目 錄
第一部分 中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位2022年主要工作任務(wù)
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、單位主要職責(zé)
中共南昌縣委編辦是承擔(dān)縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作，作為縣委工作機(jī)關(guān)，歸口縣委組織部管理，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策，擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和實(shí)施辦法。
（二）統(tǒng)一管理全縣各級(jí)黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，檢察院、法院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體的機(jī)構(gòu)編制工作。
（三）擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，組織實(shí)施縣直黨政機(jī)構(gòu)改革工作。審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。
（四）協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門的職能配置及調(diào)整，協(xié)調(diào)縣委、縣政府各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。
（五）負(fù)責(zé)審核縣委、縣政府各部門及部門管理的機(jī)構(gòu)、縣政府派出機(jī)構(gòu)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨政工作機(jī)構(gòu)和全縣副股級(jí)以上行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
（六）負(fù)責(zé)審核縣人大、縣政協(xié)、縣人民法院、縣人民檢察院和縣各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
（七）擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革的方案；審核縣屬各類事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制；負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)事業(yè)單位的定編標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)事業(yè)機(jī)構(gòu)編制管理方面的其他重要事項(xiàng)；指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全縣各級(jí)事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
（八）監(jiān)督檢查全縣各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及機(jī)構(gòu)編制政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
（九）負(fù)責(zé)全縣行政審批制度改革方案的擬訂工作；承擔(dān)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；牽頭清理、審核和編制行政審批權(quán)責(zé)清單以及簡政放權(quán)等工作;承辦縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室交辦的其他工作。
（十）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位2022年主要工作任務(wù)
中共南昌縣委編辦 2022 年的主要任務(wù)是：
（一）管住用好編制資源，服務(wù)保障昌南發(fā)展大局。落實(shí)機(jī)構(gòu)編制管理評(píng)估制度，開展機(jī)構(gòu)編制申請(qǐng)、執(zhí)行、效益等評(píng)估，提升機(jī)構(gòu)編制資源使用效益；強(qiáng)化民生領(lǐng)域和基層一線的機(jī)構(gòu)編制保障，推動(dòng)編制資源向重點(diǎn)領(lǐng)域和基層傾斜；認(rèn)真總結(jié)公立醫(yī)院人員總量管理試行經(jīng)驗(yàn)，探索在公辦幼兒園試行人員總量管理；加強(qiáng)進(jìn)人用編管理，優(yōu)化用編人員結(jié)構(gòu)，推動(dòng)編制使用向緊缺型專業(yè)技術(shù)崗位、高層次高技能人才傾斜。
（二）優(yōu)化完善職能體系，深化機(jī)構(gòu)改革“后半篇文章”。繼續(xù)梳理改革方案和部門“三定”規(guī)定落實(shí)情況，深入了解機(jī)構(gòu)職能運(yùn)行、部門間職責(zé)分工、協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)等情況，分析存在的問題，研究提出對(duì)策建議；持續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道管理體制改革，深入推進(jìn) 15 條工作措施落地見效；優(yōu)化調(diào)整基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置，做好公安內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)改革，推動(dòng)部門優(yōu)化內(nèi)部組織構(gòu)架和業(yè)務(wù)流程；圍繞職能管理、機(jī)構(gòu)設(shè)置、運(yùn)行機(jī)制等問題，做好部分黨政機(jī)構(gòu)“三定”規(guī)定修訂工作。
（三）堅(jiān)持黨的政治機(jī)關(guān)定位，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制部門自身建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，持續(xù)打造“讓黨放心、人民滿意”的模范機(jī)關(guān)；學(xué)習(xí)借鑒市里“洪編矩制 精編賦能”好做法，奮力打造我縣機(jī)構(gòu)編制工作品牌；堅(jiān)持開展“編學(xué)編講”鑄就精兵強(qiáng)將，以學(xué)促講、以講促練，形成良好的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)氛圍，推動(dòng)機(jī)構(gòu)編制工作創(chuàng)新發(fā)展。大力倡導(dǎo)“說一件、做一件，做一件、成一件”的務(wù)實(shí)作風(fēng)，讓機(jī)關(guān)干部人人成為爭做敢想敢為、善作善成的實(shí)干家，樹立機(jī)構(gòu)編制部門的優(yōu)良形象。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，
編制人數(shù)小計(jì)11人,其中:行政編制人數(shù)9人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)2人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)11人,其中:在職人數(shù)小計(jì)11人,行政在職人數(shù)9人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)2人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)1人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年
部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年
部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為251.32萬元,較上年預(yù)算安排增加17.87萬元;原因主要是：改革任務(wù)增加，用于推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。財(cái)政撥款收入243.32萬元,較上年預(yù)算安排增加34.87萬元;其他收入8萬元。
（二）支出預(yù)算情況
中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室支出預(yù)算總額為251.32萬元,較上年預(yù)算安排增加17.87萬元;原因主要是：改革任務(wù)增加，用于推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。其中:
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出127.23萬元,較上年預(yù)算安排減少36.2萬元;其中:工資福利支出93.12萬元,商品和服務(wù)支出33.24萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38萬元,資本性支出0.5萬元。項(xiàng)目支出124.1萬元,較上年預(yù)算安排增加54.08萬。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出234.72萬元,衛(wèi)生健康支出8.86萬元,住房保障支出7.74萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出93.12萬元,較上年預(yù)算安排減少10.65萬元;商品和服務(wù)支出113.84萬元,較上年預(yù)算安排無增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38萬元,較上年預(yù)算安排增加0.08萬元;資本性支出29.5萬元,較上年預(yù)算安排增加9.5萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為243.32萬元,較上年預(yù)算安排增加9.87萬元;原因主要是：改革任務(wù)增加，用于推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出226.72萬元,衛(wèi)生健康支出8.86萬元,住房保障支出7.74萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出127.23萬元,較上年預(yù)算安排增加36.2萬元;其中:工資福利支出93.12萬元,商品和服務(wù)支出33.24萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38萬元,資本性支出0.5萬元。
（四）政府性基金情況
中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室說明沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算142.34萬元,比2021年預(yù)算增加 27.96萬元,增長24.4%。原因主要是：改革任務(wù)增加，用于推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額14.4萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算14.4萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
無
（九）項(xiàng)目情況說明
2022年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及資金70.02萬元;納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目2個(gè),涉及資金70.02萬元。具體績效情況見附表。
1.全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊(cè)費(fèi)用項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：保證黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位中文域名及網(wǎng)上名稱管理 工作的長期健康和有序發(fā)展。
2）實(shí)施主體：中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
3）實(shí)施周期：2022年1月1日至 2022年12月31日
4）年度預(yù)算安排：10.02 萬元。
5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：全縣黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位個(gè)數(shù)
質(zhì)量指標(biāo)：中文域名登記完成率
時(shí)效指標(biāo)：中文域名注冊(cè)、網(wǎng)站開辦審核和資格審核完成時(shí)限
成本指標(biāo)：人工成本
社會(huì)效益指標(biāo)：提升治理水平，落實(shí)放管服
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度
2.事業(yè)單位登記分類改革、機(jī)構(gòu)編制管理項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：理順部門關(guān)系，做好事業(yè)單位分類改革試點(diǎn)工作，優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源配置，持續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革“后半篇文章”，完成改革登記工作，加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制監(jiān)督檢查。
2）實(shí)施主體：中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
3）實(shí)施周期：2022年1月1日至 2022年12月31日
4）年度預(yù)算安排：60萬元。
5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：所有涉改單位完成改革任務(wù)，發(fā)證登記率95%以上
質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)整合、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢
時(shí)效指標(biāo)：按照改革時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成
成本指標(biāo)：人工成本等，不超過60萬
社會(huì)效益指標(biāo)：涉改單位有效運(yùn)轉(zhuǎn)，無涉改負(fù)面輿情
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年中共南昌縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.9萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)2.9萬元，比上年增（減）0萬元，與上年保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;
(二)一般行政事務(wù)管理:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出;
(三)其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面支出。
(四)行政單位離退休:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
(五)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度支出。
(六)行政單位醫(yī)療支出:反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(七)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
