目  錄

第一部分  南昌縣港航事務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位2023年主要工作任務(wù)

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣港航事務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣港航事務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣港航事務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣港航事務(wù)中心是南昌縣交通運(yùn)輸局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)全縣水路公共服務(wù)體系的建設(shè)和管護(hù)工作；

（二）承擔(dān)水路經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、行業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息調(diào)查工作和全縣航道網(wǎng)運(yùn)行的監(jiān)測、預(yù)警、信息服務(wù)和技術(shù)支持工作；

（三）承擔(dān)港口、航道綠色發(fā)展工作；

（四）負(fù)責(zé)港航信息化建設(shè)、打造“智慧港航”等職能。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

協(xié)調(diào)推進(jìn)姚灣綜合碼頭建設(shè)；全縣碼頭運(yùn)行的管護(hù)；縣域船舶污染物接收的監(jiān)管；協(xié)調(diào)推進(jìn)船舶碰撞橋梁隱患治理工作。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年南昌縣港航事務(wù)中心內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，包括：辦公室、港航科、綜合科。

編制人數(shù)小計(jì)6人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)21人，其中：在職人數(shù)小計(jì)4人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員4人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)17人。遺屬人數(shù)1人。

第二部分  南昌縣港航事務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣港航事務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌縣港航事務(wù)中心收入預(yù)算總額為316.51萬元，較上年增加38.88萬元，增長14%，主要原因是人員專項(xiàng)績效工資增加。其中：財(cái)政撥款收入116.51萬元，較上年預(yù)算安排增加61.62萬元，主要原因是人員專項(xiàng)績效工資增加；其他收入200萬元，較上年預(yù)算安排減少22.74萬元，主要原因是預(yù)估2023年其他收入資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌縣港航事務(wù)中心支出預(yù)算總額為316.51萬元，較上年增加38.88萬元，增長14%，主要原因是人員專項(xiàng)績效工資增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出116.51萬元，較上年預(yù)算安排增加61.62萬元，主要原因是人員專項(xiàng)績效工資增加；其中：工資福利支出53.69萬元、商品和服務(wù)支出10.20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.62萬元；項(xiàng)目支出200萬元，較上年預(yù)算安排減少22.74萬元，主要原因是預(yù)估2023年其他收入資金減少；其中：商品和服務(wù)支出200萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出57.51萬元，較上年預(yù)算安排增加42.74萬元，主要原因是退休人員補(bǔ)助填入此科目；衛(wèi)生健康支出4.95萬元，較上年預(yù)算安排增加1.85萬元，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加；交通運(yùn)輸支出248.74萬元，較上年預(yù)算安排減少8.19萬元，主要原因是財(cái)政預(yù)算科目口徑調(diào)整；住房保障支出5.31萬元，較上年預(yù)算安排增加2.48萬元，主要原因是住房公積金支出增加。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出53.69萬元，較上年預(yù)算安排增加18.93萬元，主要原因是人員專項(xiàng)績效填入本科目；商品和服務(wù)支出210.20萬元，較上年預(yù)算安排減少19.96萬元，主要原因是財(cái)政預(yù)算科目口徑調(diào)整；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.62萬元，較上年預(yù)算安排增加41.45萬元，主要原因是退休人員補(bǔ)助填入本科目；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少1.54萬元，主要原因是2023年未安排政府采購預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年南昌縣港航事務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算116.51萬元，較上年增加61.62萬元，增長112.26%，主要原因是人員專項(xiàng)績效工增加。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出57.51萬元，較上年預(yù)算安排增加42.74萬元，主要原因是退休人員補(bǔ)助填入本科目；衛(wèi)生健康支出4.95萬元，較上年預(yù)算安排增加1.85萬元，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)支出增加；交通運(yùn)輸支出48.74萬元，較上年預(yù)算安排增加14.55萬元,主要原因是財(cái)政預(yù)算科目口徑調(diào)整；住房保障支出5.31萬元，較上年預(yù)算安排增加2.48萬元，主要原因是住房公積金支出增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出116.51萬元，較上年預(yù)算安排增加61.62萬元，主要原因是人員專項(xiàng)績效工資增加；其中：工資福利支出53.69萬元、商品和服務(wù)支出10.20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.62萬元；項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).

（七）政府采購情況說明

2023年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日，單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）項(xiàng)目情況說明

本單位本年度未安排項(xiàng)目。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年南昌縣港航事務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4.20萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)1.20萬元，比上年減少0.8萬元。主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)用。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元，比上年減少1.00萬元。主要原因是按照公車管理規(guī)定嚴(yán)格控制車輛使用經(jīng)費(fèi)。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（四）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）：反映水路運(yùn)輸管理方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。