目 錄
第一部分 南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心單位概況
一、單位主要職責
二、單位2023年主要工作任務
三、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心單位概況
一、單位主要職責
南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心是南昌縣交通運輸局所屬預算單位，主要職責是：承擔道路客運、貨運物流、機動車、農村公路建設、養(yǎng)護、管理等相關服務性事務性工作；負責道路運輸、城鄉(xiāng)客運、農村公路行業(yè)的信用體系建設、服務投訴、統(tǒng)計分析和信息化建設工作等職能。
二、單位2023年主要工作任務
我單位主要工作任務是：2023年擬投入3.63億元實施79.9公里鄉(xiāng)鎮(zhèn)主干公路、7座危橋改造、180公里農村公路安防工程、150公里農村公路養(yǎng)護工程。
三、機構設置及人員情況
2023年南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心內設科室6個，包括：辦公室、公路建設股、公路管養(yǎng)股、道路運輸服務股、機動車服務股、科技安全股。
編制人數小計30人，其中：全部補助事業(yè)編制119人。實有人數175人，其中：在職人數小計119人，包括全部補助事業(yè)人員119人；離休人數小計0人；退休人員小計56人。遺屬人數4人。
第二部分 南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數據四舍五入原因，部分匯總數據與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數據為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心收入預算總額為3697.79萬元，較上年增加885.52萬元，增長31.48%，主要原因是本年度其他運轉類經費的增加。其中：財政撥款收入2197.79萬元，較上年預算安排增加795.81萬元，主要原因是本年度其他運轉類經費的增加；其他收入1500萬元，較上年預算安排增加89.71萬元，主要原因是為保障外來資金順利轉入，預估其他收入資金較大。
（二）支出預算情況
2023年南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心支出預算總額為3697.79萬元，較上年增加885.52萬元，增長31.48%，主要原因是本年度其他運轉類經費的增加。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出2197.79萬元，較上年預算安排增加795.81萬元，主要原因是本年度其他運轉類經費的增加；其中：工資福利支出1657.29萬元、商品和服務支出258.17萬元、對個人和家庭的補助237.05萬元、資本性支出45.28萬元；項目支出1500萬元，較上年預算安排增加89.71萬元，主要原因是為保障外來資金順利轉入，預估其他收入資金較大；其中：商品和服務支出65萬元,其他支出1435萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出411.61萬元，較上年預算安排增加200.14萬元，主要原因是退休人員補助填入此科目；衛(wèi)生健康支出支出152.84萬元，較上年預算安排增加53.61萬元，主要原因是醫(yī)療保障等支出調增；交通運輸支出2967.29萬元，較上年預算安排增加559.3萬元，主要原因是本年度其他運轉類經費的增加；住房保障支出166.05萬元，較上年預算安排增加72.47萬元，主要原因是住房公積金補助調增。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出1657.29萬元，較上年預算安排增加545.34萬元，主要原因是人員績效等填入本科目；商品和服務支出323.17萬元，較上年預算安排增加152.1萬元，主要原因是本年度其他運轉類經費的增加；對個人和家庭的補助支出237.05萬元，較上年預算安排增加140.62萬元，主要原因是退休人員補助填入本科目；資本性支出45.28萬元，較上年預算安排增加22.75萬元，主要原因是車輛等資產購置增加；其他支出1435萬元，較上年預算安排增加24.71萬元，主要原因是為保障外來資金順利轉入，預估其他收入資金較大。
（三）財政撥款支出情況
2023年南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出預算2197.79萬元，較上年增加795.81萬元，增長56.7%，主要原因是本年度其他運轉類經費的增加。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出411.61萬元，較上年預算安排增加200.14萬元，主要原因是退休人員補助填入此科目；衛(wèi)生健康支出支出152.84萬元，較上年預算安排增加53.61萬元，主要原因是醫(yī)療保障等支出調增；交通運輸支出1467.29萬元，較上年預算安排增加469.6萬元，主要原因是本年度其他運轉類經費的增加；住房保障支出166.05萬元，較上年預算安排增加72.47萬元，主要原因是住房公積金補助調增。
按支出項目類別劃分：基本支出2197.79萬元，較上年預算安排增加795.81萬元，主要原因是本年度其他運轉類經費的增加；其中：工資福利支出1657.29萬元、商品和服務支出258.17萬元、對個人和家庭的補助237.05萬元、資本性支出45.28萬元；項目支出0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況說明
2023年單位所屬各單位政府采購預算總額45.28萬元。其中，政府采購貨物預算45.28萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2022年9月30日，單位共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛。
2023年單位預算安排購置車輛2輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2023年“三公”經費預算情況說明
2023年南昌縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心“三公”經費財政撥款安排46.2萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費2萬元，比上年減少10萬元。主要原因是為保障車輛購置，預算調至公務用車購置。
3．公務用車運行維護費14.2萬元，比上年增加1.2萬元。主要原因是車輛使用年限長，修理費用的增加。
4.公務用車購置費30萬元，比上年增加30萬元。主要原因是現(xiàn)有車輛已到使用年限需購置新車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）：反映公路養(yǎng)護支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
