南昌縣文化館2022年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣文化館概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位2022年主要工作任務(wù)
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣文化館2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣文化館2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣文化館概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣文化館,承擔(dān)的主要職責(zé):開展社會(huì)宣傳教育,普及科學(xué)文化知識(shí)組織輔導(dǎo)群眾文化藝術(shù)活動(dòng)的綜合性文化事業(yè)單位和活動(dòng)場(chǎng)所;弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,豐富群眾精神文化生活;運(yùn)用各種文化藝術(shù)手段組織群眾寓教于樂;開展文化陣地活動(dòng),豐富群眾業(yè)余文化生活;輔導(dǎo)、培訓(xùn)業(yè)余文藝骨干,為國(guó)家和社會(huì)培育人才;組織、輔導(dǎo)和研究群眾文藝創(chuàng)作,開展群眾性文藝創(chuàng)作活動(dòng);搜集、整理、保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn),建立健全群眾文化藝術(shù)檔案。
二、單位2022年主要工作任務(wù)
南昌縣文化館下設(shè)5個(gè)職能部門:(1)辦公室,負(fù)責(zé)文化館日常工作運(yùn)轉(zhuǎn):辦文辦會(huì)、上傳下達(dá)、內(nèi)外聯(lián)絡(luò)、組織協(xié)調(diào)、信息報(bào)送、重要活動(dòng)、公文管理、網(wǎng)絡(luò)管理;擬定館工作制度、目標(biāo)管理考核;督促檢查館年度工作計(jì)劃的落實(shí)情況;負(fù)責(zé)黨群、紀(jì)檢監(jiān)察、黨風(fēng)廉政、精神文明建設(shè)等方面的工作。(2)培訓(xùn)輔導(dǎo)部,負(fù)責(zé)向廣大群眾進(jìn)行宣傳教育,組織輔導(dǎo)群眾開展文化活動(dòng)、文藝創(chuàng)作、文藝培訓(xùn)、基層輔導(dǎo)、組建業(yè)余團(tuán)隊(duì)等工作。(3)非遺辦公室,負(fù)責(zé)擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)總體規(guī)劃和分步實(shí)施計(jì)劃;制定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)搶救保護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工作規(guī)范;具體組織我區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目的挖掘、搶救、研究、保護(hù)和整理工作;跟蹤檢查重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況;具體承擔(dān)非物質(zhì)類世界遺產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)工作;負(fù)責(zé)對(duì)全縣基層非物質(zhì)文化遺產(chǎn)從業(yè)人員的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn);建立和管理南昌縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)檔案資料庫(kù)等。(4)藝術(shù)創(chuàng)作部,負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)組織本縣的藝術(shù)創(chuàng)新作品參加各類賽事活動(dòng);撰寫1至2篇理論調(diào)研文章,爭(zhēng)取在市級(jí)以上刊物發(fā)表或參加專業(yè)性的研討會(huì)。(5)活動(dòng)策劃部,負(fù)責(zé)積極與有關(guān)單位(個(gè)人)聯(lián)系采取聯(lián)辦等多種形式,積極投入社區(qū)文化建設(shè),組織、開展豐富多彩的群眾文化活動(dòng)。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年南昌縣文化館屬于公益一類事業(yè)單位，本單位設(shè)立2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是南昌縣文化館、南昌縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究保護(hù)中心。
本單位2022年末實(shí)有人數(shù)86人，其中在職人員61人，離休人員0人，退休人員25人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
編制人數(shù)54人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制54人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)90人，其中：在職人數(shù)小計(jì)54人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員54人；退休人員小計(jì)25人；聘用人員7人；臨時(shí)工4人。
第二部分2022年度單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年南昌縣文化館收入預(yù)算總額為2865.15萬元，比上年增加2516.13萬元，增長(zhǎng)34081.08%。其中：財(cái)政撥款收入777.75萬元，較上年預(yù)算安排增加608.73萬元；其他收入2087.4萬元，較上年預(yù)算安排增加2087.4萬元。原因：原南昌縣采茶劇團(tuán)51人工資人員經(jīng)費(fèi)打包轉(zhuǎn)至我館預(yù)算賬戶；增加南昌縣文化館新館搬遷經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）支出預(yù)算情況
2022年南昌縣文化館支出預(yù)算總額為777.75萬元，比上年增加428.73萬元，增長(zhǎng)120.83%。原因：原南昌縣采茶劇團(tuán)51人工資人員經(jīng)費(fèi)打包轉(zhuǎn)至我館預(yù)算賬戶；增加南昌縣文化館新館搬遷經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出469.08萬元，較上年預(yù)算安排增加150.06萬元，包括工資福利支出440.45萬元、日常公用支出20.15萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.23萬元、資本性支出2.25萬元；項(xiàng)目支出2396.07萬元，較上年預(yù)算安排增加2366.07萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為2734.84萬元，較上年預(yù)算安排增加2419.73萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.85萬元，較上年預(yù)算安排增加38.13萬元；衛(wèi)生健康支出41.97萬元，較上年預(yù)算安排增加31.17萬元；住房保障支出36.5萬元，較上年預(yù)算安排增加27.11萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出440.45萬元，較上年預(yù)算安排增加327.71萬元；商品和服務(wù)支出20.15萬元，較上年預(yù)算安排減少4.81萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.23萬元，較上年預(yù)算安排增加4.91萬元；資本性支出2.25萬元，較上年預(yù)算安排增加2.25萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年南昌縣文化館財(cái)政撥款支出預(yù)算2865.15萬元，比上年比上年增加2516.13萬元，增長(zhǎng)34081.08%。原因：原南昌縣采茶劇團(tuán)51人工資人員經(jīng)費(fèi)打包轉(zhuǎn)至我館預(yù)算賬戶；增加南昌縣文化館新館搬遷經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為2734.84萬元，較上年預(yù)算安排增加2419.73萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.85萬元，較上年預(yù)算安排增加38.13萬元；衛(wèi)生健康支出41.97萬元，較上年預(yù)算安排增加31.17萬元；住房保障支出36.5萬元，較上年預(yù)算安排增加27.11萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出469.08萬元，較上年預(yù)算安排增加150.06萬元，包括工資福利支出440.45萬元、日常公用支出20.15萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.23萬元、資本性支出2.25萬元；項(xiàng)目支出2396.07萬元，較上年預(yù)算安排增加2366.07萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排0萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛。2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。
（九）南昌縣文化館項(xiàng)目情況說明
（1）群眾文化項(xiàng)目基本情況
1）項(xiàng)目概述：為更好地履行我館公共文化服務(wù)窗口單位職能，完成文化部規(guī)定的一級(jí)文化館工作任務(wù)，切實(shí)做到文化為民、文化惠民。
2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)國(guó)家基本文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家一級(jí)文化館免費(fèi)開放需要，促進(jìn)專業(yè)交流、豐富群眾文化生活
3）實(shí)施主體：南昌縣文化館
4）實(shí)施方案：舉辦優(yōu)秀的群眾文化活動(dòng)，著力打造品牌活動(dòng)，積極嘗試舉辦緊跟時(shí)代步伐的文化活動(dòng)。
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：10萬
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：全年開展大型文化活動(dòng)（覆蓋群眾過萬人次）4次，中型文化活動(dòng)（覆蓋群眾過千人次）8次，小型文化活動(dòng)若干次。切實(shí)有效的豐富了群眾的文化生活。
（2）非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目基本情況
1）項(xiàng)目概述：挖掘、保護(hù)、傳承和發(fā)展我縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
2）立項(xiàng)依據(jù)：中華人民共和國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法、江西省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)條例
3）實(shí)施主體：南昌縣文化館
4）實(shí)施方案：完成非遺新項(xiàng)目申報(bào)工作以及已有項(xiàng)目的傳承傳習(xí)活動(dòng)?！?o:p>
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：20萬
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：全年舉辦非遺展覽展示活動(dòng)（覆蓋群眾過萬人次）2次，挖掘新非遺項(xiàng)目14個(gè)，同時(shí)申報(bào)省級(jí)傳承人、申報(bào)國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目。
（3）免費(fèi)開放項(xiàng)目基本情況
1）項(xiàng)目概述：為更好地履行我館公共文化服務(wù)窗口單位職能，完成文化部規(guī)定的一級(jí)文化館工作任務(wù)，切實(shí)做到文化為民、文化惠民。
2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)國(guó)家基本文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家一級(jí)文化館免費(fèi)開放需要，促進(jìn)專業(yè)交流、豐富群眾文化生活。
3）實(shí)施主體：南昌縣文化館
4）實(shí)施方案：全年完成免開服務(wù)（公益培訓(xùn)、演出、講座等）
5）實(shí)施周期：2022年1-12月
6）年度預(yù)算安排：20萬
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：全年實(shí)行免費(fèi)開放，到館活動(dòng)群眾超6萬余人，進(jìn)館活動(dòng)群眾日益年輕化，有效實(shí)現(xiàn)文化惠民的辦館宗旨。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年南昌縣文化館“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國(guó)人員。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公務(wù)接待。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無公車購(gòu)置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（五）商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資等資本性支出。
（六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（七）資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。
（八）文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
