南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院
2021年部門預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
三、本單位預(yù)算草案的具體說明
第三部分 南昌縣東鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責(zé)
為人民身體健康提供醫(yī)療和預(yù)防保健服務(wù)。
三、單位基本情況
南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院是南昌縣衛(wèi)生健康委員會主管的基層醫(yī)療衛(wèi)生健康工作的部門，為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位?，F(xiàn)規(guī)格為正股級，內(nèi)設(shè)有辦公室、住院部、門診部、護(hù)理部、、財(cái)務(wù)科、醫(yī)技科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防接種科等9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
編制崗位數(shù)40人，現(xiàn)有在編人數(shù)35人；財(cái)政供養(yǎng)編外人員1人；退休人員11人，遺屬人員0人，臨時工10人。
第二部分 南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2021年南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2093.84萬元，比上年增加1263.7萬元，增加152.23%。其中：財(cái)政撥款收入707.7萬元，占收入預(yù)算總額額的33.8%、上級補(bǔ)助收入1386.14萬元，占收入預(yù)算總額的66.2%。
（二）支出預(yù)算情況
2021年南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為2093.84萬元，比上年增加1263.7萬元，增長152.23%。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2093.84萬元，占支出預(yù)算總額的100%。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出51.82萬元；衛(wèi)生健康支出1987.54萬元；住房保障支出25.96萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出325.38萬元，占支出預(yù)算總額的15.54%；商品和服務(wù)支出380萬元，占支出預(yù)算總額的18.15%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.32萬元，占支出預(yù)算總額的0.11%；資本性支出1386.14萬元，占支出預(yù)算額度的66.2%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2021年南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算707.7萬元，較上年增加103.56萬元，增長17.14%。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出51.82萬元，占財(cái)政撥款支出的7.3%；衛(wèi)生健康支出629.92萬元，占財(cái)政撥款支出的89%。住房保障支出25.96萬元，占財(cái)政撥款支出的3.7%。
（四）政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預(yù)算
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1766.14萬元。較上年增加1260.14萬元，增長249.04%。增加的原因主要是： 2020年衛(wèi)健系統(tǒng)爭取地方政府專項(xiàng)債券，其中在2021年本單位新建衛(wèi)生院擬安排醫(yī)療專用設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)1360萬元。
（六）政府采購情況說明
2021年單位政府采購預(yù)算共安排1381.24萬元。其中部門集中采購1381.24萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年1月1日，單位共有車輛2輛，其中特種用車2輛。
2021年無車輛購置預(yù)算安排。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排24萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)歷年安排為0萬元。
2．公務(wù)接待費(fèi)14萬元，較上年無變化。
3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年無變化。
三、南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)算草案的具體說明
1．基本情況
單位編制人數(shù)40人，實(shí)有人數(shù)35人，離休人員0人，退休人員11人，遺屬0人。實(shí)有車輛2輛，其中定編車輛0輛。
2．2021年預(yù)算收支情況
2021年收入預(yù)算總額2093.84萬元，較上年增加1263.7萬元，增長152.23%。
其中：財(cái)政撥款707.7萬元，上級補(bǔ)助收入1386.14萬元。
2021年支出預(yù)算總額2093.84萬元，較上年增加1263.7萬元，增長152.23%。
其中：工資福利支出325.38萬元，商品和服務(wù)支出380萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出2.32萬元，資本性支出1386.14萬元。
第三部分 南昌縣東新鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年部門預(yù)算表
八張表（詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
