南昌縣商務(wù)局
2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 南昌縣商務(wù)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2021年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 南昌縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《支部門出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣商務(wù)局概況
一、 部門主要職責(zé)
貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用外資、市場(chǎng)流通工作的法律法規(guī)和方針政策;擬訂全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作、利用外資、市場(chǎng)流通工作的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃;2、擬訂年度商務(wù)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)和措施并組織實(shí)施,統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布重要商務(wù)信息,參與協(xié)調(diào)商務(wù)運(yùn)行中涉及財(cái)政、金融、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等領(lǐng)域的政策問題;3、負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,貫徹流通企業(yè)改革的相關(guān)政策并組織實(shí)施,負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)行業(yè)管理,提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展;4、會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全社會(huì)商品流通活動(dòng),整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,協(xié)同有關(guān)部門做好商貿(mào)企業(yè)食品衛(wèi)生、服務(wù)質(zhì)量、商品質(zhì)量、商品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作;5、促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展,指導(dǎo)大宗商品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和全縣商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)的工作,推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程;6、承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任,負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況,調(diào)查分析商品價(jià)格信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);7、促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系的建立;8、牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,會(huì)同有關(guān)部門制定我縣促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施,推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè);9、負(fù)責(zé)涉及世貿(mào)組織規(guī)則的相關(guān)工作,承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)口公平貿(mào)易相關(guān)工作的責(zé)任,建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制;10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理利用外資工作,組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,負(fù)責(zé)重大招商活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作,依法核準(zhǔn)外商投資項(xiàng)目的合同章程和法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng),依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和合同章程的情況并協(xié)助解決有關(guān)問題;11、 負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作,依法核準(zhǔn)、推進(jìn)本縣企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外),指導(dǎo)和推進(jìn)對(duì)外工程承包、外派勞務(wù)合作和境外就業(yè)等。
二、 部門2021年主要工作任務(wù)
我局以?shī)^發(fā)有為地工作狀態(tài)、腳踏實(shí)地的優(yōu)良作風(fēng),抓項(xiàng)目、促消費(fèi)、提質(zhì)量、優(yōu)服務(wù),以開放型經(jīng)濟(jì)的升級(jí)發(fā)展、內(nèi)外貿(mào)聯(lián)動(dòng)促進(jìn)構(gòu)建支撐高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,奮力推進(jìn)我縣商務(wù)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增速、提檔升位。
(一)狠抓招商引資,助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)
1.云招商提質(zhì)增速。堅(jiān)持戰(zhàn)“疫”不松懈、招商不停滯,搶先謀劃招商工作,大力推行“云招商”、“不見面”招商,打通項(xiàng)目推進(jìn)“堵點(diǎn)”、補(bǔ)上服務(wù)“斷點(diǎn)”,以線上考察、在線洽談等方式推動(dòng)弗吉亞(中國(guó))汽車電子生產(chǎn)基地、宇培(向塘)冷鏈供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)中心等項(xiàng)目的落戶;通過“屏對(duì)屏”自辦網(wǎng)絡(luò)簽約活動(dòng)以及參與省市網(wǎng)絡(luò)招商活動(dòng)3次,簽約項(xiàng)目23個(gè),總投資168.9億元,包括總投資28億元的開拓者醫(yī)藥醫(yī)器產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、投資20億元的京東南昌向塘物流園二期項(xiàng)目、投資10億元的周黑鴨江西總部及生產(chǎn)基地項(xiàng)目、投資8億元的臺(tái)灣全興汽車內(nèi)飾項(xiàng)目、投資5億元的安能智慧物流項(xiàng)目及沙特新世界高分子材料、中鐵特貨集裝箱物流等一大批重大重點(diǎn)項(xiàng)目相繼落戶。
2.產(chǎn)業(yè)推介如火如荼。結(jié)合我縣特色產(chǎn)業(yè)、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和發(fā)展方向,連續(xù)舉辦“戰(zhàn)疫情 穩(wěn)增長(zhǎng) 促投資”網(wǎng)絡(luò)直播、“大美昌南 五彩福地”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、“口岸新城 聯(lián)通天下”發(fā)現(xiàn)向塘、“智匯小藍(lán) 科創(chuàng)未來創(chuàng)新小藍(lán)”、“文韻蓮香 最美昌南”魅力文旅、南昌縣農(nóng)業(yè)發(fā)展高峰論壇、“相約蓮花季?共筑昌南夢(mèng)”蓮花經(jīng)貿(mào)文化節(jié)等9場(chǎng)大型融媒體直播活動(dòng)向全國(guó)、全球推介南昌縣發(fā)展情況、營(yíng)商環(huán)境、投資政策,邀請(qǐng)海內(nèi)外3000余位企業(yè)代表、吸引600余萬網(wǎng)友觀看與互動(dòng),以一種全新的招商推介方式吸引著眾多有識(shí)之士和優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)現(xiàn)南昌縣、走進(jìn)南昌縣、投資南昌縣。
3.項(xiàng)目開工進(jìn)展順利。牢固樹立“項(xiàng)目為王”的理念,推動(dòng)一季度總投資408.55億元的朝暉城建裝配式PC構(gòu)件生產(chǎn)基地等60個(gè)重大重點(diǎn)項(xiàng)目、二季度總投資309.6億元的南昌高鐵南站(橫崗站)等52個(gè)重大重點(diǎn)項(xiàng)目、三季度總投資160.24億元的金湖科創(chuàng)小鎮(zhèn)等30個(gè)重大重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè),全力推動(dòng)資源向項(xiàng)目聚焦、要素向項(xiàng)目聚攏、力量向項(xiàng)目聚合,努力給項(xiàng)目的建設(shè)、企業(yè)的發(fā)展提供最優(yōu)、最好、最暖的“媽媽式”服務(wù),為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高質(zhì)量、跨越式發(fā)展積蓄強(qiáng)勁的新動(dòng)能。
(二)打開內(nèi)貿(mào)新局面,助推消費(fèi)升級(jí)
1.深入開展消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)。針對(duì)市場(chǎng)需求,通過“政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲”積極策劃并組織一系列高品質(zhì)大型促銷活動(dòng)。5月,會(huì)同江西銀聯(lián)共同出資1000萬元開展“抗疫情、促消費(fèi)”活動(dòng)。為扶持新洪城大市場(chǎng)商戶,做旺市場(chǎng),緊抓今年中秋國(guó)慶雙節(jié)的消費(fèi)旺季,我縣又聯(lián)合江西銀聯(lián)共同出資1100萬元開展“樂享新消費(fèi)嗨購(gòu)新洪城”促銷活動(dòng)。并積極組織縣域企業(yè)積極參加“熱購(gòu)洪城”及“美食洪城”活動(dòng)。經(jīng)過多方努力,全縣商貿(mào)經(jīng)濟(jì)克服了疫情帶來的不利影響,扭轉(zhuǎn)了經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑的局面,并實(shí)現(xiàn)商貿(mào)穩(wěn)中有升態(tài)勢(shì),1-9月,全縣社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成234.35億元,總量列全市第1;同比增速-1.2%,增速列全市第2。
2.挖掘政策加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)保障。在全省率先出臺(tái)《南昌縣(小籃經(jīng)開區(qū))關(guān)于有效應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)30條政策措施》,從進(jìn)一步加大保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作力度、降低企業(yè)用工成本、減輕企業(yè)經(jīng)營(yíng)負(fù)擔(dān)、加大財(cái)政金融支持、優(yōu)化政府服務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié),提出了5方面共30項(xiàng)政策措施,推動(dòng)受疫情影響的各類企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。出臺(tái)《陸港發(fā)展的若干扶持措施(試行)》等優(yōu)惠政策,為口岸企業(yè)提供租金減免、稅收獎(jiǎng)勵(lì)、金融支持等方面扶持。出臺(tái)《關(guān)于培育和支持新洪城大市場(chǎng)做大做強(qiáng)的若干政策(試行)》,扶持政策持續(xù)3年,惠及2萬余新洪大商戶。
3.借助電商平臺(tái)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。為減少直接接觸,遏制疫情傳播,我局大力宣傳,鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買形式,通過電商助力,大潤(rùn)發(fā)蓮塘店目前網(wǎng)上銷售達(dá)到總銷售額的44%左右。華潤(rùn)澄湖店網(wǎng)上銷售額達(dá)到總銷售額的12%左右。為擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi),助力農(nóng)特產(chǎn)品上行,陳翔縣長(zhǎng)親自為煌上煌、綠滋肴、秀挹三江、花匯寶蜂蜜等特色農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)直播帶貨。圍繞新媒體電商助力脫貧攻堅(jiān),7月31日, 我局在普瑞思酒店舉行2020年電子商務(wù)助力扶貧工作培訓(xùn),借力短視頻直播新勢(shì)力、抖音電商引流現(xiàn)狀及玩法等展開教學(xué)分享,并結(jié)合農(nóng)村實(shí)際情況,用實(shí)際案例進(jìn)行分析,為廣大電商創(chuàng)業(yè)人員答疑解惑。全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計(jì)90余位從事電商工作及村第一書記參加培訓(xùn)。
4.商貿(mào)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。2020年新引進(jìn)投資50億元的匠坊非遺小鎮(zhèn)文旅項(xiàng)目和8億元的江西交投金融總部大樓,同時(shí),通過建立服務(wù)業(yè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目庫(kù),實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)跟蹤制度,今年列入縣重大重點(diǎn)項(xiàng)目的新洪城大市場(chǎng)、洪城里小馬文旅項(xiàng)目、紅星中奧廣場(chǎng)、新疆特色商業(yè)街、菜鳥網(wǎng)絡(luò)江西運(yùn)營(yíng)中心、傳化物流港等23個(gè)商貿(mào)項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。圍繞新洪城大市場(chǎng)8月29日搬遷開業(yè),牽頭梳理82項(xiàng)具體工作,每周倒排時(shí)間進(jìn)度,及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目開業(yè)前的相關(guān)問題,順利實(shí)現(xiàn)新洪大在8月29日搬遷開業(yè),全年新增商業(yè)面積超160萬方,總量達(dá)330萬方;小馬文旅游原城紀(jì)項(xiàng)目也于9月28日順利開業(yè);京東亞洲一號(hào)、菜鳥骨干智能網(wǎng)一期項(xiàng)目順利完成一期并交付使用;傳化物流,京東二期等項(xiàng)目也在扎實(shí)推進(jìn),這些項(xiàng)目的發(fā)展也為我縣的發(fā)展奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。商貿(mào)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
(三)加速口岸發(fā)展,拓展雙向開放
1.口岸經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)突破。2020年5月16日,我縣舉行“南昌向塘國(guó)際陸港發(fā)展服務(wù)中心落成暨口岸經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目入駐簽約儀式”,積極布局口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。總投資超115.5億元的25個(gè)口岸經(jīng)濟(jì)類項(xiàng)目成功入駐南昌縣,其中世界500強(qiáng)投資項(xiàng)目3個(gè),大型國(guó)企投資項(xiàng)目6個(gè)。涉及供應(yīng)鏈金融、國(guó)際貨代、港口貿(mào)易、報(bào)關(guān)報(bào)檢、信息技術(shù)服務(wù)、無車承運(yùn)人和無船承運(yùn)人等多個(gè)業(yè)態(tài),預(yù)計(jì)全部達(dá)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后,可實(shí)現(xiàn)年稅收5億元?？诎督?jīng)濟(jì)項(xiàng)目的成功入駐將加速南昌向塘國(guó)際陸港發(fā)展,也將助力江西內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。
2.外貿(mào)班列火爆開行。中歐新增開通至法國(guó)巴黎“防疫物資專列”及烏克蘭基輔“南昌縣特色產(chǎn)品專列”,完成首趟至俄羅斯“地鐵基建設(shè)備”專列,南昌至俄羅斯線路進(jìn)出班列實(shí)現(xiàn)常態(tài)化開行;鐵海聯(lián)運(yùn)新增開通至上海港“江鈴汽車專列”。向塘鐵路口岸始發(fā)的外貿(mào)班列線路增至13條。2020年1-11月開行外貿(mào)班列723列,進(jìn)出口標(biāo)箱42726TEU,貨值12億美元,分別同比增長(zhǎng)30%,52%,38%,增幅居全省首位。南昌至莫斯科為全省中歐班列精品線路,南昌至寧波為每天2班,開通了全程提單三同專列,物流時(shí)效提升60%以上。引進(jìn)了中遠(yuǎn)海運(yùn)、宇培冷鏈等60個(gè)物流項(xiàng)目,京東、菜鳥、蘇寧等30個(gè)知名電商臨港產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
3.南昌中歐班列亮點(diǎn)紛呈。2020年南昌中歐班列于2月17日在疫情期間率先恢復(fù)班列常態(tài)化運(yùn)行,全力助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn);5月成功嘗試開通“俄羅斯防疫物資”專列;6月順利開行“法國(guó)防疫物資專列”,推動(dòng)法國(guó)方購(gòu)買南昌企業(yè)生產(chǎn)防疫物資約4200萬元人民幣;積極貫徹和助力國(guó)家“一帶一路”倡議,6月8號(hào)完成我國(guó)首趟“中遠(yuǎn)海運(yùn)號(hào)中鐵建俄羅斯地鐵基建項(xiàng)目”專列;與南昌縣展宏農(nóng)業(yè)緊密配合,6月28號(hào)訂制開行“烏克蘭專列”,推動(dòng)南昌縣特色產(chǎn)品走出國(guó)門。中歐班列貨源從傳統(tǒng)的服裝、鞋帽、箱包、日用品等新增太陽能組件、農(nóng)用化肥、口罩及防疫物資品、基建設(shè)備、紙板等產(chǎn)品。運(yùn)營(yíng)路線實(shí)現(xiàn)多元化。在全球疫情常態(tài)化環(huán)境下,保障了國(guó)際貿(mào)易的正常通行,為客戶降低了企業(yè)物流成本,取得了積極的社會(huì)效應(yīng)和經(jīng)濟(jì)效益。
(四)持續(xù)深化合作,壯大外貿(mào)實(shí)體
2019年以來,貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義愈演愈烈,國(guó)外新冠感染疫情形勢(shì)日漸嚴(yán)峻,不穩(wěn)定不確定因素不斷疊加。在國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)明顯上升情況下,通過“動(dòng)態(tài)掌握出口訂單、有序推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、積極搭建融資平臺(tái)、組織參加線上線下展銷會(huì)、科學(xué)引導(dǎo)用好用足出口信用保險(xiǎn)工具、精準(zhǔn)出臺(tái)扶持政策等全覆蓋、無死角服務(wù)縣域外貿(mào)企業(yè),我縣外貿(mào)承壓前行,實(shí)現(xiàn)了量的穩(wěn)定增長(zhǎng)和質(zhì)的同步提升,成績(jī)喜人,殊為不易。具體如下:一是外貿(mào)出口逆勢(shì)增長(zhǎng),由年初負(fù)增長(zhǎng)15%到年底實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)10%,出口額超10億美元,總量在全省100個(gè)縣區(qū)位居第二,為“六穩(wěn)”“六保”作出首府首縣表率;二是取得對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)備案的企業(yè)數(shù)量逐年攀升,累計(jì)超過550家,在全省100個(gè)縣區(qū)排名第一;三是營(yíng)商環(huán)境不斷優(yōu)化,促使外貿(mào)企業(yè)減稅降負(fù),2020年1月1日-10月26日累計(jì)扶持231個(gè)出口項(xiàng)目,撥付省、市、縣外貿(mào)資金達(dá)1.4億元人民幣,口岸資金撥付超1億元,進(jìn)一步降低了企業(yè)物流成本。四是獲得“江西出口區(qū)域基地、全省加工貿(mào)易梯度轉(zhuǎn)移基地、2017-2019年度全省開放經(jīng)濟(jì)綜合獎(jiǎng)”等榮譽(yù)和稱號(hào)。
(五)強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)管,惠民生促消費(fèi)
1.成品油市場(chǎng)秩序進(jìn)一步規(guī)范。2020年,縣成品油整治辦聯(lián)合商務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管、公安、交通、應(yīng)急管理、交警等各部門共開展了45次聯(lián)合整治行動(dòng),出動(dòng)力量500余人次,先后在105國(guó)道沿線、316國(guó)道沿線及塘南鎮(zhèn)、銀三角、向塘鎮(zhèn)、蓮塘鎮(zhèn)、富山鄉(xiāng)、蔣巷鎮(zhèn)、東新鄉(xiāng)、小藍(lán)經(jīng)開區(qū)等地共查處非法流動(dòng)加油車26輛,搗毀非法儲(chǔ)油窩點(diǎn)6處,取締非法加油站(點(diǎn))7處,繳獲非法成品油共計(jì)240余噸,市場(chǎng)亂象得到了一定遏制。
2.農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)面貌煥然一新。2020年我局牽頭開展南昌縣農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)綜合整治百日攻堅(jiān)行動(dòng),全縣共開展整治行動(dòng)300余次,出動(dòng)人員2400人次,整治出店經(jīng)營(yíng)1500起,流動(dòng)攤點(diǎn)2000余起,規(guī)范非機(jī)動(dòng)車亂停亂放2500余起,清理亂吊亂掛300余處。通過專項(xiàng)整治,集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)交通通暢、攤位規(guī)范、衛(wèi)生清潔有了很大改善,全力打造出基礎(chǔ)設(shè)施完善、環(huán)境干凈整潔、經(jīng)營(yíng)秩序井然、管理文明規(guī)范、面貌煥然一新、人民群眾滿意的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。
3.開展汽車消費(fèi)升級(jí)補(bǔ)貼發(fā)放。為加快推進(jìn)我縣汽車消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí),拉動(dòng)我縣汽車消費(fèi)增長(zhǎng),對(duì)今年在我縣2-4月份購(gòu)買新車的消費(fèi)者按1000元/輛發(fā)放汽車消費(fèi)升級(jí)補(bǔ)貼,并要求本縣范圍內(nèi)的汽車銷售企業(yè)積極開展宣傳,通知符合條件的購(gòu)車車主自主申報(bào),截止活動(dòng)結(jié)束,我縣共受理1084輛車輛補(bǔ)貼申請(qǐng)。
三、部門基本情況
南昌縣商務(wù)局共有獨(dú)立預(yù)算單位1個(gè),局機(jī)關(guān)共有在編在崗人員人,其中行政編制人員13人(含工勤人員2人),事業(yè)編制16人(含事業(yè)外編制 4人),退休人員 26人。
第二部分 南昌縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2021年南昌縣商務(wù)局預(yù)算收入總額為3340.75萬元,較上年增加827.58萬元,增加32.9%,其中基本支出撥款340.75萬元,項(xiàng)目支出撥款3000萬元(上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150萬元)。
(二)支出預(yù)算情況
2021年南昌縣商務(wù)局支出預(yù)算3340.75萬元,較上年增加827.58萬元,增長(zhǎng)32.9%,主要原因是項(xiàng)目增多,項(xiàng)目支出增大。其中,基本支出340.75萬元,占支出總額的10.2%,項(xiàng)目支出總額3000萬元,占支出總額的89.8%;
按支出科目劃分:工資福利支出261.51萬元,占支出總額的7.8%,商品和服務(wù)支出73.28萬元,占支出總額的2.2%,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.96萬元,占支出總額的0.1%;項(xiàng)目支出3000萬元,占支出總額的89.8%。
(三) 財(cái)政撥款支出情況
2021年我局財(cái)政撥款支出預(yù)算3340.75萬元,較上年增加827.58萬元,增加32.9%,主要原因是項(xiàng)目增多,項(xiàng)目支出增大。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出3190.75 萬元,占財(cái)政撥款支出的95.5%,上年結(jié)余150萬元,占財(cái)政撥款支出的4.5%。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2021年本機(jī)關(guān)部門運(yùn)行費(fèi)基本支出中商品和服務(wù)支出73.28萬元,較去年降低6.4%,主要因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員有所減少
(六)政府采購(gòu)情況說明
2020年部門我局購(gòu)置辦公用品10.24萬元。
(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備為0元。
(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)(部門預(yù)算中200萬元以上的,且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的2項(xiàng)目),涉及資金2760萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排65萬元。其中:
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)10萬元,較去年減少;
2.公務(wù)接待費(fèi)55萬元(含開放辦資金15萬元),無增加;
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,無增加。
第三部分 南昌縣商務(wù)局2021年部門預(yù)算表
七張表(詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映各級(jí)人大行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
