目    錄

第一部分  南昌縣洪燕學(xué)校概況

一、 單位主要職責

二、 單位2022年主要工作任務(wù)

三、 機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣洪燕學(xué)校2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

第三部分  南昌縣洪燕學(xué)校2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣洪燕學(xué)校概況

一、學(xué)校主要職責

南昌縣洪燕學(xué)校屬于南昌縣教育體育局下層二級單位，主要職能是：

1.堅持黨的基本路線，堅持正確的辦學(xué)方向，認真貫徹黨的教育方針，全面推進素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。

2.管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力鍛造一支素質(zhì)高尚、業(yè)務(wù)精湛的教師隊伍。

4.負責校園安全管理，營造美麗、和諧、安全的校園環(huán)境，學(xué)校實行封閉化管理，強化矛盾糾紛的化解。

5.關(guān)心師生健康和生活，為教師業(yè)務(wù)成長、崗位晉升、工作生活提供必要的保障，為學(xué)生在校學(xué)習(xí)、生活提供優(yōu)質(zhì)的、科學(xué)的、全面的服務(wù)。

6.努力提高學(xué)校的硬件建設(shè)，保障學(xué)校正常的教育教學(xué)有序開展，確保教學(xué)設(shè)施設(shè)備完好。

7.加強學(xué)校教職員工的考核，實行崗位績效管理，優(yōu)質(zhì)優(yōu)聘，優(yōu)化教學(xué)環(huán)境，促進學(xué)校教育質(zhì)量的不斷提升，考核考評公開公平。

8.做好學(xué)校學(xué)生管理，學(xué)生入學(xué)率、鞏固率、輟學(xué)率達到國家標準，學(xué)生學(xué)習(xí)成績不斷提高，身心健康良好發(fā)展。

9.優(yōu)化財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行預(yù)算管理，財務(wù)公開，優(yōu)化資金使用。

10.負責和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作,規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

1.開展學(xué)生德育活動。通過多種有效途徑加強學(xué)生愛國主義教育和公民道德教育，強化法制、安全、心理健康教育，收到較好效果。

2.開展教學(xué)和教研活。加強教學(xué)常規(guī)管理，貫徹落實減負措施，培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì)，切實開展“陽光體育”；重視學(xué)生藝術(shù)素質(zhì)培養(yǎng)，有效開展聽課、說課與評課活動，加強集體備課，增強校本教研實效。 

3.開展教育科學(xué)研究活動。積極倡導(dǎo)小課題深研究，組織教師對教育教學(xué)和管理中的難點和熱點問題開展研究，提倡行動研究，注重研究的可操作與實效。 

4.開展教師培訓(xùn)活動。規(guī)范教師培訓(xùn)制度，組織教職工開展師德培訓(xùn)，加強繼續(xù)教育工作，根據(jù)校本培訓(xùn)方案認真實施校本培訓(xùn)工作，努力提升教師素質(zhì)。 

5.開展學(xué)校后勤服務(wù)活動。加強校產(chǎn)管理，規(guī)范校產(chǎn)的購入、登記、出借、報損、核查和入賬手續(xù)，做到賬物相符，賬賬相符；規(guī)范財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行有關(guān)收費規(guī)定，及時公示收費項目和標準，努力改善辦學(xué)條件。 

6.開展學(xué)校規(guī)章制度建設(shè)及其他教育管理活動。健全組織結(jié)構(gòu)，完善管理制度，建立一套適合本校實際的學(xué)校管理制度，實施依法辦學(xué)、依法行政，以此促進全局工作走上規(guī)范化、科學(xué)化、民主化軌道，著力推進了和諧教育，取得良好的社會效益。

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位共有6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是教務(wù)處、總務(wù)處、政保處、工會、團委、信息處。南昌縣洪燕學(xué)校為全額撥款事業(yè)編，編制人數(shù)150，實有180人，其中：在職在編135人，編外編45名。小學(xué)生3885人，初中生908人。

第二部分  南昌縣洪燕學(xué)校2022年

單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌縣洪燕學(xué)校2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算總額為4220.48萬元，比上年預(yù)算安排增加2810.84萬元，增加199%。主要原因是工資提標，人員經(jīng)費增加，課后延時服務(wù)收費納入預(yù)算，其他收入按要求將主管部門2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費預(yù)估納入預(yù)算。

其中：一般公共預(yù)算收入1981.36萬元；比上年預(yù)算安排增加966.9萬元；其他資金收入1280萬元，比上年預(yù)算安排增加1280萬元；事業(yè)收入648萬元，比上年預(yù)算安排增加648萬元；上級補助收入311.12萬元，比上年預(yù)算安排增加42.44萬元；。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌縣洪燕學(xué)校支出預(yù)算總額為4220.48萬元，比上年增長了2810.84萬元，增長為199%。主要原因是其他收入1280萬按要求將主管部門2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費預(yù)估納入預(yù)算安排支出。

其中：按支出功能科目分類：教育支出2528.1萬元，較上年預(yù)算安排增加1407.96萬元，占支出預(yù)算總額的59.9%。社會保障和就業(yè)支出157.8萬元、較上年預(yù)算安排增加47.12萬元，占支出預(yù)算總額的3.7%。衛(wèi)生和健康支出136.1萬元，較上年預(yù)算安排增加40.36萬元，占支出預(yù)算總額的3%。住房保障支出118.48萬元，較上年預(yù)算安排增加35.4萬元，占支出預(yù)算總額的2.8%。其他支出1280萬元，較上年預(yù)算安排增加1280萬元，占支出預(yù)算總額的30.32%。

按支出項目類別劃分：基本支出2416.47萬元，較上年預(yù)算安排增加1041.33萬元，占支出預(yù)算總額57.25%，包括教育支出2004.09萬元、占支出預(yù)算總額47.48%，社會保障和就業(yè)支出157.8萬元，占支出預(yù)算總額3.7%；衛(wèi)生健康支出136.1萬元，占支出預(yù)算總額3.2%；住房公積金支出118.48萬元，占支出預(yù)算總額2.8%；項目支出1804萬元，較上年預(yù)算安排增加1769.5萬元，包括工資福利支出205.11萬元，商品和服務(wù)支出318.89萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出1280萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工工資福利支出1981.36萬元、較上年預(yù)算安排增加966.9萬元；商品和服務(wù)支出318.89萬元，較上年預(yù)算安排增加42萬元；對個人和家庭的補助5.47萬元，較上年預(yù)算安排增加5.47萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年南昌縣洪燕學(xué)校財政撥款支出預(yù)算1981.6萬元，較上年預(yù)算安排增加966.9萬元，增長95%。主要原因是新進人員多，工資提標，人員經(jīng)費增加了。

按支出功能科目劃分：教育支出1568.98萬元，較上年預(yù)算安排增加844.02萬元，占財政撥款支出的80%；社會保障和就業(yè)支出157.8萬元，較上年預(yù)算安排增加62.06萬元，占支出預(yù)算總額的7%；衛(wèi)生健康支出136.1萬元，較上年預(yù)算安排增加40.36萬元，占支出預(yù)算總額的7%；住房保障支出118.48萬元，較上年預(yù)算安排增加35.4萬元，占支出預(yù)算總額的6%。

按支出項目類別劃分：基本支出1457.35萬元，較上年預(yù)算安排增加442.89萬元，占支出預(yù)算總額34.53%，包括教育支出1044.97萬元、占支出預(yù)算總額24.75%，社會保障和就業(yè)支出157.8萬元、較上年預(yù)算安排增加47.12萬元，占支出預(yù)算總額的3.7%。衛(wèi)生和健康支出136.1萬元，較上年預(yù)算安排增加40.36萬元，占支出預(yù)算總額的3%。住房保障支出118.48萬元，較上年預(yù)算安排增加35.4萬元，占支出預(yù)算總額的2.8%。項目支出524萬元，較上年預(yù)算安排增加524萬元，包括教育支出524萬元，較上年預(yù)算安排增加524萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況

2022年我校政府采購預(yù)算共安排108.94萬元。其中，貨物預(yù)算37萬元，工程預(yù)算71.94萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年1月1日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值0萬元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬元……

九）項目情況說明（本級）

1.生均公用經(jīng)費項目

1）項目概述

2022年生均公用經(jīng)費項目為保證學(xué)校本年度正常運轉(zhuǎn)的專項經(jīng)費，用于學(xué)校的日常支出

2）立項依據(jù)

義務(wù)教育保障機制和生均公用經(jīng)費文件

3）實施主體

本單位

4）實施方案

根據(jù)生均公用經(jīng)費使用的制度，結(jié)合實際，制訂生均公用經(jīng)費使用的方案

5）實施周期

2022年度

6）年度預(yù)算安排

預(yù)算安排于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費

其他交通費的支出

7）績效目標和指標

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排0萬元。其中:

因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是與上年保持一致。

公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元。減少的原因主要是與上年保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是與上年保持一致。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）初中教育:反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等；

（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

（三）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。