南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2023年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是南昌縣衛(wèi)健部門所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：管理本轄區(qū)人民衛(wèi)生及健康醫(yī)療工作。

（一）提供公共衛(wèi)生服務(wù)

1、承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式；

3、提供并組織實(shí)施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理；

5、開展新生兒訪視和兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展健康指導(dǎo)；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

7、對(duì)本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素檢查和體格檢查，并開展健康指導(dǎo)；

8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

9、對(duì)本鎮(zhèn)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)；

10、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

（二）提供基本醫(yī)療服務(wù)

1、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)；

2、具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)的能力，能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術(shù)；

3、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物的無害化處理；

4、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品；

5、提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

（三）承擔(dān)公共衛(wèi)生管理

1、對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

2、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保障政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

3、深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

（四）衛(wèi)生行政管理

1、配合有關(guān)部門動(dòng)員組織群眾開展愛國衛(wèi)生活動(dòng)，逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況；

2、貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法規(guī)，對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理；

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年的主要工作任務(wù)是：提高醫(yī)師自身健康教育能力和理論水平;加強(qiáng)健康教育管理基礎(chǔ)工作，定期召開健康教育領(lǐng)導(dǎo)小組成員會(huì)議，進(jìn)一步完善健康教育資料;進(jìn)一步建立健全醫(yī)療、預(yù)防、保健、健康教育。

1、門診健康教育：醫(yī)生應(yīng)有針對(duì)性開展候診教育與隨診教育。

2、健康處方：每位住院病人或家屬至少一種健康教育處方，有針對(duì)性地對(duì)每位住院病人或家屬開展健康教育2—3次。

3、積極開展健康教育活動(dòng)：針對(duì)轄區(qū)內(nèi)的健康人群、亞健康人群、高危人群、重點(diǎn)保健人群等不同人群，結(jié)合公共衛(wèi)生服務(wù)，對(duì)轄區(qū)各居委會(huì)進(jìn)行經(jīng)常性指導(dǎo)。配合各種宣傳日，深入開展咨詢和宣傳，有計(jì)劃、有步驟、分層次開展不同形式的預(yù)防控制艾滋病、結(jié)核、狂犬病等重大傳染的健康教育與健康促進(jìn)工作。

同時(shí)廣泛普及防治高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病的衛(wèi)生科普知識(shí)，積極倡導(dǎo)健康文明的生活方式，促進(jìn)人們養(yǎng)成良好的衛(wèi)生行為習(xí)慣。

計(jì)劃全年開展相關(guān)知識(shí)的宣傳活動(dòng)不少于9期，張貼相關(guān)宣傳欄不少于12期，舉行培訓(xùn)講座不少于12期，內(nèi)容富有鐸對(duì)性、時(shí)限性、靈活性、覆蓋性和普及性。

結(jié)合實(shí)際，制定應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件健康教育、健康促進(jìn)工作預(yù)案與實(shí)施計(jì)劃，對(duì)公眾開展預(yù)防和應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件知識(shí)的宣傳教育和行為干預(yù)，增強(qiáng)公眾對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的防范意識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。

4、加強(qiáng)反吸煙宣教活動(dòng)。積極開展吸煙危害宣傳，充分利用宣傳窗等多種形式，經(jīng)常性地進(jìn)行吸煙與被動(dòng)吸煙的危害的宣傳。積極參與創(chuàng)建無煙醫(yī)院，醫(yī)院有禁煙制度，醫(yī)療場(chǎng)所有禁煙標(biāo)。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)科室19個(gè)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、藥劑科、護(hù)理部、收費(fèi)室、中藥房、西藥房、預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、放射科、超聲診斷科、心電診斷科、中醫(yī)科、公衛(wèi)科。

編制人數(shù)小計(jì)54人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制54人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)67人，其中：在職人數(shù)小計(jì)50人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員50人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)17人。

第二部分  南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2991.2萬元，較上年增加685.47萬元，29.73%，主要原因是增加基礎(chǔ)績效預(yù)算項(xiàng)目、其他收入預(yù)算增加等。其中：財(cái)政撥款收入830.7萬元，較上年預(yù)算安排增加84.97萬元，主要原因是增加基礎(chǔ)績效預(yù)算項(xiàng)目；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少650萬元，主要原因是今年放在了其他收入中做預(yù)算安排；上級(jí)補(bǔ)助收入260萬元,與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其他收入1900.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1250.5萬元，主要原因是增加了業(yè)務(wù)收入及上級(jí)補(bǔ)助收入的預(yù)算安排。

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為2991.2萬元，較上年增加685.47萬元，增長29.73%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目收入及業(yè)務(wù)收入的增長帶來運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1488.31萬元，較上年預(yù)算安排增加37.39萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加、業(yè)務(wù)收入的增長帶來運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的增加；其中：工資福利支出783.78萬元、商品和服務(wù)支出370.5萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.03萬元、資本性支出290萬元；項(xiàng)目支出1502.89萬元，較上年預(yù)算安排增加648.08萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目收入及業(yè)務(wù)收入的增長帶來運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的增加；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出1502.89萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出160.2萬元，較上年預(yù)算安排增加75.77萬元，主要原因是人員及基礎(chǔ)績效預(yù)算的增加帶來保險(xiǎn)預(yù)算安排的增長；衛(wèi)生健康支出2756.56萬元，較上年預(yù)算安排增加578.25萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目收入及業(yè)務(wù)收入的增長帶來運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的增加；住房保障支出74.45萬元，較上年預(yù)算安排增加31.46萬元，主要原因是人員及基礎(chǔ)績效預(yù)算的增加帶來住房保障預(yù)算安排的增長。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出783.78萬元，較上年預(yù)算安排增加246.58萬元，主要原因是人員及基礎(chǔ)績效預(yù)算的增加；商品和服務(wù)支出370.5萬元，較上年預(yù)算安排減少209.5萬元，主要原因是國債項(xiàng)目等預(yù)算減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.03萬元，較上年預(yù)算安排增加40.31萬元，主要原因是退休職工基礎(chǔ)績效預(yù)算的增加；資本性支出290萬元，較上年預(yù)算安排減少30萬元，主要原因是國債項(xiàng)目預(yù)算減少；項(xiàng)目支出1502.89萬元，較上年預(yù)算安排增加697.97萬元，主要原因是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目收入及業(yè)務(wù)收入的增長帶來運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算830.7萬元，較上年增加84.97萬元，增長11.39%，主要原因是人員增加及基礎(chǔ)績效預(yù)算支出的增加。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出160.2萬元，較上年預(yù)算安排增加75.77萬元，主要原因是人員及基礎(chǔ)績效預(yù)算的增加帶來保險(xiǎn)預(yù)算安排的增長；衛(wèi)生健康支出596.06萬元，較上年預(yù)算安排減少22.25萬元，主要原因是國債等項(xiàng)目預(yù)算減少；住房保障支出74.45萬元，較上年預(yù)算安排增加31.46萬元，主要原因是人員及基礎(chǔ)績效預(yù)算的增加帶來住房保障預(yù)算安排的增長。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出827.81萬元，較上年預(yù)算安排增加286.89萬元，主要原因是人員增加及基礎(chǔ)績效預(yù)算支出的增加；其中：工資福利支出783.78萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.03萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出2.89萬元，較上年預(yù)算安排減少201.92萬元，主要原因是國債項(xiàng)目等預(yù)算減少；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出2.89萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（七）政府采購情況說明

2023年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額180.5萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算148.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算32.1萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，灑水車及載貨汽車0輛，其他專業(yè)用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬元。

（九）項(xiàng)目情況說明

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

702993南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（所屬單位）2023年市縣部門預(yù)算公開表
702993南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院（所屬單位）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表