目 錄
第一部分 南昌縣交通運輸局（本級）單位概況
一、單位主要職責
二、單位2023年主要工作任務
三、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 南昌縣交通運輸局（本級）2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣交通運輸局（本級）2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣交通運輸局（本級）單位概況
一、單位主要職責
南昌縣交通運輸局（本級）是南昌縣交通運輸局所屬預算單位，主要職責是貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、方針政策和法律法規(guī)，研究擬定全縣交通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃，負責交通行業(yè)統(tǒng)計工作和信息引導，具體工作有：參與實施本縣重點工程建設及交通基礎實施規(guī)劃、維護、質(zhì)量監(jiān)督；負責港區(qū)內(nèi)岸線使用管理，督促道路、水路運輸安全；負責全縣道路水路旅客及貨運運輸，裝卸搬運、車船維修，汽車檢測、駕培的行業(yè)管理等。
二、單位2023年主要工作任務
南昌縣交通運輸局（本級）2023年的主要工作任務是：以“四好農(nóng)村路”全國示范縣創(chuàng)建工作為動力，推進項目建設，全力構(gòu)建綜合交通基礎設施體系；強化養(yǎng)護管理，全面提升公路安全通行能力和服務品質(zhì)；突出行業(yè)管理，全力構(gòu)建文明有序交通行業(yè)治理體系；推動交通運輸事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）推進項目建設，全力構(gòu)建綜合交通基礎設施體系。一是構(gòu)建高效通暢主通道網(wǎng)。二是構(gòu)建安全暢通農(nóng)村公路網(wǎng)。
（二）強化養(yǎng)護管理，提升公路安全通行能力和服務品質(zhì)。一是深入推進農(nóng)村公路縣鄉(xiāng)村三級“路長制”。二是深入推進農(nóng)村公路養(yǎng)護巡查考核。三是深入推進環(huán)境整治綜合提升。
（三）突出行業(yè)管理，全力構(gòu)建文明有序交通行業(yè)治理體系。一是加強駕培機構(gòu)和維修企業(yè)的管理。二是進一步優(yōu)化調(diào)整公交線路，新辟線路便民出行。三是持續(xù)開展交通運輸行業(yè)專項整治行動。四是持續(xù)優(yōu)化“放管服”改革，加大行政執(zhí)法監(jiān)督管理力度。
三、機構(gòu)設置及人員情況
2023年南昌縣交通運輸局（本級）內(nèi)設科室5個，包括：辦公室、運輸管理股、規(guī)劃建管股、執(zhí)法監(jiān)督股、港航管理股。
編制人數(shù)小計11人，其中：行政編制11人。實有人數(shù)32人，其中：在職人數(shù)小計11人，包括行政人員11人；離休人數(shù)小計1人；退休人員小計20人。
第二部分 南昌縣交通運輸局（本級）2023年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）
第三部分 南昌縣交通運輸局（本級）2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年南昌縣交通運輸局（本級）收入預算總額為6741.97萬元，較上年減少9854.29萬元，下降59.4%，主要原因是本年度公路新建等資金減少。其中：財政撥款收入5741.97萬元，較上年預算安排減少10305.77萬元，主要原因是本年度公路新建等資金減少；其他收入1000萬元，較上年預算安排增加451.48萬元，主要原因是為保障外來資金順利轉(zhuǎn)入，預估其他收入資金較大。
（二）支出預算情況
2023年南昌縣交通運輸局（本級）支出預算總額為6741.97萬元，較上年減少9854.29萬元，下降59.4%，主要原因是本年度公路新建等資金減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出342.64萬元，較上年預算安排增加162.79萬元，主要原因是本年度新增其他運轉(zhuǎn)類等經(jīng)費；其中：工資福利支出206.25萬元、商品和服務支出36.22萬元、對個人和家庭的補助98.17萬元、資本性支出2萬元；項目支出6399.33萬元，較上年預算安排減少10017.08萬元，主要原因是本年度公路新建等資金減少；其中：工資福利支出228.4萬元、商品和服務支出1264.91萬元,資本性支出2506.02萬元，其他支出2400萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出119.83萬元，較上年預算安排增加90.01萬元，主要原因是退休人員補助填入此科目；衛(wèi)生健康支出支出19.4萬元，較上年預算安排增加7.5萬元，主要原因是醫(yī)療保障等支出調(diào)增；交通運輸支出6581.88萬元，較上年預算安排減少9962.22萬元，主要原因是公路新建等資金的減少；住房保障支出20.86萬元，較上年預算安排增加10.42萬元，主要原因是住房公積金補助調(diào)增。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出434.65萬元，較上年預算安排增加205.52萬元，主要原因是人員績效等填入本科目；商品和服務支出1301.13萬元，較上年預算安排增加898.44萬元，主要原因是部分項目的支出填入本科目；對個人和家庭的補助98.18萬元，較上年預算安排增加82.15萬元，主要原因是退休人員補助填入本科目；資本性支出2508.01萬元，較上年預算安排減少9942.99萬元，主要原因是公路新建等資金減少；其他支出2400萬元，較上年預算安排減少1097.41萬元，主要原因是公路新建等資金減少。
（三）財政撥款支出情況
2023年南昌縣交通運輸局（本級）財政撥款支出預算5741.97萬元，較上年減少減少10305.77萬元，下降64.2%，主要原因是本年度公路新建等資金減少。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出119.83萬元，較上年預算安排增加90.01萬元，主要原因是退休人員補助填入此科目；衛(wèi)生健康支出支出19.4萬元，較上年預算安排增加7.5萬元，主要原因是醫(yī)療保障等支出調(diào)增；交通運輸支出5581.88萬元，較上年預算安排減少10413.7萬元，主要原因是公路新建等資金的減少；住房保障支出20.86萬元，較上年預算安排增加10.42萬元，主要原因是住房公積金補助調(diào)增。
按支出項目類別劃分：基本支出342.64萬元，較上年預算安排增加162.79萬元，主要原因是本年度其他運轉(zhuǎn)類經(jīng)費的增加；其中：工資福利支出206.25萬元、商品和服務支出36.21萬元、對個人和家庭的補助98.18萬元、資本性支出2萬元；項目支出5399.33萬元，較上年預算安排減少10468.56萬元，主要原因是公路新建等資金的減少；其中：工資福利支出228.4萬元、商品和服務支出264.91萬元,資本性支出2506.02萬元，其他支出2400萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2023年單位機關(guān)運行經(jīng)費為1420.75萬元，比上年預算增加1382.06萬元，增長3572%，主要原因是預估的其他收入資金計入其他商品服務支出。
（七）政府采購情況說明
2023年單位政府采購預算總額30.62萬元。其中，政府采購貨物預算30.62萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，單位共有車輛0輛。
2023年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
1、農(nóng)村公路日常養(yǎng)護配套資金和管理養(yǎng)護經(jīng)費項目
1）項目概述：農(nóng)村公路列養(yǎng)率100％，并做好農(nóng)村公路養(yǎng)護巡查、績效管理等工作
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：800萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：農(nóng)村公路養(yǎng)護率、農(nóng)村公路巡查率
質(zhì)量指標：農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量合格率
時效指標：預算執(zhí)行率
成本指標：各項支出在預算范圍內(nèi)
社會效益指標：優(yōu)化農(nóng)村公路通行條件，促進農(nóng)產(chǎn)品流通；方便沿線群眾出行；路域環(huán)境根本性好轉(zhuǎn)。
滿意度指標：群眾滿意度
2、最美農(nóng)村路獎勵項目
1）項目概述：打造一批“最美農(nóng)村公路”
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：50萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：“最美農(nóng)村路”達標率
質(zhì)量指標：“最美農(nóng)村路”效果
時效指標：預算執(zhí)行率
成本指標：各項支出在預算范圍內(nèi)
社會效益指標：“最美農(nóng)村路”帶動沿線企業(yè)、鄉(xiāng)村旅游業(yè)等發(fā)展；“最美農(nóng)村路”提升沿線群眾幸福指數(shù)；公路沿線路域環(huán)境明顯改善。
滿意度指標：群眾滿意度
3、共享單車容量控制及精細化管理研究(一次性)項目
1）項目概述：編制共享單車容量控制及精細化管理研究報告，實現(xiàn)共享單車規(guī)范化管理
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：14.5萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：經(jīng)費使用控制數(shù)
質(zhì)量指標：完成共享單車容量控制規(guī)劃編制
時效指標：編制及時完成
成本指標：各項支出在預算范圍內(nèi)
社會效益指標：規(guī)范共享單車管理，便利出行；提升共享單車使用率，綠色出行。
滿意度指標：群眾滿意度
4、創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”專項項目
1）項目概述：完成農(nóng)村公路信息化管理平臺的建設，提供創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”全國示范縣提供咨詢服務
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：200萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：農(nóng)村公路數(shù)據(jù)覆蓋率
質(zhì)量指標：指導日常工作成效；“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建資料合格率
時效指標：預算執(zhí)行率
成本指標：各項支出在預算范圍內(nèi)
社會效益指標：農(nóng)村公路管理效率提升；農(nóng)村公路整體面貌改善；路域環(huán)境明顯改善。
滿意度指標：群眾滿意度
5、治超辦特種車輛購置費(一次性)項目
1）項目概述：保障治理車輛超限超載工作能夠繼續(xù)正常開展
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：90萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：特種車輛購置數(shù)
質(zhì)量指標：保障治超工作正常開展
時效指標：特種車輛購置完成及時率
成本指標：總費用控制在預算范圍內(nèi)
社會效益指標：為社會經(jīng)濟發(fā)展提供交通保障；車輛符合環(huán)保要求，促進節(jié)能減排。
滿意度指標：群眾滿意度
6、南昌縣交通運輸執(zhí)法服裝和標志經(jīng)費(一次性)項目
1）項目概述：確保采購的執(zhí)法服裝及標志符合要求
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：68.53萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：完成執(zhí)法制服及標志采購數(shù)量
質(zhì)量指標：執(zhí)法制服制式和標志符合規(guī)范化要求
時效指標：預算執(zhí)行率
成本指標：支出在預算范圍內(nèi)
社會效益指標：樹立執(zhí)法人員良好形象
滿意度指標：群眾滿意度
7、費改稅補助項目
1）項目概述：促進全縣交通運輸事業(yè)發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：160萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：保障協(xié)管員工資等福利待遇
質(zhì)量指標：完成港航管理、打擊非法客運等交通運輸工作
時效指標：預算撥付及時率
成本指標：總費用控制在范圍內(nèi)
社會效益指標：提升交通領域服務水平
滿意度指標：群眾滿意度
8、三輪車停放服務點人員經(jīng)費項目
1）項目概述：維護服務點交通秩序，提升城市形象
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：20萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：服務點覆蓋率
質(zhì)量指標：規(guī)范停車率
時效指標：預算執(zhí)行率
成本指標：支出在預算范圍內(nèi)
社會效益指標：交通狀況改善；路域環(huán)境改善
滿意度指標：群眾滿意度
9、縣治超辦經(jīng)費項目
1）項目概述：保障治理車輛超限超載工作能夠繼續(xù)正常開展
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：20萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：每日出動執(zhí)法人員
質(zhì)量指標：維護好交通運輸市場秩序
時效指標：及時完成各項工作
成本指標：總費用控制在預算范圍內(nèi)
社會效益指標：為社會經(jīng)濟發(fā)展提供交通保障；交通秩序良好，促進節(jié)能減排
滿意度指標：群眾滿意度
10、農(nóng)村公路簡易設計技術(shù)服務費項目
1）項目概述：優(yōu)化農(nóng)村公路設計
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：40萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：設計覆蓋率
質(zhì)量指標：設計采用率
時效指標：資金及時撥付率
成本指標：各項支出在預算范圍內(nèi)
社會效益指標：減輕鄉(xiāng)村籌資壓力；交通條件得到改善
；設計符合環(huán)保要求
滿意度指標：群眾滿意度
11、公交運營補貼項目
1）項目概述：計劃在2023年完成25條新辟及優(yōu)化調(diào)整公交線路，八個鄉(xiāng)鎮(zhèn)接送學生區(qū)域公交、微公交、原城紀旅游巴士正常運行。對縣區(qū)公交運營線路進一步優(yōu)化整合，統(tǒng)籌中小學生區(qū)域公交線路，減少無效、低效重復線路
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：1438.9萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：補貼線路25條專線10條
質(zhì)量指標：足額補貼率
時效指標：補貼完成及時性
成本指標：支出在預算范圍內(nèi)
社會效益指標：方便群眾出行；綠色公交車覆蓋率
滿意度指標：群眾滿意度
12、昌寧高速公路和南昌連接線建設項目地方配套資金項目
1）項目概述：完成南昌縣境內(nèi)第三期第二次配套資金2387.4萬元支付。
2）實施主體：南昌縣交通運輸局（本級）
3）實施周期：2023年
4）年度預算安排：2387.4萬
5）績效目標和指標：
數(shù)量指標：新增南昌縣鏡內(nèi)高速公路建設里程27.929公里
質(zhì)量指標：達到合格要求
時效指標：預算執(zhí)行率
成本指標：地方配套建設費用
社會效益指標：節(jié)能降耗、降成本；提升交通水平；發(fā)展的根本利益和長遠利益
滿意度指標：群眾滿意度
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年南昌縣交通運輸局（本級）“三公”經(jīng)費財政撥款安排2萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費2萬元，比上年減少16萬元。主要原因是為下屬單位購置執(zhí)法執(zhí)勤用車，調(diào)減局公務接待費額度轉(zhuǎn)入下屬單位公務用車購置額度。
3．公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：反映公路養(yǎng)護支出。
（九）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）：反映公路和運輸安全支出。
（十）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）：反映公路運輸管理支出和公路路政管理支出。
（十一）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）水路運輸管理支出（項）：反映水路運輸管理方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
