目    錄

第一部分  南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

一、 單位主要職責(zé)

二、 單位2022年主要工作任務(wù)

三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況

一、學(xué)校主要職責(zé)

南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校系隸屬于南昌縣教育體育局的獨(dú)立的法人單位，主要職責(zé)是：貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，實(shí)行教育與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)等方面的教育，全面組織實(shí)施九年義務(wù)教育工作，依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育,培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義四有新人,使其成長(zhǎng)為有夢(mèng)想,愛學(xué)習(xí)、愛勞動(dòng)、愛祖國(guó),德智體美等全面發(fā)展的合格青年。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

1.做好2022年招生工作和開學(xué)工作，開足開齊教育部規(guī)定的課程。

2.從硬件設(shè)施、辦公條件、教學(xué)環(huán)境等方面進(jìn)一步完善我校辦學(xué)條件。

3.抓實(shí)教研活動(dòng)和師資培訓(xùn)工作，提高我校的教學(xué)水平。

4.全面組織實(shí)施初中義務(wù)教育工作，做好德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)等方面的教育。

5.從師資、教研活動(dòng)、教學(xué)設(shè)備等方面讓全校師生積極備戰(zhàn)2022年中考。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校屬于公益一類事業(yè)單位，共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，具體如下：行政辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)處、綜治辦公室、團(tuán)委、黨政辦公室。編制人數(shù)89人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制89人。實(shí)有人數(shù)183人，其中：在職人數(shù)小計(jì)82人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員82人；退休人員小計(jì)100人；遺屬人員1人。在校學(xué)生1810人，其中：學(xué)前87人，小學(xué)1203人、初中520人。

第二部分  南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年

單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校2022年單位

預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校收入預(yù)算總額為2074.26萬元，比上年增加897.45萬元，增長(zhǎng)76.31%。主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加，課后延時(shí)服務(wù)收費(fèi)納入預(yù)算，其他收入按要求將主管部門2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算。

其中：財(cái)政撥款收入1270.51萬元，比上年預(yù)算安排增加530.41萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入133.63萬元，比上年預(yù)算安排增加16.01萬元；其他收入670.12萬元，比上年預(yù)算安排增加670.12萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，比上年預(yù)算安排減少319.09萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校支出預(yù)算總額為2074.26萬元，比上年增加897.45萬元，增長(zhǎng)76.31%。主要原因是其他收入670.12萬按要求將主管部門2022年要轉(zhuǎn)撥的經(jīng)費(fèi)預(yù)估納入預(yù)算安排支出。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出982.73萬元，較上年預(yù)算安排增加242.63萬元，包括工資福利支出815.09萬元、商品和服務(wù)支出148.04萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.6萬元；項(xiàng)目支出1091.53萬元，較上年預(yù)算安排增加1091.53萬元，包括工資福利支出249.72萬元，商品和服務(wù)支出171.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出670.12萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出1109.53萬元,較上年預(yù)算安排增加155.63萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出101.39萬元,較上年預(yù)算安排增加4.93萬元;衛(wèi)生健康支出76.56萬元,較上年預(yù)算安排增加9.01萬元;住房保障支出116.66萬元,較上年預(yù)算安排增加57.76萬元;其他支出670.12萬元,較上年預(yù)算安排增加670.12萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1064.81萬元，較上年預(yù)算安排增加358.51萬元；商品和服務(wù)支出319.73萬元，較上年預(yù)算安排減少116.98 萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.6萬元，較上年預(yù)算安排增加0.15萬元；其他支出670.12萬元，較上年預(yù)算安排增加670.12萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算1270.51萬元，較上年增加530.41萬元，增長(zhǎng)71.67%。主要原因是工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)增加了。

按支出功能科目劃分：教育支出975.90萬元，較上年預(yù)算安排增加458.70萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.39萬元，較上年預(yù)算安排增加4.93萬元；衛(wèi)生健康支出76.56萬元，較上年預(yù)算安排增加9.01萬元；住房保障支出116.66萬元，較上年預(yù)算安排增加57.76萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出849.10萬元，較上年預(yù)算安排增加109萬元，包括工資福利支出822.06萬元、商品和服務(wù)支出14.42萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助12.62萬元；項(xiàng)目支出421.41萬元，較上年預(yù)算安排增加421.41萬元；包括工資福利支出249.72萬元，商品和服務(wù)支出171.69萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，其他資本性支出0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算共安排0萬元。其中，貨物采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)采購(gòu)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

1.銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：2022年生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目為保證學(xué)校本年度正常運(yùn)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于學(xué)校的日常支出

2）立項(xiàng)依據(jù)：贛財(cái)教指[2020]60號(hào)

3）實(shí)施主體：南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)校

4）實(shí)施方案：根據(jù)生均公用經(jīng)費(fèi)使用的制度，結(jié)合實(shí)際，制訂武陽中學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)使用的方案

5）實(shí)施周期：1年

6）年度預(yù)算安排：2022年在中央直達(dá)資金贛財(cái)教指[2020]60號(hào)中安排1270930元，縣級(jí)資金安排65370元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年南昌縣銀三角實(shí)驗(yàn)學(xué)?！叭苯?jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。其中：

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增0萬元。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元。主要是本單位實(shí)行公務(wù)用車改革后沒有公務(wù)用車。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是本單位實(shí)行公務(wù)用車改革后沒有公務(wù)用車，2023年也沒有購(gòu)置公務(wù)用車的預(yù)算。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）初中教育:反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等；

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（三）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。