南昌縣縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2022年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣2022年文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

一、單位主要職責(zé)

單位主要職責(zé):宗旨和業(yè)務(wù)范圍為維護(hù)文化市場(chǎng)秩序提供管理服務(wù)保障。 受主管部門(mén)委托執(zhí)法。（依法查處娛樂(lè)場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所得違法行為，查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)品及出口的違法行為。依法查處文物保護(hù)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法行為。依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)、展覽展播活動(dòng)中的違法行為。依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個(gè)人和社會(huì)組織從事廣播電視、電影活動(dòng)中的違法行為。依法查處圖書(shū)、音像制品、電子出版物等方面的違法經(jīng)營(yíng)行為。依法查處著作權(quán)侵權(quán)行為。承擔(dān)掃黃打非有關(guān)工作任務(wù)。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

2022年以來(lái)，根據(jù)省、市、縣統(tǒng)一部署，執(zhí)法大隊(duì)堅(jiān)持把文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作與疫情防控、安全生產(chǎn)推進(jìn)市域社會(huì)治理現(xiàn)代化等工作相結(jié)合，堅(jiān)持以日常監(jiān)管和專(zhuān)項(xiàng)整治為抓手，按照要求開(kāi)展了校園周邊出版物市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治、非法衛(wèi)星地面接收設(shè)施專(zhuān)項(xiàng)整治、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所專(zhuān)項(xiàng)整治等行動(dòng)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)屬于公益一類(lèi)事業(yè)單位共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，具體如下：辦公室（執(zhí)法監(jiān)督股）、執(zhí)法一中隊(duì)、執(zhí)法二中隊(duì)、執(zhí)法三中隊(duì)。

編制人數(shù)15人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)8人，其中：在職人數(shù)小計(jì)7人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人；自收自支事業(yè)人員0人;離休人員小計(jì)0人；退休人員小計(jì)1人；退職人員0人；聘用人員0人；臨時(shí)工3人；遺屬人員0人。

第二部分  南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年

單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)2022年單位

預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

022年南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為1106.27萬(wàn)元，比上年增加987.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)928%，原因：增加了其他資金預(yù)估額度1000萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入106.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1000萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)支出預(yù)算總額為106.27萬(wàn)元，比比上年減少12.88萬(wàn)元，減少12%，原因：節(jié)約開(kāi)支。其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出76.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少42.06萬(wàn)元，包括工資福利支出60.25萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.16萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，包括工資福利支出60.25萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出15.68萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.16萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.223萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.75萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.22萬(wàn)元；住房保障支出5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.19萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出60.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.07萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出15.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.1萬(wàn)元；資本性支出20萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算106.27萬(wàn)元，較上年減少11.88萬(wàn)元，下降8%，，原因：工作經(jīng)費(fèi)減少。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出76.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加42.06萬(wàn)元;其中：工資福利支出60.25萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出15.68萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.16萬(wàn)元,資本性支出20萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。         

（七）政府采購(gòu)情況

2022年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排0萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算0萬(wàn)元，工程預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）掃黃打非項(xiàng)目情況說(shuō)明

1)項(xiàng)目概述:為了進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家、省、市、縣掃黃打非工作,落實(shí)意識(shí)形態(tài)管理責(zé)任,加大全縣掃黃打非工作宣傳力度,開(kāi)展凈網(wǎng)、秋風(fēng)、清源、護(hù)苗、固邊活動(dòng),開(kāi)展護(hù)苗綠書(shū)簽活動(dòng),建立健全基層“掃黃打非”工作站,指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)掃黃打非工作,開(kāi)展掃除文化垃圾,打擊侵權(quán)盜版及非法經(jīng)營(yíng)性出版物,凈化文化環(huán)境,為廣大群眾提供接健康向上的文化市場(chǎng)。

2)立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)南昌市“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室文件,印發(fā)《2019年南昌市“掃黃打非”工作考評(píng)辦法》的通知(洪掃黃打非辦字(2019)16號(hào)文件精神)。

3)實(shí)施主體:南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

4)實(shí)施方案

加大文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)業(yè)主消防法規(guī)培訓(xùn)和執(zhí)法人員的培訓(xùn),增強(qiáng)守法經(jīng)營(yíng)意識(shí)及執(zhí)法人員的執(zhí)法能力。加強(qiáng)對(duì)文化廣電新聞出版旅游局等經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的日常檢查,依法依規(guī)對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行處罰,并落實(shí)三公開(kāi)制度。加強(qiáng)對(duì)縣“掃黃打非”工作的開(kāi)展落實(shí)“四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”。加大對(duì)基層“掃黃打非”工作站的指導(dǎo),全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)主體責(zé)任。實(shí)現(xiàn)“掃黃打非”工作站的全覆蓋?，F(xiàn)已經(jīng)基本實(shí)施完成。

5)實(shí)施周期:2022年1月1日至12月31日

6)年度預(yù)算安排:20萬(wàn)

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo):加強(qiáng)對(duì)文化廣電新聞出版旅游局等市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所法人或負(fù)責(zé)人的消防安全及法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)其守法經(jīng)營(yíng)意識(shí),積極開(kāi)展對(duì)文化等市場(chǎng)組織的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。加大對(duì)文化等市場(chǎng)的日常行政執(zhí)法檢查,依法依規(guī)對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行處罰,并落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”制度。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)縣“掃黃打非”工作的開(kāi)展落實(shí)“四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)”。加大對(duì)基層“掃黃打非”工作站的指導(dǎo),全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)主體責(zé)任,逐步實(shí)現(xiàn)凈化文化市場(chǎng)環(huán)境,為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)提供積極向上、健康的文化產(chǎn)品。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排4.32萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：不涉及此業(yè)務(wù)。

公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元，比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是：縮減公務(wù)接待開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元，比上年減0.1萬(wàn)元，主要原因是：縮減公務(wù)用車(chē)開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門(mén)實(shí)際,參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

（一）文化和旅游 反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支行。

（二）文物 反映文物保護(hù)和管理等方面的支出

（三）一般行政管理事務(wù) 反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出

（四）新聞出版電影 反映新聞出版、電影等方面的支出

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出

（六）其他文化體育與傳媒支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出

三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

無(wú)