目 錄
第一部分 南昌縣紅十字會概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位2023年主要工作任務(wù)
三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣紅十字會2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣紅十字會2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣紅十字會概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣紅十字會是南昌縣人民政府所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：
（1）宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標志使用辦法》，糾正濫用紅十字標志現(xiàn)象。
（2）開展救災(zāi)的準備工作，籌措、儲備救災(zāi)救助款物，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，及時向受災(zāi)群眾和受難者提供人道主義援助。
（3）開展衛(wèi)生救護和防病知識的宣傳普及；在易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和基層組織開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護。
（4）開展社會服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作；組織會員、志愿工作者在社區(qū)開展社會服務(wù)、宣傳培訓(xùn)、募捐救助活動。
（5）協(xié)助縣人民政府開展無償獻血的宣傳推動工作；開展捐獻造血干細胞的宣傳動員、組織工作；推動遺體（器官）自愿捐獻工作。
（6）開展預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育，關(guān)心愛護艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；開展其他人道救助工作。
（7）指導(dǎo)學(xué)校建立紅十字會組織，開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。
（8）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè)。
（9）宣傳日內(nèi)瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運動七項基本原則,并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
（10）依法開展募捐活動；參與國際和國內(nèi)人道主義救援工作；開展與國內(nèi)外紅十字會的友好合作與交流工作。
（11）完成縣人民政府委托事宜。
二、單位2023年主要工作任務(wù)
南昌縣紅十字會2023年的主要工作任務(wù)是：
（一）扛起責(zé)任，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)?？h紅十字會目前已經(jīng)成立黨組，黨組成員有待充實。我會將不斷加強機關(guān)黨的建設(shè)，認真落實全面從嚴治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，加強黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強制度建設(shè)，完善各項制度，用制度管人、管事。一是把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作與業(yè)務(wù)工作一齊落實到位。切實履行第一職責(zé)人職責(zé)，不斷強化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和職責(zé)意識。二是抓好黨內(nèi)政治生態(tài)建設(shè)。嚴格落實“三會一課”制度、組織生活會等制度，開展好黨員民主評議，虛心聽取干部、群眾對領(lǐng)導(dǎo)班子的意見建議，切實營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，提高堅強有力的紀律保證。三是抓好廉政教育。把反腐倡廉教育列入干部教育培訓(xùn)計劃，大力開展形式多樣的廉政文化活動，進一步提高黨員干部拒腐防變的意識和潛力，加強黨員干部黨性
（二）強基固本，持續(xù)做好主責(zé)主業(yè)。
1、加強基層紅十字會建設(shè)。縣紅十字會將繼續(xù)按照基層組織實施方案的要求，著力推進基層組織建設(shè)。按照“六有”標準，在學(xué)校、社區(qū)、企事業(yè)單位等領(lǐng)域積極建立紅十字基層組織，召開會員代表大會，發(fā)展壯大紅十字會員、加強志愿者隊伍建設(shè)，不斷推進我縣紅十字會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、加強開展人道救助工作。廣泛動員社會人道資源，運用好99公益日等時機，大力開展公益宣傳，為全縣更多的困難群體籌集救助善款。積極配合上級紅十字會做好“小天使基金”、“陽光天使基金”、“生命光彩基金”的申報、核實等工作，爭取更多的愛心人士參與我縣人道救助工作。提升捐贈服務(wù)管理能力，加強與捐贈人溝通聯(lián)絡(luò)，進一步拓寬人道籌資渠道。
3、加強推動“三獻”健康發(fā)展。協(xié)助政府推動全縣無償獻血工作的開展，統(tǒng)籌安排全年的獻血工作，加強造血干細胞捐獻知識的宣傳普及活動，爭取更多的志愿者加入中華骨髓庫。按照省、市紅十字會的工作安排，依法開展人體器官捐獻相關(guān)工作，對新增捐獻家庭和困難捐獻家庭進行走訪慰問。
4、加強建設(shè)應(yīng)急救援體系。加強備災(zāi)救災(zāi)倉庫建設(shè)，完善備災(zāi)救災(zāi)倉庫及相關(guān)設(shè)施。爭取政府和相關(guān)部門支持，從政策、經(jīng)費、人員、設(shè)備、保障等方面支持紅十字應(yīng)急救援工作。廣泛動員社會力量參與應(yīng)急救援，加強應(yīng)急救援隊伍的組織管理，加強與有關(guān)部門和機構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)動，組織志愿者及時參與應(yīng)急救災(zāi)和救護工作。加強應(yīng)急救援隊伍的組織管理和服務(wù)保障，在參與災(zāi)害救援、保護群眾生命健康方面發(fā)揮積極作用。
（三）凝心聚力，全力打造特色亮點。
一是做精做優(yōu)日常救助品牌。繼續(xù)開展“紅十字博愛送萬家”活動，以走訪慰問、送溫暖送春聯(lián)、送衣物等形式關(guān)愛精神障礙患者、特困家庭、孤寡老人和捐獻家庭；協(xié)助家庭困難的白血病患兒、器官捐獻家屬申請“小天使基金”“生命光彩基金”救助；廣泛進行人道資源動員。
二是做實做特志愿服務(wù)品牌。結(jié)合我會工作實際，開展各類常態(tài)志愿服務(wù)活動，設(shè)計具有紅十字特色、百姓所需、志愿者感興趣的志愿服務(wù)項目，依托項目弘揚志愿服務(wù)精神，增強紅十字會的凝聚力。組織志愿者持續(xù)開展澄碧湖紅十字會之家和蓮塘獻血屋志愿服務(wù)活動，為居民常態(tài)化傳播應(yīng)急救護知識。
三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年南昌縣紅十字會內(nèi)設(shè)科室1個，包括：綜合辦公室。
南昌縣紅十字會編制人數(shù)小計6人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)4人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計6人,其中：在職人數(shù)小計6人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣紅十字會2023年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣紅十字會2023年單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年南昌縣紅十字會收入預(yù)算總額為187.03萬元，較上年減少86.10萬元，下降46.04%，主要原因是落實過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)。其中：財政撥款收入167.03萬元，較上年預(yù)算安排減少86.10萬元，主要原因是落實過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；其他收入20萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2023年南昌縣紅十字會支出預(yù)算總額為187.03萬元，較上年減少86.10萬元，下降46.04%，主要原因是落實過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出104.03萬元，較上年預(yù)算安排增加42.02萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加；其中：工資福利支出84.53萬元、商品和服務(wù)支出19.50萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出83萬元，較上年預(yù)算安排減少128.13萬元，主要原因是落實過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出59.76萬元，資本性支出3.24萬元，其他支出20萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出170.23萬元，較上年預(yù)算安排減少94.98萬元，主要原因是落實過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；衛(wèi)生健康支出7.9萬元，較上年預(yù)算安排增加3.66萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加；住房保障支出8.9萬元，較上年預(yù)算安排增加5.22萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出84.53萬元，較上年預(yù)算安排增加40.15萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加；商品和服務(wù)支出79.26萬元，較上年預(yù)算安排減少31.53萬元，主要原因是落實過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；對個人和家庭補助支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少0.14萬元，主要原因是落實過緊日子，減少不必要的開支；資本性支出3.24萬元，較上年預(yù)算安排減少14.76萬元，主要原因是落實過緊日子，減少不必要的開支；其他支出20萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。
（三）財政撥款支出情況
2023年南昌縣紅十字會財政撥款支出預(yù)算167.03萬元，較上年減少86.10萬元，下降46.04%，主要原因是落實過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出150.23萬元，較上年預(yù)算安排減少94.97萬元，主要原因是落實過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；衛(wèi)生健康支出7.9萬元，較上年預(yù)算安排增加3.66萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加住房保障支出8.9萬元，較上年預(yù)算安排增加5.22萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加。
按支出項目類別劃分：基本支出104.03萬元，較上年預(yù)算安排增加42.02萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加；其中：工資福利支出84.53萬元、商品和服務(wù)支出19.50萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出63萬元，較上年預(yù)算安排減少128.12萬元，主要原因是落實過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出59.76萬元，資本性支出3.24萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2023年單位機關(guān)運行經(jīng)費為82.50萬元，比上年預(yù)算增加20.49萬元，增長24.84%，主要原因是財政增加了其他運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費，更好的開展相關(guān)工作。
（七）政府采購情況說明
2023年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額5.76萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算5.76萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，單位共有車輛0輛。
2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）縣紅十字會項目情況說明
1.紅十字事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費：
1）項目概述：提升群眾對紅十字法、造血干細胞捐獻、遺體捐獻、無償獻血知識的知曉率，提高群眾對紅十字工作滿意度
2）立項依據(jù)：紅十字會是黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，根據(jù)《中國紅十字會法》《中國紅十字會章程》《江西省紅十字會條例》等法律法規(guī)有關(guān)要求，紅十字會需組織開展“三救三獻”等各類紅十字志愿服務(wù)活動。
3）實施主體：南昌縣紅十字會
4）實施方案：根據(jù)《縣委辦公室、縣政府辦公室印發(fā)<關(guān)于加強全縣紅十字會基層組織建設(shè)的實施方案>的通知》(南辦字(2020〕48號）及工作要點。
5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度預(yù)算安排：30萬元
7）績效目標及指標：
經(jīng)濟成本指標：維護經(jīng)濟運行秩序=100%
數(shù)量指標：項目申報次數(shù)=100%
質(zhì)量指標：項目申報合規(guī)率=100%
時效指標：事項完成及時率≥99%
社會效益指標：對社會穩(wěn)定及民生工作的促進作用≥95%
服務(wù)對象滿意度：服務(wù)對象滿意度≥98%
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排0.9萬元。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費0.9萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。
3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）機關(guān)服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（九）機關(guān)服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（十）機關(guān)服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（類）：反映除上述項目以外其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
