目    錄

第一部分  南昌縣幽蘭學(xué)校概況

    一、單位主要職責(zé)

二、單位2022年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣幽蘭學(xué)校2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣幽蘭學(xué)校2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣幽蘭學(xué)校概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣幽蘭學(xué)校是系隸屬于南昌縣教育體育局下屬二級(jí)單位，主要職責(zé)是：

1.堅(jiān)持黨的基本路線，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，認(rèn)真貫徹黨的教育方針，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

2.管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力鍛造一支素質(zhì)高尚、業(yè)務(wù)精湛的教師隊(duì)伍。

4.負(fù)責(zé)校園安全管理，營(yíng)造美麗、和諧、安全的校園環(huán)境，學(xué)校實(shí)行封閉化管理，強(qiáng)化矛盾糾紛的化解。

5.關(guān)心師生健康和生活，為教師業(yè)務(wù)成長(zhǎng)、崗位晉升、工作生活提供必要的保障，為學(xué)生在校學(xué)習(xí)、生活提供優(yōu)質(zhì)的、科學(xué)的、全面的服務(wù)。

6.努力提高學(xué)校的硬件建設(shè)，保障學(xué)校正常的教育教學(xué)有序開展，確保教學(xué)設(shè)施設(shè)備完好。

7.加強(qiáng)學(xué)校教職員工的考核，實(shí)行崗位績(jī)效管理，優(yōu)質(zhì)優(yōu)聘，優(yōu)化教學(xué)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校教育質(zhì)量的不斷提升，考核考評(píng)公開公平。

8.做好學(xué)校學(xué)生管理，學(xué)生入學(xué)率、鞏固率、輟學(xué)率達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)不斷提高，身心健康良好發(fā)展。

9.優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，財(cái)務(wù)公開，優(yōu)化資金使用。

10.負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作,規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

1.開展學(xué)生德育活動(dòng)。通過多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛國(guó)主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。

2.開展教學(xué)和教研活。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，貫徹落實(shí)減負(fù)措施，培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì)，切實(shí)開展“陽(yáng)光體育”；重視學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)培養(yǎng)，有效開展聽課、說(shuō)課與評(píng)課活動(dòng)，加強(qiáng)集體備課，增強(qiáng)校本教研實(shí)效。 

3.開展教育科學(xué)研究活動(dòng)。積極倡導(dǎo)小課題深研究，組織教師對(duì)教育教學(xué)和管理中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題開展研究，提倡行動(dòng)研究，注重研究的可操作與實(shí)效。 

4.開展教師培訓(xùn)活動(dòng)。規(guī)范教師培訓(xùn)制度，組織教職工開展師德培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓(xùn)方案認(rèn)真實(shí)施校本培訓(xùn)工作，努力提升教師素質(zhì)。 

5.開展學(xué)校后勤服務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)校產(chǎn)管理，規(guī)范校產(chǎn)的購(gòu)入、登記、出借、報(bào)損、核查和入賬手續(xù)，做到賬物相符，賬賬相符；規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，努力改善辦學(xué)條件。 

6.開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動(dòng)。健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立一套適合本校實(shí)際的學(xué)校管理制度，實(shí)施依法辦學(xué)、依法行政，以此促進(jìn)全局工作走上規(guī)范化、科學(xué)化、民主化軌道，著力推進(jìn)了和諧教育，取得良好的社會(huì)效益。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌縣幽蘭學(xué)校是所屬南昌縣教育體育局的二級(jí)預(yù)算單位，屬于公益一類事業(yè)單位，單獨(dú)核算機(jī)構(gòu)數(shù)量為1。共設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、維安處、信息處、團(tuán)委、少先隊(duì)、工會(huì)。

納入本單位2022年單位預(yù)算編制人數(shù)163人，編外人數(shù)4人，其中全部補(bǔ)助事業(yè)編制167人。實(shí)有人數(shù)390人，其中在職人數(shù)167人，退休人員223人。在校學(xué)生765人。

第二部分  南昌縣幽蘭學(xué)校2022年

單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌縣幽蘭學(xué)校2022年單位

預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌縣幽蘭學(xué)校收入預(yù)算總額為4157.66萬(wàn)元，比上年增加1583.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.48%。主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加，課后延時(shí)服務(wù)收費(fèi)納入預(yù)算，其他收入按要求將主管部門2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算。

其中：財(cái)政撥款收入3591.82萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1561.27萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入101.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加101.34萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入64.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少13.07萬(wàn)元；其他收入400萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加301萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少457.5萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌縣幽蘭學(xué)校支出預(yù)算總額為4157.66萬(wàn)元，比上年增加1583.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.48%，主要原因是其他收入400萬(wàn)按要求將主管部門2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算安排支出。。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2964.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加389.56萬(wàn)元，包括工資福利支出2854.71萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出52.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.88萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1193.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1193.48萬(wàn)元，包括教商品和服務(wù)支出793.48萬(wàn)元，其他支出400萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：教育支出3092.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1125.7萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出252.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出169.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.89萬(wàn)元；住房保障支出243.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加78.77萬(wàn)元；其他支出400萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加400萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2688.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加741.25萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1011.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加441.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助56.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.46萬(wàn)元。其他支出400萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加400萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌縣幽蘭學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為3591.82萬(wàn)元，較上年增加1561.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.88%。主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加了。

按支出功能科目劃分：教育支出2926.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1503.93萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出252.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少11.54萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出169.15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.89萬(wàn)元；住房保障支出243.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加78.77萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2798.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加767.79萬(wàn)元;包括工資福利支出2688.87萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出52.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助56.88萬(wàn)元；項(xiàng)目支出793.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加793.48萬(wàn)元；包括工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出793.48萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌縣幽蘭學(xué)校無(wú)政府性基金支出預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年南昌縣幽蘭學(xué)校無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額62.3萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算52.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（單位本級(jí)）

本單位無(wú)項(xiàng)目。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年南昌縣幽蘭學(xué)?！叭苯?jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要是單位與上年保持一致。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少2.67萬(wàn)元，減少的原因主要是無(wú)公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）初中教育:反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等；

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（三）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。