目    錄

第一部分  南昌縣武陽(yáng)中學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2022年主要工作任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣武陽(yáng)中學(xué)2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣武陽(yáng)中學(xué)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣武陽(yáng)中學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣武陽(yáng)中學(xué)是系隸屬于南昌縣教育體育局的獨(dú)立的法人單位，主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針,堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。

2、負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

4、負(fù)責(zé)按照教育主管部門(mén)發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。

5、負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家主管部門(mén)有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生進(jìn)行統(tǒng)一考核、考試等。

6、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。

7、負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分有關(guān)教師和職工。

8、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。

9、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。

10、依法接受各級(jí)教育行政部門(mén)的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

1.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師的思想政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

2、完善制度、 狠抓落實(shí)，加強(qiáng)管理， 提高效事教學(xué)管理的實(shí)質(zhì)在于管理者憑借教師的智慧和才能，充分調(diào)動(dòng)教師的積極性，主動(dòng)性和創(chuàng)造性， 以實(shí)現(xiàn)提高教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生整體素質(zhì)水平的目標(biāo)。

3、做好學(xué)校日常教育教學(xué)工作。

4. 加強(qiáng)對(duì)青年骨干教師的培養(yǎng)。

5、加強(qiáng)學(xué)生的安全教育，培養(yǎng)學(xué)生安全意識(shí)。

6.加強(qiáng)民主法制教育，定期舉行法律知識(shí)洪座。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌縣武陽(yáng)中學(xué)是公益一類(lèi)事業(yè)單位，所屬南昌縣教育體育局的二級(jí)預(yù)算單位，是全額撥款事業(yè)單位，單獨(dú)核算機(jī)構(gòu)數(shù)量為1。設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，具體如下：辦公室、教導(dǎo)處、信息處、德政處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、保衛(wèi)處.

南昌縣武陽(yáng)中學(xué)2022年編制人數(shù)99人，其中全部補(bǔ)助事業(yè)編制99人。實(shí)有人數(shù)128人，其中：在職人數(shù)小計(jì)83人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員83人；退休人員小計(jì)43人；遺屬人員2人。在校學(xué)生1329人，其中中學(xué)1329人。

第二部分  南昌縣武陽(yáng)中學(xué)2022年

單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  南昌縣武陽(yáng)中學(xué)2022年單位

預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌縣武陽(yáng)中學(xué)收入預(yù)算總額為1757.71萬(wàn)元，比上年增加463.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加，課后延時(shí)服務(wù)收費(fèi)納入預(yù)算，其他收入按要求將主管部門(mén)2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算。

其中：財(cái)政撥款收入1204.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加222.2萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入180萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加180萬(wàn)元；其他收入260萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加260萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入112.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9.18萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少190萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌縣武陽(yáng)中學(xué)支出預(yù)算總額為1757.71萬(wàn)元，比上年增加463.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。要原因是其他收入按要求將主管部門(mén)2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算安排支出。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1259.48萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少15.21萬(wàn)元，包括工資福利支出1238.49萬(wàn)元、日常公用支出12.93萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出498.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加478.23萬(wàn)元，包括工資福利支出238.23萬(wàn)元、其他支出260萬(wàn)元.

按支出功能科目劃分：教育支出1223.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加207.59萬(wàn)元；社會(huì)保障及就業(yè)支出108.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出86.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.63萬(wàn)元；住房保障支出79.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.58萬(wàn)元；其他支出260萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加260萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出1476.72萬(wàn)，較上年預(yù)算安排增加182.03萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出12.93萬(wàn)元、較上年預(yù)算安排增加0.02萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.06萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排減少1.46萬(wàn)元；其他支出260萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加260萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌縣武陽(yáng)中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算1204.74萬(wàn)元，較上年增加222.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加了。

按支出功能科目劃分：教育支出930.89萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加226.78萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出108.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.36萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出86.25萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.63萬(wàn)元；住房保障支出79.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少1.58萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出966.51萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少16.03萬(wàn)元；包括工資福利支出945.51萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出12.93萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.06萬(wàn)元；項(xiàng)目支出238.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加238.23萬(wàn)元；包括工資福利支出238.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，其他資本性支出0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位2022年無(wú)政府性基金收入

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）武陽(yáng)中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述

2022年生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為保證學(xué)校本年度正常運(yùn)轉(zhuǎn)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于學(xué)校的日常支出

2）立項(xiàng)依據(jù)

義務(wù)教育保障機(jī)制和生均公用經(jīng)費(fèi)文件

3）實(shí)施主體

本單位

4）實(shí)施方案

根據(jù)生均公用經(jīng)費(fèi)使用的制度，結(jié)合實(shí)際，制訂武陽(yáng)中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)使用的方案

5）實(shí)施周期

2022年度

6）年度預(yù)算安排

預(yù)算安排于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)

其他交通費(fèi)的支出

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年南昌縣武陽(yáng)中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.5萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是與上年保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）初中教育:反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。政府各部門(mén)對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等；

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（三）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。