目 錄
第一部分 南昌縣總工會概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位2023年主要工作任務(wù)
三、單位基本情況
第二部分 南昌縣總工會2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《支出預(yù)算分科目明細(xì)表》
三、《財政撥款支出預(yù)算分科目明細(xì)表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣總工會2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣總工會概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣總工會主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)基層工會的組織建設(shè)與發(fā)展工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)與系統(tǒng)工會換屆選舉審核、批復(fù)工作；負(fù)責(zé)出席全國、省、市工代會的代表推薦工作；負(fù)責(zé)總工會換屆選舉和委員的增選補選的組織人事工作；負(fù)責(zé)協(xié)助基層單位管理基層工會干部工作；負(fù)責(zé)工會干部教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)機關(guān)及下屬單位、人事管理工作；負(fù)責(zé)機關(guān)離、退人員管理工作；負(fù)責(zé)機關(guān)及下屬單位人事檔案管理工作；負(fù)責(zé)管理機關(guān)干部的理論學(xué)習(xí)和思想政治工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)職工學(xué)校的教育工作；負(fù)責(zé)工會的對外宣傳報道工作。
（二）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣職工開展社會主義勞動競賽；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)搞好班組建設(shè)和班組的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對全國、省、市五一勞動獎?wù)?/span>的評選工作；負(fù)責(zé)對勞模的評選、管理工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)基層開展合理化建議和技術(shù)革新活動；負(fù)責(zé)基層勞動保護監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)職工的安康保險工作。
（三）負(fù)責(zé)“送溫暖工程”的具體組織實施工作；負(fù)責(zé)職工扶貧基金會及補充保險工作和接待處理職工來信來訪；負(fù)責(zé)職工物價計量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)退休職工管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣先進生產(chǎn)者、勞模的醫(yī)療休養(yǎng)工作；參與有關(guān)保護女職工權(quán)益法規(guī)政策的制定，并督促有關(guān)單位貫徹執(zhí)行；主張女職工參與企業(yè)民主管理，提高女職工素質(zhì)；深入調(diào)查研究，依法維護女職工合法權(quán)益，促進男女平等和女職工事業(yè)的發(fā)展進步。
二、單位2023年主要工作任務(wù)
縣總工會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委和市總工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦率先“作示范、勇爭先”的目標(biāo)要求，圍繞“進軍兩千億、闊步現(xiàn)代化”的奮斗目標(biāo)，提振“實干爭先、勇立潮頭”的昌南精神，深入實施五大示范行動，勇爭五個先進工會，團結(jié)動員全縣廣大職工為提升南昌發(fā)展首位度挑重?fù)?dān)扛大梁作出新的更大貢獻。
一是思想教育提站位。廣泛開展黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳活動，結(jié)合“中國夢·勞動美”主題宣傳教育，發(fā)動勞模、工匠等先進人物進基層開展宣講活動及文藝慰問演出，動員全縣廣大職工群眾堅定信心、凝聚共識，把思想和行動統(tǒng)一到黨的二十大精神上來。
二是建功立業(yè)助發(fā)展。深化“助力雙‘一號工程’工會在行動”專項行動，圍繞南昌縣“縣區(qū)一體、兩翼聯(lián)動、多點支撐”的產(chǎn)業(yè)布局，聚焦五大千億產(chǎn)業(yè)集群，深入推進產(chǎn)業(yè)工人隊伍建設(shè)，開展“建功新時代、奮進新征程”主題勞動和技能競賽活動。
三是維權(quán)維穩(wěn)促和諧。加強南昌縣工會法律援助品牌建設(shè)，充分發(fā)揮“三師一室”維權(quán)實效，推廣“法院+工會”訴調(diào)對接工作建設(shè)經(jīng)驗，努力培養(yǎng)金牌勞動關(guān)系協(xié)調(diào)師。堅持開展“安康杯”競賽活動，夯實安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治基礎(chǔ)，維護職工健康權(quán)益和生命安全。
四是保障服務(wù)惠民生。深化“四季恒溫”工會四送服務(wù)，幫助更多的職工實現(xiàn)就業(yè)，慰問高溫一線崗位群體，幫助困難職工家庭子女助學(xué)圓夢，關(guān)心慰問困難職工。深入做好互助保障工作，大力推廣“補充醫(yī)?！表椖俊３掷m(xù)開展工會“大病救助”、女職工免費“兩癌”篩查等活動。
五是基層建設(shè)強基礎(chǔ)。以黨建帶工建，工建服務(wù)黨建為主線，圍繞“六有六規(guī)范”建設(shè)要求，健全完善以職工代表大會為基本形式的企事業(yè)單位職工民主管理廠務(wù)公開制度。分類推進各領(lǐng)域建會入會工作，特別是“新業(yè)態(tài)”經(jīng)濟群體，最大限度地把“九大員”、“零工經(jīng)濟組織”、農(nóng)民工、散工等靈活就業(yè)人員組織到工會中來。
三、單位基本情況
2023年南昌縣總工會內(nèi)設(shè)科室五個，包括：辦公室、組織宣傳部、生產(chǎn)保護部、權(quán)益保障部、財務(wù)資產(chǎn)部。
編制人數(shù)小計8人，其中：行政編制8人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制0人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)小計8人，包括行政人員8人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員0人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計19人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣總工會2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣總工會2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年南昌縣總工會單位收入預(yù)算總額為2160.73萬元。較上年增加1349.56萬元，較上年增加266%。主要原因是：為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分列入縣總工會部門預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會。
按照收入來源劃分，均是財政撥款收入。較上年增加266%,主要原因是：為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分列入縣總工會部門預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會。
（二）支出預(yù)算情況
2023年南昌縣總工會單位支出預(yù)算總額為2160.73萬元，較上年增加1349.56萬元，較上年增加266%，主要原因是：為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分列入縣總工會部門預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會。
按支出項目類別劃分：基本支出2160.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1200萬元，主要原因是：為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分1200萬元列入縣總工會部門預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會；其中：工資福利支出81.91萬元、商品和服務(wù)支出1964.02萬元，對個人和家庭補助支出51.81萬元，資本性支出63萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少16萬元，主要原因是從嚴(yán)控制經(jīng)費使用，減少不必要開支；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：全部是一般公共服務(wù)2160.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1200萬元，主要原因是為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分列入縣總工會部門預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出81.91萬元，較上年預(yù)算安排增加68.51萬元，主要原因是經(jīng)費科目調(diào)整；商品和服務(wù)支出1964.02萬元，較上年預(yù)算安排增加1158.02萬元，主要原因是為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分列入縣總工會部門預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會。對個人和家庭補助支出51.81萬元，較上年預(yù)算安排增加50.04萬元，主要原因是經(jīng)費科目調(diào)整；資本性支出63萬元，較上年預(yù)算安排增加63萬元，主要原因是根據(jù)上級工會要求，在本年度縣總打造職工服務(wù)場所需購置相關(guān)辦公服務(wù)設(shè)備。
（三）財政撥款支出情況
2023年南昌縣總工會單位財政撥款支出預(yù)算總額為2160.73萬元，較上年增加1349.56萬元，較上年增加266%，主要原因是：為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分列入縣總工會部門預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會。
按支出項目類別劃分：基本支出2160.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1200萬元，主要原因是：為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分1200萬元列入縣總工會部門預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會；其中：工資福利支出81.91萬元、商品和服務(wù)支出1964.02萬元，對個人和家庭補助支出51.81萬元，資本性支出63萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少16萬元，主要原因是從嚴(yán)控制經(jīng)費使用，減少不必要開支；
按支出功能科目劃分：全部是一般公共服務(wù)2160.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1349.56萬元，主要原因是為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分列入縣總工會部門預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出81.91萬元，較上年預(yù)算安排增加68.51萬元，主要原因是經(jīng)費科目調(diào)整；商品和服務(wù)支出1964.02萬元，較上年預(yù)算安排增加1158.02萬元，主要原因是為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分列入縣總工會部門預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會。對個人和家庭補助支出51.81萬元，較上年預(yù)算安排增加50.04萬元，主要原因是經(jīng)費科目調(diào)整；資本性支出63萬元，較上年預(yù)算安排增加63萬元，主要原因是根據(jù)上級工會要求，在本年度縣總打造職工服務(wù)場所需購置相關(guān)辦公服務(wù)設(shè)備。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2023年單位機關(guān)運行經(jīng)費為1964.02萬元，比上年預(yù)算增加1174.02萬元，增長148.61%，主要原因是為保證全縣各財撥單位工會財務(wù)的獨立核算，各單位工會經(jīng)費的60%部分列入縣總工會單位預(yù)算后，由縣總工會撥給各單位工會。
（七）政府采購情況說明
2023年單位政府采購預(yù)算總額63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算63萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，單位共有車輛0輛。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2023年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明
2023年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排5萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費5萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
