目  錄

第一部分  南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)概況

一、 單位主要職責(zé)

二、 單位2022年主要工作任務(wù)

三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)概況

一、學(xué)校主要職責(zé)

（一）南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)，是南昌縣教育體育局下屬學(xué)校，屬公益一類全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹國(guó)家的教育方針，實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障學(xué)生接受義務(wù)教育的權(quán)利，使該階段學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展， 培養(yǎng)有理想，有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義建設(shè)者。為轄區(qū)內(nèi)學(xué)生提供初中學(xué)歷教育和相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）學(xué)校具體開(kāi)展業(yè)務(wù)及活動(dòng)情況：

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行義務(wù)教育法，為社會(huì)、為高一級(jí)學(xué)校培養(yǎng)和輸送合格人才；

2.全面貫徹黨的教育方針，大力推進(jìn)素質(zhì)教育；

3.走農(nóng)村義務(wù)教育的特點(diǎn)，辦農(nóng)村中學(xué)特色教育，學(xué)習(xí)城鎮(zhèn)中學(xué)先進(jìn)教育教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)做出一份貢獻(xiàn)。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

1.做好2022年招生工作和開(kāi)學(xué)工作，開(kāi)足開(kāi)齊教育部規(guī)定的課程。

2.從硬件設(shè)施、辦公條件、教學(xué)環(huán)境等方面進(jìn)一步完善我校辦學(xué)條件。

3.抓實(shí)教研活動(dòng)和師資培訓(xùn)工作，提高我校的教學(xué)水平。

4.全面組織實(shí)施初中義務(wù)教育工作，做好德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)等方面的教育。

5.從師資、教研活動(dòng)、教學(xué)設(shè)備等方面讓全校師生積極備戰(zhàn)2022年中考。 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)共有預(yù)算單位1個(gè),屬二級(jí)預(yù)算單位，公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè),具體如下：辦公室，財(cái)務(wù)處，人事處，總務(wù)處，宣傳處，保衛(wèi)處，教務(wù)處六大內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，編制人數(shù)76人，其中：全額補(bǔ)助事業(yè)編制76人；實(shí)有人數(shù)113人，其中：在職人數(shù)小計(jì)85人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員85人、退休人員小計(jì)28人；遺屬人員3人，在校學(xué)生645人，均為中學(xué)生。

第二部分  南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)2022年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

        第三部分  南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)2022年預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)收入預(yù)算總額為1604.29萬(wàn)元，比上年增加379.05萬(wàn)元，增加30.94%。主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加，課后延時(shí)服務(wù)收費(fèi)納入預(yù)算，其他收入按要求將主管部門2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算。

其中：財(cái)政撥款收入1144.55萬(wàn)元,比上年預(yù)算安排增加143.65萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入65.03萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少7.31萬(wàn)元；其他收入300萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少152萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)支出預(yù)算總額為1604.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加379.05萬(wàn)元，增加30.94%。主要原因是其他收入300萬(wàn)按要求將主管部門2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算安排支出。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1112.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少91.3萬(wàn)元，包括工資福利支出934.49萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出153.11萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.75萬(wàn)元，資本性支出19.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出491.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加470.35萬(wàn)元，包括工資福利支出129.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出61.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出300萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：教育支出1038.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加94.2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出102.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出84.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.64萬(wàn)元;住房保障支出78.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.25萬(wàn)元；其他支出300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出934.49萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少45.33萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出172.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加159.4萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.65萬(wàn)元，；其他支出300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元，

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算1144.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加143.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.35%。主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加了。

按支出功能科目劃分：教育支出1038.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加94.2萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出102.13萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出84.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.64萬(wàn)元；住房保障支出78.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.25萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1112.94萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少91.3萬(wàn)元；包括工資福利支出934.49萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出153.11萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助5.75萬(wàn)元，資本性支出19.6萬(wàn)元；項(xiàng)目支出491.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加470.35萬(wàn)元；包括工資福利支出129.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出61.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出300萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2022年南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算共安排19.6萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算19.6萬(wàn)元，工程預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年1月1日，單位共有車輛 0 輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用0輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,未安排購(gòu)置價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

 (九)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1. 其他收入資金項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：根據(jù)江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于規(guī)范中小學(xué)教育收費(fèi)收繳管理工作的通知（贛財(cái)稅【2021】38號(hào)）文件要求，參考本單位2021年代收費(fèi)收入等其他收入情況，建立本項(xiàng)目，以保證學(xué)校教學(xué)活動(dòng)及后勤服務(wù)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展。

2）立項(xiàng)依據(jù)：江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于規(guī)范中小學(xué)教育收費(fèi)收繳管理工作的通知（贛財(cái)稅【2021】38號(hào)）

3）實(shí)施主體：南昌縣南新鄉(xiāng)中學(xué)

4）實(shí)施方案：根據(jù)江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于規(guī)范中小學(xué)教育收費(fèi)收繳管理工作的通知（贛財(cái)稅【2021】38號(hào)）文件要求，嚴(yán)格收費(fèi)項(xiàng)目，合理安排各項(xiàng)支出，嚴(yán)格按照預(yù)算支出，以保證學(xué)校教學(xué)活動(dòng)及后勤服務(wù)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展。

5）實(shí)施周期：2022-01-01到2022-12-31

6）年度預(yù)算安排：300萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中:

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。主要是本單位實(shí)行公務(wù)用車改革后沒(méi)有公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是本單位實(shí)行公務(wù)用車改革后沒(méi)有公務(wù)用車，2023年也沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車的預(yù)算。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等；

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（三）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。