第一部分 中共南昌縣委政法委員會概況
一、單位主要職責
二、單位2023年主要工作任務(wù)
三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 中共南昌縣委政法委員會2023年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 中共南昌縣委政法委員會2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共南昌縣委政法委員會概況
一、單位主要職責
中共南昌縣委政法委員會是縣委組成部門，主要職責是：
（一）指導督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。
（二）定期分析社會治安形勢,對一定時期本地的政法工作作出全面部署。
（三）組織推動政法部門開展新形勢下加強政法工作的調(diào)查研究,及時向同級黨委提出建議和意見。
（四）指導社會治安綜合治理,協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。
（五）研究指導政法執(zhí)委會的建設(shè)和隊伍建設(shè),協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導班子建設(shè)和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。
（六）切實履行政法委職能,抓好執(zhí)法督促工作,支持和督促政法各部門依法行使職權(quán),協(xié)調(diào)政法各部門的關(guān)系,重大業(yè)務(wù)問題和有爭議的重大疑難案件。
（七）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、單位2023年主要工作任務(wù)
中共南昌縣委政法委 2023 年的主要工作任務(wù)是：
1、圍繞政治引領(lǐng)，干出政治忠誠“純潔度”。全面加強政治建警，把學習宣傳貫徹黨的二十大精神作為開展好明年政法工作的前提要件，確保我縣政法工作始終朝著正確方向前進。
2、圍繞維穩(wěn)創(chuàng)穩(wěn)，干出社會穩(wěn)定“和諧度”。進一步增強憂患意識、底線思維，最大限度防范化解各類風險，堅決筑牢維護政治安全和社會穩(wěn)定的銅墻鐵壁。
3、圍繞平安目標，干出打擊防范“精準度”。以提升公眾安全感進入全省“第一陣營”為方向，堅持打防并舉，實現(xiàn)平安建設(shè)與提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感同步推進、同步增強。一方面，突出“重拳打擊”。聚焦影響人民群眾安全感滿意度的重點行業(yè)重點領(lǐng)域，創(chuàng)新完善打擊各類犯罪的方法手段，嚴打“盜搶騙”“黑拐搶”“黃賭毒”等違法犯罪活動。
4、圍繞治理效能，干出人民群眾“滿意度”。以持續(xù)擦亮“昌南治理”品牌為導向，持之以恒推進社會治理工作理念創(chuàng)新、方法創(chuàng)新和機制創(chuàng)新，形成更有影響、更可推廣的昌南經(jīng)驗。
5、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
三、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年中共南昌縣委政法委員會本級內(nèi)設(shè)科室6個，包括：辦公室、干部宣傳股、維穩(wěn)指導和信息股、綜治督導和基層社會治理股、政治安全和反邪教協(xié)調(diào)股、執(zhí)法監(jiān)督股。
編制人數(shù)小計17人，其中：行政編制16人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制1人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)21人，其中：在職人數(shù)小計15人，包括行政人員13人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員2人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計6人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 中共南昌縣委政法委員會2023年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預算安排。）
第三部分 中共南昌縣委政法委員會2023年單位預算情況說明
一、2023年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2023年中共南昌縣委政法委員會收入預算總額為1640.58萬元，較上年減少1768.92萬元，下降51.88%，主要原因是落實過緊日子要求，壓縮經(jīng)費開支，減少項目經(jīng)費。其中：財政撥款收入1440.58萬元，較上年預算安排減少1468.92萬元，主要原因是落實過緊日子要求；其他收入200萬元，較上年預算安排減少300萬元，主要原因是落實過緊日子要求。
（二）支出預算情況
2023年中共南昌縣委政法委員會支出預算總額為1640.58萬元，較上年減少1768.92萬元，下降51.88%，主要原因是落實過緊日子要求，壓縮經(jīng)費開支，減少項目經(jīng)費。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出363.58萬元，較上年預算安排增加72.43萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎納入年初預算；其中：工資福利支出290.22萬元、商品和服務(wù)支出50.36萬元、對個人和家庭的補助22.99萬元；項目支出1277萬元，較上年預算安排減少1841.35萬元，主要原因是落實過緊日子要求，減少項目經(jīng)費；其中：其他相關(guān)支出1277萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1536.29萬元，較上年預算安排增加1306.97萬元，主要原因是預算科目增加；社會保障和就業(yè)支出49.46萬元，較上年預算安排增加26.19萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎納入社保基數(shù)，本年度社?；鶖?shù)調(diào)高；衛(wèi)生健康支出25.35萬元，較上年預算安排增加6.24萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎納入醫(yī)保基數(shù)，本年度醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)高；住房保障支出29.48萬元，較上年預算安排增加10.03萬元，主要原因是本年度基礎(chǔ)績效獎作為公積金繳存基數(shù)納入年初預算。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出290.22萬元，較上年預算安排增加64.05萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎納入年初預算；商品和服務(wù)支出50.36萬元，較上年預算安排減少13.51萬元，主要原因是落實過緊日子要求；對個人和家庭的補助22.99萬元，較上年預算安排增加21.88萬元，主要原因是科目調(diào)整；其他相關(guān)支出1277萬元，較上年預算安排增加1277萬元，主要原因是科目調(diào)整。
（三）財政撥款支出情況
2023年中共南昌縣委政法委員會財政撥款支出預算1440.58，較上年減少1468.92萬元，下降50.49%，主要原因是落實過緊日子要求，壓縮經(jīng)費開支，減少項目經(jīng)費。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)1336.29萬元，較上年預算安排增加1106.97萬元，主要原因是科目調(diào)整；社會保障和就業(yè)支出49.46萬元，較上年預算安排增加26.2萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎納入社保基數(shù)，本年度社?；鶖?shù)調(diào)高；衛(wèi)生健康支出25.35萬元，較上年預算安排增加6.24萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎納入醫(yī)?；鶖?shù)，本年度醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)高；住房保障支出29.48萬元，較上年預算安排增加10.03萬元，主要原因是本年度基礎(chǔ)績效獎作為公積金繳存基數(shù)納入年初預算。
按支出項目類別劃分：基本支出363.58萬元，較上年預算安排增加72.43萬元，主要原因是基礎(chǔ)績效獎納入年初預算；其中：工資福利支出290.22萬元、商品和服務(wù)支出50.36萬元、對個人和家庭的補助22.99萬元；項目支出1077萬元，較上年預算安排減少1541.35萬元，主要原因是落實過緊日子要求，壓縮經(jīng)費開支，減少項目經(jīng)費；其中：其他相關(guān)支出1077萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2023年單位機關(guān)運行經(jīng)費為50.36萬元，比上年預算減少13.51萬元，下降21.15%，主要原因是落實過緊日子要求，壓縮經(jīng)費開支。
（七）政府采購情況說明
2023年單位所屬各單位政府采購預算總額10萬元。其中，政府采購貨物預算10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，單位共有車輛0輛。
2023年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九)項目情況說明
1.綜治專項工作經(jīng)費(含文明創(chuàng)建、扶貧工作經(jīng)費)
1)項目概述:工作經(jīng)費主要用于縣委政法委的各項工作開展,含文明創(chuàng)建、扶貧工作等。
2)立項依據(jù)：贛財行〔2012〕93號文件
3)實施主體:中共南昌縣委政法委員會
4)實施方案：提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位綜治工作能力和工作水平，推進綜治工作工作科學開展。
5)實施周期:2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
6)年度預算安排：100 萬元
二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2023年本部門“三公”經(jīng)費財政撥款安排5萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費5萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4. 公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
（四）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
