目    錄 

第一部分  南昌縣發(fā)展和改革委員會概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2022年主要工作任務(wù)

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣發(fā)展和改革委員會2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣發(fā)展和改革委員會2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣發(fā)展和改革委員會概況

一、單位主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)擬訂并組織實施全縣重大發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃,提出全縣經(jīng)濟社會和城市發(fā)展的定位目標(biāo)任務(wù)以及生產(chǎn)力布局和重大建設(shè)項目。歸口管理全縣專項發(fā)展規(guī)劃和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的編制工作,對各專項(行業(yè))規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃特別是需要安排中央、省、市、縣政府投資以及涉及重大建設(shè)項目的規(guī)劃統(tǒng)籌組織銜接平衡和論證。銜接平衡城市總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃,組織對接國家、省、市相關(guān)規(guī)劃,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會)規(guī)劃工作。擬訂國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃,負(fù)責(zé)各領(lǐng)域年度計劃的銜接平衡,受縣人民政府委托向縣人大提交計劃報告。

(二)負(fù)責(zé)監(jiān)測全縣經(jīng)濟社會和城市發(fā)展態(tài)勢,研究協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟總量平衡、產(chǎn)業(yè)競爭力提升和城市可持續(xù)發(fā)展等重要問題,綜合協(xié)調(diào)財政、信貸、土地、投資、價格、產(chǎn)業(yè)政策、資源環(huán)保政策、生產(chǎn)安全政策、節(jié)能減排政策等杠桿,運用縣直接掌握的經(jīng)濟資源和手段,調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行,促進結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和重要經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)、限制性指標(biāo)的實現(xiàn),促進經(jīng)濟與社會以及城市之間、區(qū)域之間、人與自然之間和諧發(fā)展。組織起草全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放地有關(guān)地方性政策、規(guī)章草案和重大政策,參與擬定全縣財政政策和土地政策,綜合分析評估宏觀調(diào)控成效。

(三)承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任,研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題,組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,組織協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制改革方案的研究、論證,會同有關(guān)部門搞好重要專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接,指導(dǎo)經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。規(guī)范和發(fā)展產(chǎn)權(quán)交易行為。

(四)擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施,統(tǒng)籌安排縣級重大重點項目和政府投資項目計劃,按國家、省、市和縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目,引導(dǎo)民間投資的方向。統(tǒng)籌組織全縣爭取國家、省、市有關(guān)項目、資金和政策支持工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作,負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣公共資源交易監(jiān)管工作,依法對公共資源交易實施監(jiān)督管理。審查建設(shè)項目設(shè)計方案,組織縣重大重點項目的調(diào)度推進,開展全縣重大建設(shè)項目稽察和后評價,組織項目竣工驗收,管理和協(xié)調(diào)縣重點工程建設(shè)。統(tǒng)籌全縣重大重點項目庫和評審專家網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)管理,組織重大重點項目評審工作,管理縣重大規(guī)劃經(jīng)費和重大項目前期經(jīng)費。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府投資項目代建工作,指導(dǎo)全縣工程咨詢業(yè)發(fā)展。

(五)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展,組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,推動規(guī)劃實施和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題,組織以工代賑項目。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展,擬訂中介服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施,統(tǒng)籌申報服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金項目,推進社會信用體系建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)縣區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)協(xié)作發(fā)展,承擔(dān)組織編制全縣主體功能區(qū)規(guī)劃并協(xié)調(diào)實施和監(jiān)測評估的責(zé)任,研究提出全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,組織謀劃城鄉(xiāng)重大功能性基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)支撐項目,負(fù)責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的初審、報批和監(jiān)管。組織擬訂政府性投資的重大重點項目融資方案;研究銜接和組織推進全縣綜合交通體系建設(shè),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)地方鐵路建設(shè)。

(七)負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作,指導(dǎo)和監(jiān)督全縣國外貸款建設(shè)資金的使用。研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略安排、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。編制全縣重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃以及外貿(mào)進口計劃并監(jiān)督執(zhí)行。

(八)負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的有效銜接,組織擬訂全縣社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃,參與擬訂人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策,研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議,協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策,推進民生工程和社會事業(yè)發(fā)展。

(九)負(fù)責(zé)全縣應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排工作的綜合協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)預(yù)測監(jiān)測能源需求和能源發(fā)展情況,提出能源經(jīng)濟運行綜合調(diào)控目標(biāo),協(xié)調(diào)處理能源發(fā)展和改革中的重大問題,負(fù)責(zé)成品油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源行業(yè)的協(xié)調(diào)管理,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作,負(fù)責(zé)節(jié)能及節(jié)能行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)督工作,參與制定環(huán)境資源保護與利用綜合規(guī)劃,組織擬定發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施,協(xié)調(diào)推進全縣低碳經(jīng)濟發(fā)展和低碳城市建設(shè)工作。

(十)承擔(dān)全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責(zé)任,擬訂全縣戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略物資的收儲、動用、輪換和管理,會同有關(guān)部門管理國家糧食、棉花和食糖等儲備。組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作,負(fù)責(zé)組織煤、電、油、糧食等重要物資的緊急調(diào)度。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

(一)研究提出本縣人口發(fā)展戰(zhàn)略,組織對人口規(guī)模、趨勢、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)等人口重大問題的戰(zhàn)略性、前瞻性研究,為本縣政治經(jīng)濟社會發(fā)展提供人口政策依據(jù);編制人口中、長期規(guī)劃和年度計劃草案。

(二)負(fù)責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

(三)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣出臺的法律、法規(guī)和價格政策;適時提出全縣價格監(jiān)控目標(biāo);落實國家、省、市價格主管部門和縣人民政府下達的價格調(diào)整方案,并在全縣經(jīng)織實施。

(四)依法建立完善價格監(jiān)測和預(yù)警體系;健全和完善價格調(diào)節(jié)基金制度,綜合運用市場調(diào)節(jié)和行政干預(yù)手段調(diào)控市場價格行為。

(五)組織實施重要商品的政府定價和政府指導(dǎo)價,對實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格進行調(diào)控指導(dǎo)。健全和實施價格聽證決策制度和價格公示制度。

(六)負(fù)責(zé)行政事業(yè)性收費及重要的公益性、公用事業(yè)價格(收費)管理,負(fù)責(zé)核發(fā)和管理全縣行政事業(yè)性和重要經(jīng)營性收費許可證,定期組織審驗。

(七)負(fù)責(zé)價格監(jiān)測、預(yù)警和信息發(fā)布工作,并根據(jù)價格監(jiān)測信息向縣政府提出價格調(diào)控政策具體建議。

(八)依法對價格行為實施監(jiān)督檢查,受理價格違法行為的舉報投訴;依法對價格違法行為實施行政處罰;開展價格公共服務(wù)。

(九)負(fù)責(zé)重要商品和服務(wù)價格的成本調(diào)查、成本工作。

(十)負(fù)責(zé)全縣價格認(rèn)證、價格鑒定、涉案物品的評估工作。

(十一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各管理處(管委會)的價格監(jiān)督管理工作。

(十二)承辦縣人民政府交辦的其他事項。

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌縣發(fā)展和改革委員會行政機關(guān)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，具體如下：辦公室；國民經(jīng)濟綜合股；公共資源交易監(jiān)督管理股（信用管理股）；項目規(guī)劃投資和產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)股（服務(wù)業(yè)發(fā)展股）；農(nóng)村經(jīng)濟和生態(tài)文明股；重大重點項目股；能源股；價格管理股（縣價格成本調(diào)查隊）。

編制人數(shù)25人，其中：行政編制25人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制0人、部分補助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)小計28人，包括行政人員21人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員7人、部分補助事業(yè)人員0人；自收自支事業(yè)人員0人;離休人員小計0人；退休人員小計27人；退職人員1人；聘用人員3人；臨時工1人；遺屬人員0人。

第二部分  南昌縣發(fā)展和改革委員會2022年

單位預(yù)算表

（詳見附表）

    第三部分  南昌縣發(fā)展和改革委員會2022年單位

預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年發(fā)展和改革委員會收入預(yù)算總額為2848.84萬元，比上年增加1276.32萬元，增長81%。原因：增加了社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的項目支出。其中：財政撥款收入2512.01萬元，較上年預(yù)算安排增加939.4萬元；其他收入336.83萬元，比上年增加336.83萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元,與上年持平。 

（二）支出預(yù)算情況

2022年發(fā)展和改革委員會支出預(yù)算總額為2848.84萬元，比上年增加1276.32萬元，增長81%。原因：增加了社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的項目支出。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出314.36萬元，較上年預(yù)算安排減少5.03萬元，包括工資福利支出241.25萬元、日常公用支出68.26萬元、對個人和家庭的補助4.85萬元；項目支出2534.48萬元，較上年預(yù)算安排增加1534.48萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出(專項)1997.65萬元、其他支出336.83萬元、債務(wù)發(fā)行費用200萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2238.24萬元，較上年預(yù)算安排增加116.48萬元；社會保障和就業(yè)支出31.21萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元；衛(wèi)生健康支出22.73萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元；住房保障支出19.82萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出200萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元；其他支出336.83萬元,較上年預(yù)算安排增加336.83萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出241.25萬元，較上年預(yù)算安排增加6萬元；商品和服務(wù)支出68.26萬元，較上年預(yù)算安排增加減少2萬元；對個人和家庭的補助4.85萬元，較上年預(yù)算安排減少0.2萬元；項目支出2534.48萬元；較上年預(yù)算安排增加1334.48萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年發(fā)展和改革委員會財政撥款支出預(yù)算2512.01萬元，較上年增加1092.62萬元，增長77%。原因：增加社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的項目支出。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出2238.24萬元，較上年預(yù)算安排增加116.48萬元；社會保障和就業(yè)支出31.21萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元；衛(wèi)生健康支出22.73萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元；住房保障支出19.82萬元，較上年預(yù)算安排增加2萬元；債務(wù)發(fā)行費用支出200萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出314.36萬元,較上年預(yù)算安排減少5.30萬元;其中：工資福利支出241.25萬元,商品和服務(wù)支出68.26元,對個人和家庭的補助4.85萬元,資本性支出0萬元。項目支出1997.65萬元,較上年預(yù)算安排增加1534.48萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,資本性支出1997.65萬元。債務(wù)發(fā)行費用200萬元，較上年預(yù)算安排增加200萬元。

（四）政府性基金情況

本單位2022年政府性基金支出200萬元，較上年增加200萬元，增長100%。其中：基本支出0萬元，項目支出200萬元。主要原因是：投入社會公益建設(shè)基金。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為68.26萬元，減少1.54萬元，下降1.9%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額149萬元。其中，貨物預(yù)算56萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算93萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）重點項目情況說明

1.誠信平臺專項資金

1）項目概述：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一、二、三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策和新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，推動規(guī)劃實施和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，組織以工代賑項目。

2）立項依據(jù)：縣長辦公會議紀(jì)要58號

3）實施主體：南昌縣發(fā)展和改革委員會

4）實施方案：指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展，擬訂中介服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌申報服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金項目，推進社會信用體系建設(shè)。

5）實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度預(yù)算安排：350萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：項目數(shù)一個

質(zhì)量指標(biāo)：保證正常開展各項工作

時效指標(biāo)：2022年12月前完成年度工作任務(wù)

成本指標(biāo)：成本控制在350萬元

經(jīng)濟效益指標(biāo)：達到自然濕地保護率90%

社會效益指標(biāo)：改善生態(tài)環(huán)境

生態(tài)效益指標(biāo)：保護生態(tài)環(huán)境

可持續(xù)影響：促進生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度100%

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年縣發(fā)展和改革委員會“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排5萬元。其中：

因公出國（境）費1萬元，與去年持平，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)接待費4萬元，與去年持平，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與去年持平，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元，與去年持平，主要原因是：與上年保持一致。 

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位 (包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 的基本支出。

（二）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃： 反映社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的支出。

（三）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）；反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）：反映除上述項目以外其他用于保障性住房方面的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（八）其他支出 ： 反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位) 提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的， 在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無