì)全縣創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的發(fā)放、回收、貼息資金等進(jìn)行業(yè)務(wù)審核撥付、過(guò)程監(jiān)督、臺(tái)賬整理及業(yè)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)等工作。

二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心2021年的主要工作任務(wù)是:完成省市縣下達(dá)的各項(xiàng)民生工程任務(wù)。

三、部門(mén)基本情況

南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心共有預(yù)算單位1個(gè),為南昌縣人社局下屬股級(jí)全額撥款事業(yè)單位。編制人數(shù)5人,其中;全部補(bǔ)助事業(yè)編制5人;實(shí)有人數(shù)3人,其中:在職人數(shù)3人。

第二部分 南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

 (一)收入預(yù)算情況

2021年南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心收入預(yù)算總額為441.56萬(wàn)元,比上年減少65.4萬(wàn)元,下降12.9%,主要原因是其他就業(yè)補(bǔ)助支出預(yù)算安排減少。其中:財(cái)政撥款收入431.56萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)10萬(wàn)元。

 (二)支出預(yù)算情況

2021年南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心支出預(yù)算總額為441.56萬(wàn)元,比上年減少65.4萬(wàn)元,下降12.9%,主要原因是其他就業(yè)補(bǔ)助支出減少。

其中:按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出41.56萬(wàn)元,包括工資福利支出24.84萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出16.72萬(wàn)元;項(xiàng)目支出400萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出437.11萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元;住房保障支出2.07萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出24.84萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的5.63%;商品和服務(wù)支出16.72萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的3.79%;項(xiàng)目支出400萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的90.58%。

 (三)財(cái)政撥款支出情況

2021年南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心財(cái)政撥款支出預(yù)算431.56萬(wàn)元,較上年減少60.39萬(wàn)元,減少12.27%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。具體支出情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出427.11萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的98.97%;衛(wèi)生健康支出2.38萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0.55%;住房保障支出2.07萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0.48%。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為16.72萬(wàn)元,較上年減少7.24萬(wàn)元,下降30.22%。減少的原因主要是政府采購(gòu)預(yù)算減少。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年我中心政府采購(gòu)預(yù)算共安排10萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算10萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

無(wú)

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)(部門(mén)預(yù)算中200萬(wàn)元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目),涉及資金400萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.98萬(wàn)元。其中:

公務(wù)接待費(fèi)0.98萬(wàn)元,比上年減少0.01萬(wàn)元。減少的原因主要是縮減公務(wù)接待開(kāi)支。

三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

部門(mén)即為局本級(jí),故局本級(jí)預(yù)算和部門(mén)預(yù)算一致。

第三部分  南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)就業(yè)管理事務(wù)(項(xiàng)):指南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心用于就業(yè)事務(wù)管理等方面的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):指南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)等方面的支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心用于單位離退休職工的相關(guān)支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng)):指南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心用于用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款擔(dān)保基金和貼息資金支出。

(六)衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心事業(yè)單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(七)住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指南昌縣創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心由單位繳納的職工住房公積金支出。