目    錄

第一部分  南昌縣教育考試中心概況

一、單位主要職責(zé)         

二、單位2022年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣教育考試中心2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣教育考試中心2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣教育考試中心概況

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，本單位的主要職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)南昌縣轄區(qū)內(nèi)的普通高等院校招生全國(guó)統(tǒng)一考試的報(bào)名、資格審查及考試的組織、管理和協(xié)調(diào)工作；

2. 負(fù)責(zé)南昌縣轄區(qū)內(nèi)的全國(guó)成人高等教育考試、高等教育自學(xué)考試的宣傳、報(bào)名、資格審查、組織考試等工作；

3. 負(fù)責(zé)全縣初中學(xué)業(yè)水平考試的報(bào)名、資格審查、組織考試等工作；

4. 參與省、市成人高等教育考試和普通高等院校招生全國(guó)統(tǒng)一考試的錄取工作；

5. 負(fù)責(zé)落實(shí)教育部、省市高招委有關(guān)高等教育政策、法規(guī)的宣傳及上級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)交辦的各項(xiàng)工作。                

二、單位2022年主要工作任務(wù)

1.做好2022年普通高考和初中學(xué)業(yè)水平考試報(bào)名，審核，組考及相關(guān)工作。

2.從硬件設(shè)施、辦公條件等方面進(jìn)一步完善單位辦公條件。

3.做好2022年自學(xué)考試和成人高考試報(bào)名，審核及相關(guān)工作

4.全面組織實(shí)施教育工作，做好德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)等方面的教育。

5.全心全意為所有考生服務(wù)。                                                              

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌縣教育考試中心共有二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。編制人數(shù)5人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制5人，在職人數(shù)6人，退休人員5人。在校學(xué)生0人。

第二部分  南昌縣教育考試中心2022年

單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌縣教育考試中心2022年單位

預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌縣教育考試中心收入預(yù)算總額為725.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加102萬(wàn)元，增加16.4%。主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加，其他收入按要求將主管部門2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算。

其中：財(cái)政撥款收入197.83萬(wàn)元,比上年預(yù)算安排增加22萬(wàn)元；其他收入527.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加527.29萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少42萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌縣教育考試中心支出預(yù)算總額為725.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加102萬(wàn)元，增加16.4%。主要原因是其他收入527.29萬(wàn)按要求將主管部門2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算安排支出。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出95.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12萬(wàn)元，包括工資福利支出78.89萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出15.68萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.03萬(wàn)元；項(xiàng)目支出629.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加32萬(wàn)元，包括工資福利支出100萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.03萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出527.29萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：教育支出174.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加12萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.55萬(wàn)元；住房保障支出6.57萬(wàn)元；其他支出527.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出78.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出15.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.3萬(wàn)元；其他支出629.52萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加32萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌縣教育考試中心財(cái)政撥款支出預(yù)算：197.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加：20萬(wàn)元，增加10.11%。主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加了。                

按支出功能科目劃分：教育支出174.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 22 萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.28萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.55萬(wàn)元；住房保障支出6.57萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出95.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少12萬(wàn)元；包括工資福利支出78.89萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出15.68萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.03萬(wàn)元；項(xiàng)目支出102.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加32萬(wàn)元；包括工資福利支出100萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出2.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.03萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金                                 本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年南昌縣教育考試中心政府采購(gòu)預(yù)算共安排  3  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   3  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0     萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算    0  萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛   0  輛，其中，一般公務(wù)用車 0     輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛   0   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：    0     。

（九）項(xiàng)目情況說明

無(wú)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年南昌縣教育考試中心“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0.45萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.45萬(wàn)元，比上年減少0.05萬(wàn)元，主要原因是：厲行節(jié)約，減少接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：本單位沒有公務(wù)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）其他普通教育支出：反映學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、高中教育、高等教育項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出；

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（三）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。