第一部分 南昌縣總工會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2023年主要工作任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 南昌縣總工會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣總工會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
二、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣總工會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣總工會(huì)主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)基層工會(huì)的組織建設(shè)與發(fā)展工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)與系統(tǒng)工會(huì)換屆選舉審核、批復(fù)工作；負(fù)責(zé)出席全國、省、市工代會(huì)的代表推薦工作；負(fù)責(zé)總工會(huì)換屆選舉和委員的增選補(bǔ)選的組織人事工作；負(fù)責(zé)協(xié)助基層單位管理基層工會(huì)干部工作；負(fù)責(zé)工會(huì)干部教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及下屬單位、人事管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離、退人員管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及下屬單位人事檔案管理工作；負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)干部的理論學(xué)習(xí)和思想政治工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)職工學(xué)校的教育工作；負(fù)責(zé)工會(huì)的對外宣傳報(bào)道工作。
（二）負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全縣職工開展社會(huì)主義勞動(dòng)競賽；負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)搞好班組建設(shè)和班組的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)對全國、省、市五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?/span>的評選工作；負(fù)責(zé)對勞模的評選、管理工作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)基層開展合理化建議和技術(shù)革新活動(dòng)；負(fù)責(zé)基層勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)職工的安康保險(xiǎn)工作。
（三）負(fù)責(zé)“送溫暖工程”的具體組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)職工扶貧基金會(huì)及補(bǔ)充保險(xiǎn)工作和接待處理職工來信來訪；負(fù)責(zé)職工物價(jià)計(jì)量監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)退休職工管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)全縣先進(jìn)生產(chǎn)者、勞模的醫(yī)療休養(yǎng)工作；參與有關(guān)保護(hù)女職工權(quán)益法規(guī)政策的制定，并督促有關(guān)部門貫徹執(zhí)行；主張女職工參與企業(yè)民主管理，提高女職工素質(zhì)；深入調(diào)查研究，依法維護(hù)女職工合法權(quán)益，促進(jìn)男女平等和女職工事業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。
二、部門2023年主要工作任務(wù)
縣總工會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委和市總工會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦率先“作示范、勇爭先”的目標(biāo)要求，圍繞“進(jìn)軍兩千億、闊步現(xiàn)代化”的奮斗目標(biāo)，提振“實(shí)干爭先、勇立潮頭”的昌南精神，深入實(shí)施五大示范行動(dòng)，勇爭五個(gè)先進(jìn)工會(huì)，團(tuán)結(jié)動(dòng)員全縣廣大職工為提升南昌發(fā)展首位度挑重?fù)?dān)扛大梁作出新的更大貢獻(xiàn)。
一是思想教育提站位。廣泛開展黨的二十大精神學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)，結(jié)合“中國夢·勞動(dòng)美”主題宣傳教育，發(fā)動(dòng)勞模、工匠等先進(jìn)人物進(jìn)基層開展宣講活動(dòng)及文藝慰問演出，動(dòng)員全縣廣大職工群眾堅(jiān)定信心、凝聚共識(shí)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到黨的二十大精神上來。
二是建功立業(yè)助發(fā)展。深化“助力雙‘一號(hào)工程’工會(huì)在行動(dòng)”專項(xiàng)行動(dòng)，圍繞南昌縣“縣區(qū)一體、兩翼聯(lián)動(dòng)、多點(diǎn)支撐”的產(chǎn)業(yè)布局，聚焦五大千億產(chǎn)業(yè)集群，深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)，開展“建功新時(shí)代、奮進(jìn)新征程”主題勞動(dòng)和技能競賽活動(dòng)。
三是維權(quán)維穩(wěn)促和諧。加強(qiáng)南昌縣工會(huì)法律援助品牌建設(shè)，充分發(fā)揮“三師一室”維權(quán)實(shí)效，推廣“法院+工會(huì)”訴調(diào)對接工作建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，努力培養(yǎng)金牌勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)師。堅(jiān)持開展“安康杯”競賽活動(dòng)，夯實(shí)安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治基礎(chǔ)，維護(hù)職工健康權(quán)益和生命安全。
四是保障服務(wù)惠民生。深化“四季恒溫”工會(huì)四送服務(wù)，幫助更多的職工實(shí)現(xiàn)就業(yè)，慰問高溫一線崗位群體，幫助困難職工家庭子女助學(xué)圓夢，關(guān)心慰問困難職工。深入做好互助保障工作，大力推廣“補(bǔ)充醫(yī)?！表?xiàng)目。持續(xù)開展工會(huì)“大病救助”、女職工免費(fèi)“兩癌”篩查等活動(dòng)。
五是基層建設(shè)強(qiáng)基礎(chǔ)。以黨建帶工建，工建服務(wù)黨建為主線，圍繞“六有六規(guī)范”建設(shè)要求，健全完善以職工代表大會(huì)為基本形式的企事業(yè)單位職工民主管理廠務(wù)公開制度。分類推進(jìn)各領(lǐng)域建會(huì)入會(huì)工作，特別是“新業(yè)態(tài)”經(jīng)濟(jì)群體，最大限度地把“九大員”、“零工經(jīng)濟(jì)組織”、農(nóng)民工、散工等靈活就業(yè)人員組織到工會(huì)中來。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年南昌縣總工會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括本級(jí)和0個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌縣總工會(huì)。
編制人數(shù)小計(jì)8人，其中：行政編制8人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)27人，其中：在職人數(shù)小計(jì)8人，包括行政人員8人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)19人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣總工會(huì)2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣總工會(huì)2023年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年南昌縣總工會(huì)收入預(yù)算總額為2160.73萬元。較上年增加1349.56萬元，較上年增加266%。主要原因是：為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)。
按照收入來源劃分，均是財(cái)政撥款收入。較上年增加266%,主要原因是：為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)。
（二）支出預(yù)算情況
2023年南昌縣總工會(huì)支出預(yù)算總額為2160.73萬元，較上年增加1349.56萬元，較上年增加266%，主要原因是：為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2160.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1349.56萬元，主要原因是：為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分1200萬元列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)；其中：工資福利支出81.91萬元、商品和服務(wù)支出1964.02萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出51.81萬元，資本性支出63萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少16萬元，主要原因是從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)使用，減少不必要開支；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，其他支出0萬元。
按支出功能科目劃分：全部是一般公共服務(wù)2160.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1349.56萬元，主要原因是為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出81.91萬元，較上年預(yù)算安排增加68.51萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整；商品和服務(wù)支出1964.02萬元，較上年預(yù)算安排增加1158.02萬元，主要原因是為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出51.81萬元，較上年預(yù)算安排增加50.04萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整；資本性支出63萬元，較上年預(yù)算安排增加63萬元，主要原因是根據(jù)上級(jí)工會(huì)要求，在本年度縣總打造職工服務(wù)場所需購置相關(guān)辦公服務(wù)設(shè)備。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年南昌縣總工會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2160.73萬元，較上年增加1349.56萬元，較上年增加266%，主要原因是：為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出2160.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1200萬元，主要原因是：為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分1200萬元列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)；其中：工資福利支出81.91萬元、商品和服務(wù)支出1964.02萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出51.81萬元，資本性支出63萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少16萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓縮項(xiàng)目資金預(yù)算安排。
按支出功能科目劃分：全部是一般公共服務(wù)2160.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1349.56萬元，主要原因是為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出81.91萬元，較上年預(yù)算安排增加68.51萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整；商品和服務(wù)支出1964.02萬元，較上年預(yù)算安排增加1158.02萬元，主要原因是為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)。對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出51.81萬元，較上年預(yù)算安排增加50.04萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)科目調(diào)整；資本性支出63萬元，較上年預(yù)算安排增加63萬元，主要原因是根據(jù)上級(jí)工會(huì)要求，在本年度縣總打造職工服務(wù)場所需購置相關(guān)辦公服務(wù)設(shè)備。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1964.02萬元，比上年預(yù)算增加1174.02萬元，增長148.61%，主要原因是為保證全縣各財(cái)撥單位工會(huì)財(cái)務(wù)的獨(dú)立核算，各單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)的60%部分列入縣總工會(huì)部門預(yù)算后，由縣總工會(huì)撥給各單位工會(huì)。
（七）政府采購情況說明
2023年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額63萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算63萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，部門共有車輛0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備為0。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
本部門本年度未安排項(xiàng)目。
二、2023年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說明
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排5萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)5萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平主要原因是與上年保持一致。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
341001南昌縣總工會(huì)2023年績效表（2張表）
341001南昌縣總工會(huì)2023年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_2023-01-05
