南昌縣文化廣電新聞出版旅游局

2022年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分   南昌縣文廣新旅局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)2022年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分   南昌縣文廣新旅局2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分   南昌縣文廣新旅局2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分   南昌縣文廣新旅局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

縣文化廣電新聞出版旅游局是南昌縣人民政府文化廣播電視旅游新聞出版工作部門(mén)，主要負(fù)責(zé)全縣文化、廣播電視、旅游事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂和實(shí)施，負(fù)責(zé)管理全縣文化市場(chǎng)，推進(jìn)全縣廣播電視事業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)廣播電視村村通、戶(hù)戶(hù)通長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。還負(fù)責(zé)編制全縣旅游行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)旅游業(yè)體制改革，實(shí)施行業(yè)管理和監(jiān)督，指導(dǎo)利用外資和社會(huì)投資工作，組織宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)旅游產(chǎn)品等。同時(shí)，按照上級(jí)要求，負(fù)責(zé)全縣新聞出版和“掃黃打非”工作。

縣文化廣電新聞出版旅游局下設(shè)6個(gè)職能部門(mén)：（一）縣文化館，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群文活動(dòng)，指導(dǎo)培訓(xùn)群文人才；（二）縣博物館，負(fù)責(zé)征集收藏文物、標(biāo)本，進(jìn)行科學(xué)研究，舉辦陳列展覽，傳播歷史科學(xué)文化知識(shí)；（三）縣圖書(shū)館，負(fù)責(zé)采購(gòu)圖書(shū)，利用館藏圖書(shū)為廣大讀者提供精神食糧；（四）縣采茶劇團(tuán)，負(fù)責(zé)創(chuàng)作排演新劇目，發(fā)揚(yáng)地方劇種的優(yōu)勢(shì)，為廣大觀眾提供喜聞樂(lè)見(jiàn)的新劇目；（五）縣電影發(fā)行放映公司，負(fù)責(zé)全縣電影放映發(fā)行；（六）縣文化市場(chǎng)稽查大隊(duì)，負(fù)責(zé)全縣文化市場(chǎng)的監(jiān)督管理，審核發(fā)放娛樂(lè)場(chǎng)所的文化合格證件。

二、部門(mén)2022年主要工作任務(wù)

2022年，我們將繼續(xù)圍繞“236”工作思路，加快“文化強(qiáng)縣”“旅游強(qiáng)縣”建設(shè)步伐，積極推動(dòng)全國(guó)公共文化示范區(qū)、省級(jí)全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作，為“十四五”良好開(kāi)局奠定基礎(chǔ)。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：

（一）加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極推動(dòng)縣文化館、縣圖書(shū)館、縣博物館、縣美術(shù)館新館搬遷和開(kāi)放工作。實(shí)施基層文化陣地提升工程，在每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)選取1-2個(gè)精品示范點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)打造。

（二）辦好全市旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)。以全市旅發(fā)大會(huì)在我縣舉辦為契機(jī)，不斷完善各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施，補(bǔ)缺旅游發(fā)展短板，積極籌劃，確保大會(huì)成功舉辦。

（三）推進(jìn)文化惠民工程。以蓮花書(shū)屋為依托，積極策劃開(kāi)展河畔文化集市、名家開(kāi)講等品牌活動(dòng)，深入推動(dòng)全民閱讀。繼續(xù)落實(shí)“三館一站”免費(fèi)開(kāi)放政策，組織開(kāi)展好送戲、送電影、送圖書(shū)等文化下鄉(xiāng)活動(dòng)。建好管好用好應(yīng)急廣播，提升應(yīng)急服務(wù)能力。舉辦全縣文旅人才培訓(xùn)班。強(qiáng)化各類(lèi)文化陣地效能督查和景區(qū)景點(diǎn)服務(wù)質(zhì)量暗訪考核。

（四）打造特色文旅品牌。積極創(chuàng)建“全國(guó)公共文化示范區(qū)”“江西全域旅游示范區(qū)”，對(duì)照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，不斷補(bǔ)齊短板，進(jìn)一步完善公共文化旅游服務(wù)設(shè)施，不斷推動(dòng)全縣文旅業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加大國(guó)家A級(jí)景區(qū)建設(shè)力度，加快推進(jìn)旅游景區(qū)優(yōu)化升級(jí)。

（五）加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù)。圍繞建黨100周年等主題，積極謀劃和創(chuàng)作一批優(yōu)秀文藝精品。完成縣采茶劇團(tuán)委培生招錄工作。繼續(xù)開(kāi)展南昌采茶戲教輔資料編纂工作，繼續(xù)開(kāi)展非遺進(jìn)景區(qū)（點(diǎn)）、全縣民營(yíng)劇團(tuán)南昌采茶戲展演等活動(dòng)。啟動(dòng)2021年度不可移動(dòng)文物維修項(xiàng)目申報(bào)和建設(shè)。

（六）文化市場(chǎng)監(jiān)管強(qiáng)化。強(qiáng)化文化和旅游市場(chǎng)綜合監(jiān)管，強(qiáng)力打擊違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。完善軟件正版化工作的規(guī)章制度，開(kāi)展軟件正版化督查工作。強(qiáng)化安全播出監(jiān)管，確保全年安全播出零事故。依法查處非法安裝、使用地面衛(wèi)星接收設(shè)備設(shè)施等行為。加大“掃黃打非”專(zhuān)項(xiàng)整治工作力度，切實(shí)織密織牢城鄉(xiāng)“掃黃打非”工作網(wǎng)絡(luò)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南昌縣文廣新旅局共有預(yù)算單位5個(gè)，包括本級(jí)和4個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌縣文化廣電新聞出版旅游局；公益一類(lèi)事業(yè)單位4個(gè)：南昌縣文化館、南昌縣圖書(shū)館、南昌縣博物館、南昌縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

編制人數(shù)104人，其中；行政編制12人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制92人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制xx人，實(shí)有人數(shù)163人，其中：在職人數(shù)小計(jì)88人，包括行政人員12人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員76人、;退休人員小計(jì)48人；聘用人員7人；臨時(shí)工20人。

第二部分  南昌縣文廣新旅局2022年

部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  南昌縣文廣新旅局2022年部門(mén)

預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年縣文廣新旅局收入預(yù)算總額為15181.77萬(wàn)元，比上年增加9202.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)154%，原因：新增了三館搬遷及旅游項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入5624.37萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2346.37萬(wàn)元；其他收入9087.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9017.4萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入470萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加470萬(wàn)元；上年結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2631萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌縣文廣新旅局支出預(yù)算總額為15181.77萬(wàn)元，比上年增加9202.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)154%，原因：新增了三館搬遷及旅游項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1359.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加662萬(wàn)元；包括工資福利支出763.4萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出172.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.05萬(wàn)元、資本性支出412.25萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出14954.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9308.38萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少44.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出72.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少32.89萬(wàn)元；住房保障支出63.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少28.46萬(wàn)元；。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出763.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少339.61萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出172.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.39萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少24.41萬(wàn)元；資本性支出35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年縣文廣新旅局財(cái)政撥款支出預(yù)算5624.37萬(wàn)元，較上年增加1896.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.8%，原因：新增了三館搬遷及旅游項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出5396.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2346.37萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少44.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出72.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少32.89萬(wàn)元；住保障支出63.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少28.46萬(wàn)元；

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出889.3萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少418.7萬(wàn)元;其中：工資福利支出763.4萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出172.59萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38.2萬(wàn)元,資本性支出35萬(wàn)元。項(xiàng)目支出4737.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2767.5萬(wàn)元;其中：文化和旅游支出4702.5萬(wàn)元,資本性支出35萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為114.84萬(wàn)元。較上年減少76.36萬(wàn)元，下降40%。降低的原因主要是機(jī)關(guān)人員減少。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年我局各單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排9839.04萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算9839.04萬(wàn)元，工程預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）南昌縣文廣新旅局部門(mén)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：圖書(shū)館免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放，免費(fèi)提供公共文化服務(wù)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于推進(jìn)全國(guó)美術(shù)館公共圖書(shū)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放工作的意見(jiàn)》

3）實(shí)施主體：南昌縣圖書(shū)館

4）實(shí)施方案

根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)全國(guó)美術(shù)館公共圖書(shū)館文化館（站）免費(fèi)開(kāi)放工作的意見(jiàn)》要求，著眼于保障公民基本文化權(quán)益，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)均等化，著眼于發(fā)揮公共文化機(jī)構(gòu)的基本職能作用，著眼于增強(qiáng)公共文化服務(wù)能力和管理水平，以健全和增強(qiáng)服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)能力為重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)公共圖書(shū)館設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放，免費(fèi)向群眾提供，充分發(fā)揮公共圖書(shū)館的文獻(xiàn)信息服務(wù)、數(shù)字文化服務(wù)和社會(huì)教育功能，發(fā)揮文化館培訓(xùn)、輔導(dǎo)和組織開(kāi)展群眾文化活動(dòng)的功能，公共文化服務(wù)能力明顯增強(qiáng)。

公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放的基本內(nèi)容包括公共空間設(shè)施場(chǎng)地的免費(fèi)開(kāi)放和基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目的免費(fèi)提供。其中，基本公共文化服務(wù)項(xiàng)目隨社會(huì)發(fā)展、人民群眾精神文化需求增長(zhǎng)而發(fā)展變化。具體內(nèi)容如下：

（一）開(kāi)放時(shí)間：

閱覽區(qū) 上午  9:00—12:00下午 13:30—17:00

自習(xí)區(qū) 上午9：00至下午17：00

（二）公共圖書(shū)館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目

閱覽室、少兒閱覽室、多媒體閱覽室（電子閱覽室）、報(bào)告廳、多功能廳、展覽廳、自修室等公共空間設(shè)施場(chǎng)地免費(fèi)開(kāi)放；書(shū)報(bào)刊借閱、文獻(xiàn)資源借閱、檢索與咨詢(xún)、公益性講座和展覽、基層輔導(dǎo)、數(shù)字文化信息服務(wù)、流動(dòng)服務(wù)等基本文化服務(wù)項(xiàng)目健全并免費(fèi)提供；為保障基本職能實(shí)現(xiàn)的一些輔助性服務(wù)如辦證、驗(yàn)證及存包等全部免費(fèi)。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日至12月31日

6）年度預(yù)算安排：20萬(wàn)

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)：全年免費(fèi)對(duì)公眾開(kāi)放，辦理圖書(shū)借閱業(yè)務(wù)，滿(mǎn)足人民群眾的文化需求。

指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、社會(huì)效益

指標(biāo)

2.八二八招待所毛澤東舊居項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：八二八招待所毛澤東舊居是南昌市級(jí)文物保護(hù)單位，待批省級(jí)文物保護(hù)單位。根據(jù)縣政府2017年82號(hào)《關(guān)于八二八毛澤東舊居開(kāi)放工作及電路改造有關(guān)問(wèn)題協(xié)調(diào)》會(huì)議紀(jì)要，對(duì)八二八毛澤東舊居的電路及白蟻防治等進(jìn)行提升改造。為改善舊址現(xiàn)狀，杜絕安全隱患，切實(shí)對(duì)文物進(jìn)行保護(hù)，提升我縣對(duì)外文化形象，本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要和迫切的。

2）立項(xiàng)依據(jù)：八二八招待所一號(hào)樓2018年公布為江西省第六批省級(jí)文物保護(hù)單位。

3）實(shí)施主體：南昌縣博物館

4）實(shí)施方案：保障八二八招待所毛澤東舊居正常運(yùn)行。

5）實(shí)施周期：一年

6）年度預(yù)算安排：維持八二八毛澤東舊居的正常運(yùn)行和日常維護(hù)

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：見(jiàn)附件

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年縣文廣新旅游局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排9.08萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)5.28萬(wàn)元，比上年減少3.07萬(wàn)元。減少的原因主要是預(yù)算單位減少。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元，比上年增減少6.44萬(wàn)元，主要原因是：預(yù)算單位減少了一個(gè)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增0萬(wàn)元，主要原因是：與上年保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

（一）文化和旅游 反映政府用于公共文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化藝術(shù)活動(dòng)、對(duì)外文化交流及旅游業(yè)管理與服務(wù)等方面的支行。

（二）文物 反映文物保護(hù)和管理等方面的支出

（三）一般行政管理事務(wù) 反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出

（四）新聞出版電影 反映新聞出版、電影等方面的支出

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出 反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出

（六）其他文化體育與傳媒支出 反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出

三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

（一）一般性支出包含：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水

費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）

費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接

待）支出。