南昌縣文化廣電新聞出版旅游局本級

2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌縣文廣新旅局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2022年主要工作任務(wù)

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣文廣新旅局2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣文廣新旅局2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣文廣新旅局概況

一、單位主要職責(zé)

縣文化廣電新聞出版旅游局是南昌縣人民政府文化廣播電視旅游新聞出版工作部門,主要負(fù)責(zé)全縣文化、廣播電視、旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實施,負(fù)責(zé)管理全縣文化市場,推進全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)廣播電視村村通、戶戶通長遠(yuǎn)目標(biāo)。還負(fù)責(zé)編制全縣旅游行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進旅游業(yè)體制改革,實施行業(yè)管理和監(jiān)督,指導(dǎo)利用外資和社會投資工作,組織宣傳促銷活動,開發(fā)旅游產(chǎn)品等。同時,按照上級要求,負(fù)責(zé)全縣新聞出版和“掃黃打非”工作。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

2022年,我們將繼續(xù)圍繞“236”工作思路,加快“文化強縣”“旅游強縣”建設(shè)步伐,積極推動全國公共文化示范區(qū)、省級全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作,為“十四五”良好開局奠定基礎(chǔ)。重點做好以下幾個方面工作:

(一)加快重點項目建設(shè)。積極推動縣文化館、縣圖書館、縣博物館、縣美術(shù)館新館搬遷和開放工作。實施基層文化陣地提升工程,在每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)選取1-2個精品示范點進行重點打造。

(二)辦好全市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會。以全市旅發(fā)大會在我縣舉辦為契機,不斷完善各項基礎(chǔ)設(shè)施,補缺旅游發(fā)展短板,積極籌劃,確保大會成功舉辦。

(三)推進文化惠民工程。以蓮花書屋為依托,積極策劃開展河畔文化集市、名家開講等品牌活動,深入推動全民閱讀。繼續(xù)落實“三館一站”免費開放政策,組織開展好送戲、送電影、送圖書等文化下鄉(xiāng)活動。建好管好用好應(yīng)急廣播,提升應(yīng)急服務(wù)能力。舉辦全縣文旅人才培訓(xùn)班。強化各類文化陣地效能督查和景區(qū)景點服務(wù)質(zhì)量暗訪考核。

(四)打造特色文旅品牌。積極創(chuàng)建“全國公共文化示范區(qū)”“江西全域旅游示范區(qū)”,對照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn),不斷補齊短板,進一步完善公共文化旅游服務(wù)設(shè)施,不斷推動全縣文旅業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加大國家A級景區(qū)建設(shè)力度,加快推進旅游景區(qū)優(yōu)化升級。

(五)加強文化遺產(chǎn)保護。圍繞建黨100周年等主題,積極謀劃和創(chuàng)作一批優(yōu)秀文藝精品。完成縣采茶劇團委培生招錄工作。繼續(xù)開展南昌采茶戲教輔資料編纂工作,繼續(xù)開展非遺進景區(qū)(點)、全縣民營劇團南昌采茶戲展演等活動。啟動2022年度不可移動文物維修項目申報和建設(shè)。

(六)文化市場監(jiān)管強化。強化文化和旅游市場綜合監(jiān)管,強力打擊違法違規(guī)經(jīng)營行為。完善軟件正版化工作的規(guī)章制度,開展軟件正版化督查工作。強化安全播出監(jiān)管,確保全年安全播出零事故。依法查處非法安裝、使用地面衛(wèi)星接收設(shè)備設(shè)施等行為。加大“掃黃打非”專項整治工作力度,切實織密織牢城鄉(xiāng)“掃黃打非”工作網(wǎng)絡(luò)。

三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌縣文化廣電新聞出版旅游局是全額撥款行政事業(yè)單位。共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，具體如下：辦公室、旅游股、文化股股、新聞出版股、廣電股。

編制人數(shù)14人，其中：行政編制12人、全部補助事業(yè)編制2人。實有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)小計14人，包括行政人員10人、全部補助事業(yè)人員2人；退休人員小計14人。

第二部分  南昌縣文廣新旅局2022年

單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌縣文廣新旅局2022年單位

預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年縣文廣新旅局收入預(yù)算總額為6110.46萬元，比上年增加2727.27萬元，增長81%，原因：新增了旅游項目經(jīng)費。其中：財政撥款收入4110.16萬元，較上年預(yù)算安排增加2427.27萬元，增長144%；其他收入2000萬元，較上年增長2000萬元，增長100%；上級補助收入0萬元；上年結(jié)余0萬元，比上年減少1700萬元，減少100%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年縣文廣新旅局支出預(yù)算總額為6110.46萬元，比上年增加2727.27萬元，增長81%，原因：新增了旅游項目經(jīng)費支出。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出196.46萬元，較上年預(yù)算安排增加3.27萬元，包括工資福利支出146.02萬元、商品和服務(wù)支出47.64萬元、對個人和家庭的補助2.8萬元、資本性支出0萬元；

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出6065.44萬元，較上年預(yù)算安排增加2726.44萬元；社會保障和就業(yè)支出18.94萬元，較上年預(yù)算安排增加0.19萬元；衛(wèi)生健康支出13.92萬元，較上年預(yù)算安排增加0.32萬元；住房保障支出12.16萬元，較上年預(yù)算安排增加0.28萬元；。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出146.02萬元，較上年預(yù)算安排增加3.84萬元；商品和服務(wù)支出47.64萬元，較上年預(yù)算安排建少0.04萬元；對個人和家庭的補助2.8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.19萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年縣文廣新旅局財政撥款支出預(yù)算4110.46萬元，較上年增加2427.27萬元，增長144%，原因：新增了旅游項目經(jīng)費支出。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出4065.44萬元，較上年預(yù)算安排增加2426.48萬元；社會保障和就業(yè)支出18.94萬元，較上年預(yù)算安排增加5.34萬元；衛(wèi)生健康支出13.92萬元，較上年預(yù)算安排減少4.43萬元；住房保障支出12.16萬元，較上年預(yù)算安排增加0.28萬元；

按支出項目類別劃分：基本支出196.46萬元,較上年預(yù)算安排增加3.27萬元;其中：工資福利支出146.02萬元，商品和服務(wù)支出47.64萬元，對個人和家庭的補助2.8萬元。

項目支出3913.99萬元,較上年預(yù)算安排增加2423.99萬元;其中：資本性支出3913.99萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為47.64萬元。較上年減少0.4萬元，減少8%。減少的原因主要是控制成本開支。

（七）政府采購情況

2021年我局政府采購預(yù)算共安排2799萬元。其中，貨物預(yù)算1300萬元，工程預(yù)算70萬元，服務(wù)預(yù)算1429萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛。2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）文廣新旅局項目情況說明

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員生活補助

1）項目概述

用于發(fā)放2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員生活補助

2）立項依據(jù)

南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《關(guān)于妥善解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員歷史遺留問題的實施方案》的通知（南政辦發(fā)〔2014〕87號）

3）實施主體

南昌縣文廣新旅局廣電股

4）實施方案

采用生活補助的形式，解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)（公社）老放映員的保障和生活困難問題。

5）實施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度預(yù)算安排

36萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

規(guī)范和加強老放映員生活補助資金管理，提高資金使用效益，確保補助資金落實到位。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年縣縣文廣新旅局“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排3.96萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元。

公務(wù)接待費3.96萬元，比上年減少0萬元。減少的原因主要是與上年保持一致。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年減0萬元，主要原因是：無此項預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無此項預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（六）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）文化和旅游 反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團體、文化藝術(shù)活動、對外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支行。

（二）文物 反映文物保護和管理等方面的支出

（三）一般行政管理事務(wù) 反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出

（四）新聞出版電影 反映新聞出版、電影等方面的支出

（五）社會保障和就業(yè)支出 反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

（六）其他文化體育與傳媒支出 反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）一般性支出包含：辦公費、印刷費、咨詢費、水

費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）

費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。