目 錄
第一部分 南昌縣檔案館概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2023年主要工作任務(wù)
三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣檔案館2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣檔案館2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣檔案館概況
一、部門主要職責(zé)
縣檔案館是主管檔案管理工作的縣政府（縣委）組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨和國家、省、市、縣有關(guān)檔案管理和史志工作的法律法規(guī)規(guī)章及有關(guān)規(guī)定，制定和實施檔案管理制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范、年度工作計劃和檔案建設(shè)項目，負(fù)責(zé)維護檔案完整與安全；為檔案事業(yè)發(fā)展提供管理服務(wù)保障，編制實施全縣檔案事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)全縣各級各類檔案業(yè)務(wù)工作，集中統(tǒng)一管理縣委、縣政府及縣直機關(guān)重要檔案資料，調(diào)研、征集散失在社會有關(guān)重要檔案文件史料。
開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護、修復(fù)、復(fù)制和統(tǒng)計等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作；推進(jìn)檔案宣傳和檔案文化建設(shè)，舉辦檔案陳列展覽，提供檔案資料查閱利用，為社會提供服務(wù)。推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)縣級重要政務(wù)數(shù)據(jù)、電子檔案管理和長久保存及異地備份工作,采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案和資料，保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用。
負(fù)責(zé)向全縣下達(dá)史志工作任務(wù),督促檢查其執(zhí)行情況指導(dǎo)、協(xié)調(diào)同級或下級有關(guān)部門的史志業(yè)務(wù)工作;編輯出版縣級地方黨史和志書；結(jié)合黨的中心工作，運用史志和研究成果，面向社會開展宣傳教育工作，參與組織全縣重大革命歷史紀(jì)念活動。
二、部門2023年主要工作任務(wù)
縣檔案館2023年的主要工作任務(wù)是：貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，扎實推進(jìn)檔案基礎(chǔ)工作，充分發(fā)揮服務(wù)功能,努力提高服務(wù)水平和質(zhì)量，開拓進(jìn)取，求真務(wù)實，促進(jìn)全縣檔案事業(yè)健康快速發(fā)展。
1、加強檔案資源建設(shè)。加強各單位到期檔案及撤并單位檔案接收工作，加大對民生檔案、專門檔案的接收力度，努力建設(shè)門類齊全、結(jié)構(gòu)合理的檔案資源體系。
2、進(jìn)一步提高檔案利用服務(wù)水平。要積極熱情地開展好檔案的提供利用工作，充分發(fā)揮檔案的憑證作用，最大限度地滿足機關(guān)和人民群眾的利用需求。同時做好政府公開信息、已公開現(xiàn)行文件以及館藏檔案的查閱利用工作。
3、抓好檔案新館建設(shè)。繼續(xù)加強與縣文投公司、北京城建公司的溝通協(xié)調(diào)，做好新館設(shè)備采購、搬遷等工作。
4、加強檔案安全建設(shè)。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),加強庫房管理，保障館藏檔案資料的完整與安全。嚴(yán)格落實檔案信息安全管理制度，確保數(shù)字化檔案信息安全。
5、加強與縣委辦的協(xié)調(diào)配合。強化與縣委辦的溝通協(xié)作，積極配合縣委辦做好檔案規(guī)范化管理、檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檔案執(zhí)法檢查、重點檔案管理等各項業(yè)務(wù)工作，在全縣檔案工作開展中主動對接、積極作為、靠前服務(wù)，確保全縣檔案工作“不斷檔、更規(guī)范、有發(fā)展、創(chuàng)輝煌”。
6、常態(tài)化抓好新冠疫情防控工作。長效抓好機關(guān)內(nèi)部疫情防控，搞好個人防護。結(jié)合網(wǎng)格工作，協(xié)助駐點社區(qū)做好疫情防控工作。加強與縣委辦的溝通交流，協(xié)助做好新冠疫情防控檔案的管理工作。
7、深入推動機關(guān)黨建。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、十九屆六中全會精神及習(xí)近平總書記重要講話，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，堅持和完善“三會一課”制度。嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，著力“四個聚焦”， 縱深推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨；牢記“四個意識”，堅定“四個自信”，嚴(yán)格遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，馳而不息糾四風(fēng)。
8、持續(xù)推進(jìn)機關(guān)內(nèi)部管理。繼續(xù)做好機關(guān)精神文明建設(shè)、社會管理綜合治理、公共機構(gòu)節(jié)能和績效管理等工作，努力創(chuàng)建文明、和諧、節(jié)約型機關(guān)。
三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年南昌縣檔案館共有預(yù)算單位1個，包括本級，其中，公益一類事業(yè)單位1個：南昌縣檔案館。
編制人數(shù)小計16人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制16人、全部補助事業(yè)編制0人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)21人，其中：在職人數(shù)小計11人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制9人、全部補助事業(yè)人員2人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計10人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣檔案館2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣檔案館2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年南昌縣檔案館收入預(yù)算總額為502.54萬元，較上年減少64.83萬元，下降11.43%，主要原因是落實縣委縣政府過緊日子要求，壓縮非必要開支，另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，23年實行零基預(yù)算，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中：財政撥款收入487.54萬元，較上年預(yù)算安排減少59.42萬元，主要原因是落實縣委縣政府過緊日子要求，壓縮非必要開支，另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，23年實行零基預(yù)算，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；其他收入15萬元，較上年預(yù)算安排減少5.41萬元，主要原因是預(yù)估減少單位往來資金。
（二）支出預(yù)算情況
2023年南昌縣檔案館支出預(yù)算總額為502.54萬元，較上年減少64.83萬元，下降11.43%，主要原因是落實縣委縣政府過緊日子要求，壓縮非必要開支，另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，23年實行零基預(yù)算，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出257.54萬元，較上年預(yù)算安排增加66.49萬元，主要原因是增加基礎(chǔ)績效預(yù)算以及職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險和住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整；其中：工資福利支出182.94萬元、商品和服務(wù)支出36.33萬元、對個人和家庭的補助38.27萬元、資本性支出0萬元；項目支出245萬元，較上年預(yù)算安排減少131.32萬元，主要原因是落實縣委縣政府過緊日子要求，壓縮非必要開支，另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，23年實行零基預(yù)算，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出230萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出15萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出409.45萬元，較上年預(yù)算安排減少115.55萬元，主要原因是落實縣委縣政府過緊日子要求，壓縮非必要開支，另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，23年實行零基預(yù)算，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；社會保障和就業(yè)支出57.42萬元，較上年預(yù)算安排增加40.37萬元，主要原因是單位職工養(yǎng)老保險預(yù)算基數(shù)調(diào)整；衛(wèi)生健康支出16.93萬元，較上年預(yù)算安排增加3.6萬元，主要原因是單位職工醫(yī)療保險預(yù)算基數(shù)調(diào)整；住房保障支出18.74萬元，較上年預(yù)算安排增加6.75萬元，主要原因是單位職工住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出182.94萬元，較上年預(yù)算安排增加39.77萬元，主要原因是增加基礎(chǔ)績效預(yù)算以及職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險和住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整；商品和服務(wù)支出266.33萬元，較上年預(yù)算安排增加72.63萬元，主要原因是增加文盛昌南進(jìn)士卷出版經(jīng)費支出；對個人和家庭補助支出38.27萬元，較上年預(yù)算安排增加36.68萬元，主要原因是增加退休職工基礎(chǔ)績效預(yù)算；資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少1萬元，主要原因是堅持過緊日子，減少支出；其他相關(guān)支出15萬元，較上年預(yù)算安排減少212.91萬元，主要原因是落實縣委縣政府過緊日子要求，壓縮非必要開支，另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，23年實行零基預(yù)算，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）財政撥款支出情況
2023年南昌縣檔案館財政撥款支出預(yù)算487.54萬元，較上年減少59.42萬元，下降10.86%，主要原因是落實縣委縣政府過緊日子要求，壓縮非必要開支，另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，23年實行零基預(yù)算，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出409.45萬元，較上年預(yù)算安排減少110.13萬元，主要原因是落實縣委縣政府過緊日子要求，壓縮非必要開支，另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，23年實行零基預(yù)算，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；社會保障和就業(yè)支出57.42萬元，較上年預(yù)算安排增加40.37萬元，主要原因是單位職工養(yǎng)老保險預(yù)算基數(shù)調(diào)整；衛(wèi)生健康支出16.93萬元，較上年預(yù)算安排增加3.6萬元，主要原因是單位職工醫(yī)療保險預(yù)算基數(shù)調(diào)整；住房保障支出18.74萬元，較上年預(yù)算安排增加6.75萬元，主要原因是單位職工住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整。
按支出項目類別劃分：基本支出257.54萬元，較上年預(yù)算安排增加66.49萬元，主要原因是增加基礎(chǔ)績效預(yù)算以及職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險和住房公積金預(yù)算基數(shù)調(diào)整；其中：工資福利支出182.94萬元、商品和服務(wù)支出36.33萬元、對個人和家庭的補助38.27萬元、資本性支出0萬元；項目支出230萬元，較上年預(yù)算安排減少125.91萬元，主要原因是落實縣委縣政府過緊日子要求，壓縮非必要開支，另外2022年預(yù)算中安排使用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，23年實行零基預(yù)算，無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出230萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為266.33萬元。較上年增加92.04萬元，增長52.81%。增加的原因主要是機構(gòu)改革，本單位新增項目《文盛昌南》進(jìn)士卷和人物附錄卷編纂出版費用
（七）政府采購情況說明
2023年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額215萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算211萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日部門共有車輛0輛。其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，灑水車及載貨汽車0輛，其他專業(yè)用車0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）項目情況說明
1.檔案保護費項目：
1）項目概述：集中統(tǒng)一管理縣委、縣政府及縣直機關(guān)重要檔案資料，調(diào)研、征集散失在社會有關(guān)重要檔案文件史料，檔案的編研、信息開發(fā)、利用和管理。
2）立項依據(jù)：南政辦抄字[2017]108號
3）實施主體：南昌縣檔案館
4）實施方案：更換檔案用品、設(shè)備，做好保潔、安全，保護好30萬卷（件）珍貴檔案；征采集各種有價值檔案，優(yōu)化檔案館館藏結(jié)構(gòu)。
5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度預(yù)算安排：20萬元
2.年鑒、大事記編纂出版經(jīng)費項目：
1）項目概述：1、征集、整理、保管本縣黨史和地情資料，研究黨的歷史經(jīng)驗，進(jìn)行地方志、年鑒理論研究，提供黨史、地情資料和研究成果為領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門借鑒、利用。2、編輯出版地方黨史、革命史書刊和《南昌縣年鑒》和《南昌縣大事記》。3、結(jié)合黨的中心工作，運用史志資料和研究成果，面向社會開展宣傳教育工作；參與組織全縣重大革命歷史紀(jì)念活動。
2）立項依據(jù)：南昌縣人民政府縣長辦公會議紀(jì)要（27）號
3）實施主體：南昌縣檔案館
4）實施方案：更換檔案用品、設(shè)備，做好保潔、安全，保護好30萬卷（件）珍貴檔案；征采集各種有價值檔案，優(yōu)化檔案館館藏結(jié)構(gòu)。
5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度預(yù)算安排：30萬元
3.《文盛昌南》進(jìn)士卷和人物附錄卷編纂出版費用：
1）項目概述：1.挖掘整理歷史文獻(xiàn)是弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的必要。2.《文盛昌南》項目的實施已取得良好的社會效益，繼續(xù)編纂出版專題性文獻(xiàn)整理是完善該項目的必要。3.進(jìn)士卷和人物卷附錄的編纂出版能在正本之外較為完整地展現(xiàn)南昌縣歷史人物的風(fēng)采。
2）立項依據(jù)：南政辦抄字[2017]108號
3）實施主體：南昌縣檔案館
4）實施方案：編纂完成《文盛昌南》進(jìn)士卷和人物附錄卷共計60萬字并公開出版。
5）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度預(yù)算安排：180萬元
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排3萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費3萬元，比上年減少6萬元。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
