南昌縣博物館
2022年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣博物館概況
一、單位主要職責
二、單位2022年主要工作任務
三、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 南昌縣博物館2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣博物館2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣博物館概況
一、單位主要職責
南昌縣博物館于1984年掛牌成立,為綜合性博物館，隸屬南昌縣文化廣電新聞出版旅游局，2009年經(jīng)江西省文化廳批準，增掛“洪州窯青瓷博物館”招牌。2013年列為國家三級博物館。2016年4月經(jīng)縣政府批準,增掛南昌縣美術(shù)館招牌。南昌縣博物館主要職責:收藏展覽文物，弘揚民族文化。文物征集、保管、展示及相關(guān)研究工作。
二、單位2022年主要工作任務
2022年相關(guān)工作任務扎實開展文物數(shù)字化保護工作穩(wěn)妥推進可移動文物保護修復項目，著力構(gòu)建南昌縣博物館基礎資源庫，對館藏珍貴文物進行本體數(shù)據(jù)、多媒體數(shù)據(jù)、數(shù)字化加工及加工處理，并實現(xiàn)數(shù)字化信息的存儲與利用。目前，該項目正在實施中，預計年底完工。革命文物（紀念設施）排查工作為貫徹落實上級開展革命文物資源專項調(diào)查和定期排查的有關(guān)部署，組成工作專班，對縣域范圍內(nèi)革命文物（紀念設施）情況進行了整體摸排，摸排出八二八招待所一號樓、蓮塘革命烈士紀念塔、首次擊落U-2飛機陣地紀念碑。排查的三處不可移動革命文物（紀念設施）歷史脈絡清晰、嚴格日?？醋o、文物保存完好。公益性文化活動，堅持把開展公益性活動，培植良好文化氛圍作為主責主業(yè)，開展了“迎新春、送春聯(lián)”、“喜鬧元宵·樂猜燈謎”多場寓教于樂的群眾公益性活動30余場。同時，為進一步提升廣大市民的文博知識普及，以“博物館的力量”為主題，開展了文博知識競賽、文物拼圖、線上講座等系列活動，常態(tài)化開展“小小講解員”系列活動、引導廣大青少年加入文化志愿者行列，得到市民的熱烈參與和支持。疫情防控志愿者活動，3月17日，我館接到上級部門通知，第一時間組織干部職工前往八月湖街道誠安路社區(qū)，開展志愿活動。4月7日，我館又接到調(diào)派定埠社區(qū)的新任務，立即增派干部職工前去，加入定埠社區(qū)防疫志愿者隊伍。2022年8月起每周派出干部職工2名前往南昌南高速卡口，參與疫情防控。充分發(fā)揮了博物館干部的團結(jié)意識和“奉獻、友愛、互助、進步”的志愿精神。免費開放工作。受新冠感染疫情影響，3月17日，我管實施閉館，5月17日重新開館。閉館期間，我館嚴格執(zhí)行縣疫情防控指揮部各項要求，安排人員值守，每日報備核酸檢測和體溫監(jiān)測情況，開展定期消殺消毒工作。5月16日，我館專門召開全體干部職工大會，就開館各項常態(tài)化疫情防控工作進行部署，館領(lǐng)導班子成員帶隊巡查開館前疫情防控準備情況，提出整改建議8條、均已現(xiàn)場整改。
三、機構(gòu)設置及人員情況
2022年南昌縣博物館屬于公益一類事業(yè)單位，共設置內(nèi)設機構(gòu)9個，具體如下：辦公室、安保部、庫房保管部、社教部、文物保護部、美術(shù)館、八二八招待所一號樓、老館、黨建。
編制人數(shù)13人，其中：行政編制0人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制13人、部分補助事業(yè)編制0人，自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)28人，其中：在職人數(shù)小計25人，包括行政人員0人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員9人、部分補助事業(yè)人員0人；自收自支事業(yè)人員0人;離休人員小計0人；退休人員小計3人；退職人員0人；聘用人員16人；臨時工0人；遺屬人員0人。
第二部分 南昌縣博物館2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 南昌縣博物館2022年單位
預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年南昌縣博物館收入預算總額為2716.45萬元，比上年增加2064.74萬元，增長76%。其中：財政撥款收入266.45萬元，較上年預算安排增加114.74萬元；上級補助收入450萬元，較上年預算安排增加50萬元；其他收入2000萬元，較上年預算安排增加2000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預算安排減少500萬元。原因;新館搬遷，費用增加。
（二）支出預算情況
2022年南昌縣博物館支出預算總額為2716.45萬元，比上年增加2064.74萬元，增長316.8%。原因;新館搬遷，費用增加。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出103.11萬元，較上年預算安排減少11.18萬元，包括工資福利支出82.23萬元、日常公用支出20.16萬元、對個人和家庭的補助1.09萬元；項目支出412.07萬元，較上年預算安排減少11.18萬元，包括工資福利支出82.23萬元、商品和服務支出20.16萬元、對個人和家庭的補助0.72萬元。
按支出功能科目劃分：文化旅游體育與傳媒支出2692.34萬元，較上年預算安排增加2040.63萬元；社會保障和就業(yè)支出9.44萬元，較上年預算安排減614.29萬元；衛(wèi)生健康支出7.84萬元，較上年預算安排減少1.1萬元；住房保障支出6.83萬元，較上年預算安排增減少0.95萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出82.23萬元，較上年預算安排增加0.3萬元；商品和服務支出20.16萬元，較上年預算安排增加0.9萬元；對個人和家庭的補助0.72萬元，較上年預算安排增加0.02萬元；資本性支出0萬元，較上年預算安排增加0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年南昌縣博物館財政撥款支出預算2716.45萬元，較上年增加2064.74萬元，增長316.8%。原因;新館搬遷，費用增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出9.44萬元，較上年預算安排減少1.82萬元；衛(wèi)生健康支出7.84萬元，較上年預算安排減少1.1萬元；住房保障支出6.83萬元，較上年預算安排減少0.95萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出103.11萬元,較上年預算安排減少13.6萬元;其中：工資福利支出82.23萬元,商品和服務支出20.16萬元,對個人和家庭的補助0.72萬元,資本性支出0萬元。項目支出2163.34萬元,較上年預算安排增加2128.340萬元;其中：資本性支出2163.34萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況
2022年南昌縣博物館單位政府采購預算共安排502萬元。其中，貨物預算122萬元，工程預算200萬元，服務預算180萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）南昌縣博物館項目情況說明
1）項目概述：八二八招待所毛澤東舊居是南昌市級文物保護單位，待批省級文物保護單位。根據(jù)縣政府2017年82號《關(guān)于八二八毛澤東舊居開放工作及電路改造有關(guān)問題協(xié)調(diào)》會議紀要，對八二八毛澤東舊居的電路及白蟻防治等進行提升改造。為改善舊址現(xiàn)狀，杜絕安全隱患，切實對文物進行保護，提升我縣對外文化形象，本項目的建設是十分必要和迫切的。
2）立項依據(jù)：八二八招待所一號樓2018年公布為江西省第六批省級文物保護單位。
3）實施主體：南昌縣博物館
4）實施方案：保障八二八招待所毛澤東舊居正常運行。
5）實施周期：一年
6）年度預算安排：維持八二八毛澤東舊居的正常運行和日常維護
7）績效目標和指標：見附件
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年南昌縣博物館“三公”經(jīng)費一般公共預算安排0萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：無。
公務用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。
社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
由單位結(jié)合實際填寫。無
