目    錄

第一部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

    一、單位主要職責(zé)

二、單位2022年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、主要職責(zé)

南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)，是南昌縣教育體育局下屬學(xué)校，屬公益一類全額撥款事業(yè)單位，主要職能：

1.堅(jiān)持黨的基本路線，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，認(rèn)真貫徹黨的教育方針，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

2.管理和指導(dǎo)學(xué)?；A(chǔ)教育工作，確保普及九年義務(wù)教育工作成果。

3.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力鍛造一支素質(zhì)高尚、業(yè)務(wù)精湛的教師隊(duì)伍。

4.負(fù)責(zé)校園安全管理，營造美麗、和諧、安全的校園環(huán)境，學(xué)校實(shí)行封閉化管理，強(qiáng)化矛盾糾紛的化解。

5.關(guān)心師生健康和生活，為教師業(yè)務(wù)成長、崗位晉升、工作生活提供必要的保障，為學(xué)生在校學(xué)習(xí)、生活提供優(yōu)質(zhì)的、科學(xué)的、全面的服務(wù)。

6.努力提高學(xué)校的硬件建設(shè)，保障學(xué)校正常的教育教學(xué)有序開展，確保教學(xué)設(shè)施設(shè)備完好。

7.加強(qiáng)學(xué)校教職員工的考核，實(shí)行崗位績(jī)效管理，優(yōu)質(zhì)優(yōu)聘，優(yōu)化教學(xué)環(huán)境，促進(jìn)學(xué)校教育質(zhì)量的不斷提升，考核考評(píng)公開公平。

8.做好學(xué)校學(xué)生管理，學(xué)生入學(xué)率、鞏固率、輟學(xué)率達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)不斷提高，身心健康良好發(fā)展。

9.優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，財(cái)務(wù)公開，優(yōu)化資金使用。

10.負(fù)責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作,規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作。

二、單位2022年主要工作任務(wù)

（一）加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷提升黨建引領(lǐng)作用。深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，對(duì)標(biāo)對(duì)表黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)要點(diǎn)，結(jié)合各支部工作實(shí)際，統(tǒng)籌培養(yǎng)“有品牌、有主題活動(dòng)、有典型”的支部建設(shè)。筑牢黨員干部高舉旗幟、忠誠使命的思想根基。

（二）以建“教學(xué)規(guī)范、特色鮮明、管理有序”的學(xué)校為根本目標(biāo)，以“立德樹人”為中心，堅(jiān)持“五育并舉”，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，做到德智體美勞全面發(fā)展。積極開展美育教育和創(chuàng)建文明校園活動(dòng)，以“小手牽大手”提升全社會(huì)文明風(fēng)尚。全面提升學(xué)校體育藝術(shù)教育工作。

（三）慎終如始、常態(tài)長效抓好疫情防疫各項(xiàng)工作落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和教育教學(xué)工作。主動(dòng)作為，周密部署，做到疫情防控和教育教學(xué)同開展、共推進(jìn)、齊落實(shí)，兩手抓、兩不誤。注重校園安全，不斷提升平安校園建設(shè)。一是完善一套制度，完善工作機(jī)制，細(xì)化分工，硬化管理，推動(dòng)學(xué)校安全工作進(jìn)一步規(guī)范化、科學(xué)化。二是夯實(shí)一個(gè)基礎(chǔ)，加強(qiáng)校園安防“四個(gè)一”“四個(gè)百分百”基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)智慧校園建設(shè)，筑牢校園安全基礎(chǔ)保障。三是摸排一切隱患，持續(xù)開展校園安全隱患排查、整改和提升，建立問題臺(tái)賬，逐個(gè)銷號(hào)。四是打造一批亮點(diǎn)，充分發(fā)揮現(xiàn)有安全教育陣地的宣傳作用，繼續(xù)打造校園安全教育示范校。

（四）以辦“優(yōu)質(zhì)均衡、公平普惠、城鄉(xiāng)一體”的教育為目標(biāo)，繼續(xù)推進(jìn)《南昌縣中小學(xué)及幼兒園網(wǎng)點(diǎn)布局專項(xiàng)規(guī)劃（2017—2035）》、《南昌縣農(nóng)村教育資源整合三年行動(dòng)計(jì)劃》等戰(zhàn)略的實(shí)施，拓展優(yōu)質(zhì)教育資源，讓優(yōu)質(zhì)教育資源惠澤每一個(gè)家庭。深入推進(jìn)教育信息化，加快教育信息化項(xiàng)目推進(jìn)與建設(shè)，以教育信息化推動(dòng)教育教學(xué)質(zhì)量高質(zhì)量發(fā)展。

（五）全面推進(jìn)教師專業(yè)素養(yǎng)和師德素養(yǎng)提升。配合省市開展“國培計(jì)劃”和省、市級(jí)各項(xiàng)培訓(xùn)工作，著力打造德藝雙馨教師隊(duì)伍。

（六）合理規(guī)劃使用資金，保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常開展、完成日常工作任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

1、南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)共有預(yù)算單位1個(gè)，屬二級(jí)預(yù)算單位。本單位共由17個(gè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，其中1所本部小學(xué)，14所村級(jí)小學(xué)，2所公辦幼兒園，分別是南昌縣岡上鎮(zhèn)岡上小學(xué)、南昌縣岡上鎮(zhèn)市汊小學(xué)、南昌縣岡上鎮(zhèn)石湖小學(xué)、南昌縣岡上鎮(zhèn)曲湖小學(xué)、南昌縣岡上鎮(zhèn)安仁小學(xué)、南昌縣岡上鎮(zhèn)興農(nóng)小學(xué)、南昌縣岡上鎮(zhèn)合山小學(xué)、南昌縣岡上鎮(zhèn)晉安小學(xué)、南昌縣岡上鎮(zhèn)萬舍小學(xué)、南昌縣岡上鎮(zhèn)中心幼兒園。

2、編制人數(shù)126人，其中全部補(bǔ)助事業(yè)編制126人；實(shí)有人數(shù)325人，其中：在職人數(shù)153人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員153人；社保退休人員152人；遺屬人員20人。在校學(xué)生1532人，其中：小學(xué)1420人、幼教學(xué)生112人。

第二部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年

單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)2022年

單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)收入預(yù)算總額為2593.39萬元，比上年增加232.5萬元，增長9.85%，原因：其他收入資金項(xiàng)目等特定目標(biāo)類項(xiàng)目收入增加，保育保教費(fèi)及課后服務(wù)費(fèi)事業(yè)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入2037.3萬元，較上年預(yù)算安排增加299.5萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入115.82萬元，較上年預(yù)算安排增加0.88萬元；事業(yè)收入190萬元，較上年預(yù)算安排增加190萬元；其他收入250.27萬元，較上年預(yù)算安排增加250.27萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排減少508.15萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)支出預(yù)算總額為2593.39萬元，比上年增加232.5萬元，增長9.85%，原因：其他收入資金項(xiàng)目等特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出增加，保育保教費(fèi)及課后服務(wù)費(fèi)事業(yè)支出增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1989.48萬元，較上年預(yù)算安排減少342.76萬元，包括工資福利支出1599.78萬元、商品和服務(wù)支出349.99萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.71萬元、其他資本性支出14萬元；項(xiàng)目支出603.91萬元，較上年預(yù)算安排增加575.26萬元，包括工資福利支出229.14萬元、商品和服務(wù)支出359.71萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.05萬元。

按支出功能分類劃分：教育支出1877.75萬元，較上年預(yù)算安排增加57.99萬元，其中2050202小學(xué)教育1438.42萬元，2050299其他普通教育支出20.4萬元，2059999其他教育支出133.51萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出187.55萬元，較上年預(yù)算安排減少12.94萬元，其中2080502事業(yè)單位離退休19.47萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出168.08萬元；衛(wèi)生健康支出144.97萬元，較上年預(yù)算安排減少7.32萬元，其中2101102事業(yè)單位醫(yī)療144.97萬元；住房保障支出132.84萬元，較上年預(yù)算安排減少6.91萬元，其中2210201住房公積金132.84萬元；229999其他支出250.27萬元，較上年預(yù)算安排增加201.67萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1828.92萬元，較上年預(yù)算安排增加171.6萬元；商品和服務(wù)支出709.7萬元，較上年預(yù)算安排增加68.8萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.76萬元，較上年預(yù)算安排增加1.99萬元；資本性支出14萬元，較上年預(yù)算安排減少9.9萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算2037.3萬元，較上年增加299.5萬元，增長17.23%，原因：特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出增加，人員增多及工資增長支出增加。

按支出功能科目劃分：教育支出1571.93萬元，較上年預(yù)算安排增加326.66萬元，其中2050202小學(xué)教育1418.02萬元，2050299其他普通教育支出20.4萬元，2059999其他教育支出133.51萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出187.55萬元，較上年預(yù)算安排減少12.94萬元，其中2080502事業(yè)單位離退休19.47萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出168.08萬元；衛(wèi)生健康支出144.97萬元，較上年預(yù)算安排減少7.32萬元，其中2101102事業(yè)單位醫(yī)療144.97萬元；住房保障支出132.84萬元，較上年預(yù)算安排減少6.91萬元，其中2210201住房公積金132.84萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1683.66萬元，較上年預(yù)算安排減少54.14萬元，包括工資福利支出1599.78萬元,商品和服務(wù)支出58.16萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.71萬元, 資本性支出10.50萬元；項(xiàng)目支出353.64萬元，較上年預(yù)算安排增加353.64萬元，包括工資福利支出229.14萬元,商品和服務(wù)支出118.23萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.27萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本單位為非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額  8 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 8 萬元、政府采購工程預(yù)算  0   萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛  0  輛，其中，一般公務(wù)用車  0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0 輛。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛  0  輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：          無        。

（九）項(xiàng)目情況說明

1. 其他收入資金項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：根據(jù)江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于規(guī)范中小學(xué)教育收費(fèi)收繳管理工作的通知（贛財(cái)稅【2021】38號(hào)）文件要求，參考本單位2021年代收費(fèi)收入等其他收入情況，建立本項(xiàng)目，以保證學(xué)校教學(xué)活動(dòng)及后勤服務(wù)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展。

2）立項(xiàng)依據(jù)：江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于規(guī)范中小學(xué)教育收費(fèi)收繳管理工作的通知（贛財(cái)稅【2021】38號(hào)）

3）實(shí)施主體：南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)

4）實(shí)施方案：根據(jù)江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于規(guī)范中小學(xué)教育收費(fèi)收繳管理工作的通知（贛財(cái)稅【2021】38號(hào)）文件要求，嚴(yán)格收費(fèi)項(xiàng)目，合理安排各項(xiàng)支出，嚴(yán)格按照預(yù)算支出，以保證學(xué)校教學(xué)活動(dòng)及后勤服務(wù)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展。

5）實(shí)施周期：2022-01-01到2022-12-31

6）年度預(yù)算安排：250.27萬元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年南昌縣岡上鎮(zhèn)中心小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是：與上年保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映；

（二）其他普通教育支出：反映學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、高中教育、高等教育項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出；

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

（四）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。