目    錄

第一部分  南昌縣蓮塘第一小學概況

一、 單位主要職責

二、 單位2022年主要工作任務

三、 機構設置及人員情況

第二部分  南昌縣蓮塘第一小學2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣蓮塘第一小學2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣蓮塘第一小學概況

一、學校主要職責

南昌縣蓮塘第一小學系隸屬于南昌縣教育體育局的獨立的法人單位，主要職責是：

1.堅持黨的基本路線，堅持正確的辦學方向，認真貫徹黨的教育方針，全面推進素質教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和接班人。

2.管理和指導學校基礎教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。

3.統(tǒng)籌協(xié)調，努力鍛造一支素質高尚、業(yè)務精湛的教師隊伍。

4.負責校園安全管理，營造美麗、和諧、安全的校園環(huán)境，學校實行封閉化管理，強化矛盾糾紛的化解。

5.關心師生健康和生活，為教師業(yè)務成長、崗位晉升、工作生活提供必要的保障，為學生在校學習、生活提供優(yōu)質的、科學的、全面的服務。

6.努力提高學校的硬件建設，保障學校正常的教育教學有序開展，確保教學設施設備完好。

7.加強學校教職員工的考核，實行崗位績效管理，優(yōu)質優(yōu)聘，優(yōu)化教學環(huán)境，促進學校教育質量的不斷提升，考核考評公開公平。

8.做好學校學生管理，學生入學率、鞏固率、輟學率達到國家標準，學生學習成績不斷提高，身心健康良好發(fā)展。

9.優(yōu)化財務管理，嚴格執(zhí)行預算管理，財務公開，優(yōu)化資金使用。

10.負責和指導學校教職工的思想政治工作,規(guī)劃學校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術教育和國防教育工作。

二、單位2022年主要工作任務

1.開展學生德育活動。通過多種有效途徑加強學生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。

2.開展教學和教研活。加強教學常規(guī)管理，貫徹落實減負措施，培養(yǎng)學生綜合素質，切實開展“陽光體育”；重視學生藝術素質培養(yǎng)，有效開展聽課、說課與評課活動，加強集體備課，增強校本教研實效。 

3.開展教育科學研究活動。積極倡導小課題深研究，組織教師對教育教學和管理中的難點和熱點問題開展研究，提倡行動研究，注重研究的可操作與實效。 

4.開展教師培訓活動。規(guī)范教師培訓制度，組織教職工開展師德培訓，加強繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓方案認真實施校本培訓工作，努力提升教師素質。 

5.開展學校后勤服務活動。加強校產管理，規(guī)范校產的購入、登記、出借、報損、核查和入賬手續(xù)，做到賬物相符，賬賬相符；規(guī)范財務管理，嚴格執(zhí)行有關收費規(guī)定，及時公示收費項目和標準，努力改善辦學條件。 

6.開展學校規(guī)章制度建設及其他教育管理活動。健全組織結構，完善管理制度，建立一套適合本校實際的學校管理制度，實施依法辦學、依法行政，以此促進全局工作走上規(guī)范化、科學化、民主化軌道，著力推進了和諧教育，取得良好的社會效益。

三、機構設置及人員情況

南昌縣蓮塘第一小學，屬于公益一類事業(yè)單位，共設置內設機構8個，具體如下：由辦公室、政保處、教導處、總務處、少大部、政教處、校宣處、信息處八大部門構成，編制人數(shù)159人，其中：全部補助事業(yè)編制159人。實有人數(shù)159人，其中：在職人數(shù)小計159人，包括全部補助事業(yè)人員159人；退休人員小計109人；遺屬人員4人。在校學生3900人。

第二部分  南昌縣蓮塘第一小學2022年單位預算表

（詳見附表）

  第三部分  南昌縣蓮塘第一小學2022年預算情況說明

一、學校預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

2022年南昌縣蓮塘第一小學收入預算總額為4300.38萬元，比上年預算安排增加1777.07萬元，增加70.43%。主要原因是工資提標，人員經費增加，課后延時服務收費納入預算，其他收入按要求將主管部門2022年要轉撥的經費預估納入預算。

其中：財政撥款收入2164.98萬元,比上年預算安排增加271.18萬元；上級補助收入273萬元，與上年預算安排持平；其他收入1306.9萬元，比上年預算安排增加1306.9萬元；上年結轉0萬元，與上年預算安排持平。

（二）支出預算情況

2022年南昌縣蓮塘第一小學支出預算總額為4300.38萬元，比上年預算安排增加1777.07萬元，增加70.43%。主要原因是其他收入1777.07萬按要求將主管部門2022年要轉撥的經費預估納入預算安排支出。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出2630.61萬元，較上年預算安排減少137.3萬元，包括教育支出2111.43萬元、社會保障和就業(yè)支出206.89萬元、衛(wèi)生健康支出166.35萬元、住房保障支出145.94；項目支出1669.77萬元，較上年預算安排增加332.87萬元，包括小學教育支出357.78萬元、其它普通教育支出5.09萬元，其他支出1306.90萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出2474.30萬元，較上年預算安排增加78.26萬元；社會保障和就業(yè)支出206.89萬元，較上年預算安排減少15.25萬元；衛(wèi)生健康支出166.35萬元，較上年預算安排增加52.32萬元；住房保障支出145.94萬元，較上年預算安排增加14.56萬元；其他支出1306.90萬元，較上年預算安排增加1306.90萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出1753.75萬元，較上年預算安排減少90.36萬元；商品和服務支出24.13萬元，較上年預算安排減少0.93萬元；對個人和家庭的補助24.23萬元，較上年預算安排減少0.4萬元；其他支出1306.90萬元，較上年預算安排增加1306.90萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年南昌縣蓮塘第一小學財政撥款支出預算2164.98萬元，較上年預算安排增加271.18萬元，增長14.32%。主要原因是工資提標，人員經費增加了。

按支出功能科目劃分：教育支出1645.80萬元，較上年預算安排增加78.26萬元；社會保障和就業(yè)支出206.89萬元，較上年預算安排減少15.25萬元；衛(wèi)生健康支出166.35萬元，較上年預算安排增加52.32萬元；住房保障支出145.94萬元，較上年預算安排增加14.56萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1802.11萬元，較上年預算安排減少58.35萬元；包括工資福利支出1753.75萬元、商品和服務支出24.13萬元、對個人和家庭補助24.23萬元；項目支出362.87萬元，較上年預算安排增加332.87萬元；包括小學教育支出357.78萬元，其他普通教育支出5.09萬元，工資福利支出0萬元，商品和服務支出0萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本單位沒有國有資本經營預算撥款安排的支出

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關運行經費。

（七）政府采購情況

2022年南昌縣蓮塘第一小學政府采購預算共安排10萬元。其中，貨物采購預算10萬元，工程采購預算0萬元，服務采購預算0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）生均公用經費項目情況說明

1.南昌縣蓮塘第一小學生均公用經費項目

1).項目概述：保障中小學正常運轉，在教學活動中和后勤服務等方面開支的費用，改善教師生活狀況，優(yōu)化辦學環(huán)境，推進城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。加快教育強縣進程，不斷提高全縣教育教學水平。

2)立項依據(jù)：義務教育保障機制及公用經費文件

3)實施主體：南昌縣新城學校

4)實施周期：2022年1月1日----2022年12月31日

5）年度預算安排：2022年度預算52.5萬元

6）績效目標和指標

二、“三公”經費預算情況說明

2022年本部門“三公”經費一般公共預算安排0萬元。其中:

因公出國（境）經費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是與上年保持一致。

公務接待費0萬元，比上年減少5萬元。減少的原因主要是厲行節(jié)約，減少公務接待。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是與上年保持一致。

公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）小學教育:反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等；

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

（三）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。