目 錄
第一部分 南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位2023年主要工作任務(wù)
三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊是南昌縣交通運輸局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：
負責(zé)全縣公路路政、道路運政、水路運政、港口行政、地方海事（船舶檢驗）、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理的行政檢查工作，并依法查處違法違規(guī)行為；負責(zé)全縣交通運輸執(zhí)法重大、復(fù)雜案件的查處，承擔(dān)交通運輸綜合行政執(zhí)法隊伍的教育培訓(xùn)、考核和監(jiān)督等。
二、單位2023年主要工作任務(wù)
1、加強行業(yè)亂象治理。開展非法營運、非法改裝專項整治，網(wǎng)約車行業(yè)專項整治，路域環(huán)境專項整治，不斷加大綜合整治的力度，規(guī)范交通運輸管理。
2、繼續(xù)參加縣組織的成品油市場專項整治行動，查處車輛非法運輸成品油行為，依法查處有資質(zhì)車輛運輸、經(jīng)營非法油品行為，嚴厲打擊無資質(zhì)擅自從事成品油運輸經(jīng)營行為。
3、開展貨運車輛超載運輸整治及貨運源頭治理工作，強化路面治超整治力度，嚴厲查處貨運車輛違法超限載運輸行為，同時加強對重點企業(yè)進行約談，糾正違法行為，對多次超載企業(yè)責(zé)令停業(yè)整頓。
三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊內(nèi)設(shè)科室9個，包括：辦公室、執(zhí)法監(jiān)督股、科技信息安全監(jiān)督股、道路客運執(zhí)法中隊、道路貨運執(zhí)法中隊、公路路政執(zhí)法中隊、公路超限超載治理中隊、港航執(zhí)法中隊、交通工程執(zhí)法中隊。
編制人數(shù)小計73人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制73人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)92人，其中：在職人數(shù)小計81人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員81人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計11人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊收入預(yù)算總額為2166.93萬元，較上年增加554.38萬元，增長34.38%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入1366.93萬元，較上年預(yù)算安排增加512.24萬元，主要原因是：人員經(jīng)費增加；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上級補助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；其他收入800萬元，較上年預(yù)算安排增加42.14萬元，主要原因是治超經(jīng)費增加；使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊支出預(yù)算總額為2166.93萬元，較上年增加554.38萬元，增長34.38%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1366.93萬元，較上年預(yù)算安排增加512.24萬元，主要原因是：人員經(jīng)費增加。其中：工資福利支出1117.61萬元、商品和服務(wù)支出187.55萬元、對個人和家庭的補助42.77萬元、資本性支出19萬元；項目支出800萬元，較上年預(yù)算安排增加42.14萬元，主要原因是：治超經(jīng)費增加。其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出800萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出163.94萬元，較上年預(yù)算安排增加72.08萬元，主要原因是:人員增加；衛(wèi)生健康支出105.01萬元，較上年預(yù)算安排增加38.59萬元，主要原因是:人員增加；交通運輸支出1785.98萬元，較上年預(yù)算安排增加391.17萬元，主要原因是:人員增加；住房保障支出112萬元，較上年預(yù)算安排增加52.54萬元，主要原因是:人員增加。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1117.61萬元，較上年預(yù)算安排增加405.77萬元，主要原因是:人員增加；商品和服務(wù)支出187.55萬元，較上年預(yù)算安排增加66.55萬元，主要原因是:人員增加；個人和家庭補助支出42.77萬元，較上年預(yù)算安排增加27.92萬元，主要原因是:預(yù)算科目變化；資本性支出19萬元，較上年預(yù)算安排增加12萬元，主要原因是:增購一輛公務(wù)用車；其他支出800萬元，較上年預(yù)算安排增加42.14萬元，主要原因是:治超經(jīng)費增加。
（三）財政撥款支出情況
2023年南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊財政撥款支出預(yù)算1366.93萬元，較上年增加512.24萬元，增長34.38%，主要原因是:人員經(jīng)費增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出163.94萬元，較上年預(yù)算安排增加72.08萬元，主要原因是:人員增加；衛(wèi)生健康支出105.01萬元，較上年預(yù)算安排增加38.59萬元，主要原因是：人員增加；交通運輸支出985.98萬元，較上年預(yù)算安排增加349.03萬元，主要原因是:人員增加；住房保障支出112萬元，較上年預(yù)算安排增加52.54萬元，主要原因是:人員增加。
按支出項目類別劃分：基本支出1366.92萬元，較上年預(yù)算安排增加512.24萬元，主要原因是:人員經(jīng)費增加；其中：工資福利支出1117.61萬元、商品和服務(wù)支出187.55萬元、對個人和家庭的補助42.77萬元、資本性支出19萬元；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機關(guān)運行經(jīng)費
（七）政府采購情況說明
2023年本單位政府采購預(yù)算總額39.82萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算39.82萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，單位共有車輛3輛，其中:一般公務(wù)用車3輛。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛1輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）項目情況說明
本單位2023年只有1個項目：其他收入資金項目，項目簡要說明：
1）項目概述：治超工作經(jīng)費
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要（27)號
3）實施主體：南昌縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊
4）實施方案：成立專門組織，強化領(lǐng)導(dǎo)及項目實施，保證項目質(zhì)量安全；強化資金管理，充分發(fā)揮項目效益。
5）實施周期：2023年
6）年度預(yù)算安排：預(yù)估800萬元
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排37.2萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費1.2萬元，比上年減少3.4萬元。主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少支出。
3．公務(wù)用車運行維護費18萬元，比上年減少18萬元。主要原因是：今年購置新車一輛，費用相應(yīng)減少。
4.公務(wù)用車購置費18萬元，比上年增加18萬元。主要原因是:單位車輛已過使用年限，需要報廢更換。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（六）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款)公路和運輸安全(項）：反映公路和運輸安全支出
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
