目 錄
第一部分 南昌縣黃馬中學(xué)概況
一、 單位主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣黃馬中學(xué)2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣黃馬中學(xué)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣黃馬中學(xué)概況
一、學(xué)校主要職責(zé)
南昌縣黃馬中學(xué)系隸屬于南昌縣教育體育局的獨(dú)立的法人單位，主要職責(zé)是：
1. 堅(jiān)持黨的基本路線(xiàn)，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，認(rèn)真貫徹黨的教育方針，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。
2. 管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。
3. 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力鍛造一支素質(zhì)高尚、業(yè)務(wù)精湛的教師隊(duì)伍。
4. 負(fù)責(zé)校園安全管理，營(yíng)造美麗、和諧、安全的校園環(huán)境，學(xué)校實(shí)行封閉化管理，強(qiáng)化矛盾糾紛的化解。
5. 關(guān)心師生健康和生活，為教師業(yè)務(wù)成長(zhǎng)、崗位晉升、工作生活提供必要的保障，為學(xué)生在校學(xué)習(xí)、生活提供優(yōu)質(zhì)的、科學(xué)的、全面的服務(wù)。
6. 努力提高學(xué)校的硬件建設(shè)，保障學(xué)校正常的教育教學(xué)有序開(kāi)展，確保教學(xué)設(shè)施設(shè)備完好。
7. 加強(qiáng)學(xué)校教職員工的考核，實(shí)行崗位績(jī)效管理，優(yōu)質(zhì)優(yōu)聘，優(yōu)化教學(xué)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校教育質(zhì)量的不斷提升，考核考評(píng)公開(kāi)公平。
8. 做好學(xué)校學(xué)生管理，學(xué)生入學(xué)率、鞏固率、輟學(xué)率達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)不斷提高，身心健康良好發(fā)展。
9. 優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，財(cái)務(wù)公開(kāi)，優(yōu)化資金使用。
10. 負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作,規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國(guó)防教育工作。
二、單位2022年主要工作任務(wù)
1.開(kāi)展學(xué)生德育活動(dòng)。通過(guò)多種有效途徑加強(qiáng)學(xué)生愛(ài)國(guó)主義教育和公民道德教育，強(qiáng)化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。
2.開(kāi)展教學(xué)和教研活。加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，貫徹落實(shí)減負(fù)措施，培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì)，切實(shí)開(kāi)展“陽(yáng)光體育”；重視學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)培養(yǎng)，有效開(kāi)展聽(tīng)課、說(shuō)課與評(píng)課活動(dòng)，加強(qiáng)集體備課，增強(qiáng)校本教研實(shí)效。
3.開(kāi)展教育科學(xué)研究活動(dòng)。積極倡導(dǎo)小課題深研究，組織教師對(duì)教育教學(xué)和管理中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展研究，提倡行動(dòng)研究，注重研究的可操作與實(shí)效。
4.開(kāi)展教師培訓(xùn)活動(dòng)。規(guī)范教師培訓(xùn)制度，組織教職工開(kāi)展師德培訓(xùn)，加強(qiáng)繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓(xùn)方案認(rèn)真實(shí)施校本培訓(xùn)工作，努力提升教師素質(zhì)。
5.開(kāi)展學(xué)校后勤服務(wù)活動(dòng)。加強(qiáng)校產(chǎn)管理，規(guī)范校產(chǎn)的購(gòu)入、登記、出借、報(bào)損、核查和入賬手續(xù)，做到賬物相符，賬賬相符；規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)收費(fèi)規(guī)定，及時(shí)公示收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，努力改善辦學(xué)條件。
6.開(kāi)展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動(dòng)。健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立一套適合本校實(shí)際的學(xué)校管理制度，實(shí)施依法辦學(xué)、依法行政，以此促進(jìn)全局工作走上規(guī)范化、科學(xué)化、民主化軌道，著力推進(jìn)了和諧教育，取得良好的社會(huì)效益。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
南昌縣黃馬中學(xué)共有二級(jí)預(yù)算單位1個(gè),其中,參全額撥款事業(yè)單位1個(gè)。編制人數(shù)48人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制48人、在職人數(shù)49人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員49人;退休人員22人。在校學(xué)生370人。
第二部分 南昌縣黃馬中學(xué)2022年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分 南昌縣黃馬中學(xué)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022年南昌縣黃馬中學(xué)收入預(yù)算總額為1115.24萬(wàn)元,比上年增加200萬(wàn)元,增加17.93%。主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加，課后延時(shí)服務(wù)收費(fèi)納入預(yù)算，其他收入按要求將主管單位2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算。
其中:財(cái)政撥款收入885.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加198.5萬(wàn)元；事業(yè)收入56萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加56萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入31.45萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少6.05萬(wàn)元;其他收入142萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加142萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少204.26萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年南昌縣黃馬中學(xué)支出預(yù)算總額為1115.24萬(wàn)元,比上年增加200萬(wàn)元,增加17.93%。主要原因是其他收入142萬(wàn)按要求將主管單位2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算安排支出。其中：
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出733.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加45.98萬(wàn)元，包括工資福利支出633.60萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出8.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.96萬(wàn)元。項(xiàng)目支出239.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加239.97萬(wàn)元，包括教育支出239.97萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：教育支出793.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加105.88萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出57.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.79萬(wàn)元；住房保障支出53.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.61萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出633.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少53.69萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出8.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.48萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.4萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年南昌縣黃馬中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算885.79萬(wàn)元,較上年增加200萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.58%;主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加了。
按支出功能科目劃分：教育支出793.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加105.88萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出69.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少6.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出57.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少3.79萬(wàn)元；住房保障支出53.23萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.05萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出733.27萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加45.98萬(wàn)元，包括工資福利支出633.60萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出8.26萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.96萬(wàn)元。項(xiàng)目支出239.97萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加239.97萬(wàn)元，包括教育支出239.97萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明.
本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2022年南昌縣黃馬中學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算共安排5萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算5萬(wàn)元，工程采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。
2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1. 黃馬中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一，實(shí)施安全校舍保障機(jī)制，重在農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。
2）立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)教指[2021]60號(hào)
3）實(shí)施主體：南昌縣黃馬中學(xué)
4）實(shí)施周期：1年
5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元。減少的原因主要是與上年保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）初中教育:反映各單位舉辦的初中教育支出。政府各單位對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等；
（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；
（三）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；
（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
