第一部分 南昌縣紅十字會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門2023年主要工作任務(wù)
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣紅十字會2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣紅十字會2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣紅十字會概況
一、部門主要職責(zé)
南昌縣紅十字會是南昌縣人民政府所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：
（1）宣傳和執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國紅十字標(biāo)志使用辦法》，糾正濫用紅十字標(biāo)志現(xiàn)象。
（2）開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，籌措、儲備救災(zāi)救助款物，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，及時向受災(zāi)群眾和受難者提供人道主義援助。
（3）開展衛(wèi)生救護(hù)和防病知識的宣傳普及；在易發(fā)生意外傷害的行業(yè)和基層組織開展初級衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加意外傷害和自然災(zāi)害的現(xiàn)場救護(hù)。
（4）開展社會服務(wù)及社區(qū)紅十字服務(wù)工作；組織會員、志愿工作者在社區(qū)開展社會服務(wù)、宣傳培訓(xùn)、募捐救助活動。
（5）協(xié)助縣人民政府開展無償獻(xiàn)血的宣傳推動工作；開展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳動員、組織工作；推動遺體（器官）自愿捐獻(xiàn)工作。
（6）開展預(yù)防控制艾滋病宣傳和健康教育，關(guān)心愛護(hù)艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；開展其他人道救助工作。
（7）指導(dǎo)學(xué)校建立紅十字會組織，開展有益于青少年身心健康的紅十字青少年活動。
（8）興辦符合紅十字會宗旨的社會福利事業(yè)。
（9）宣傳日內(nèi)瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運(yùn)動七項(xiàng)基本原則,并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。
（10）依法開展募捐活動；參與國際和國內(nèi)人道主義救援工作；開展與國內(nèi)外紅十字會的友好合作與交流工作。
（11）完成縣人民政府委托事宜。
二、部門2023年主要工作任務(wù)
南昌縣紅十字會2023年的主要工作任務(wù)是：
（一）扛起責(zé)任，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。縣紅十字會目前已經(jīng)成立黨組，黨組成員有待充實(shí)。我會將不斷加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)黨組和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強(qiáng)制度建設(shè)，完善各項(xiàng)制度，用制度管人、管事。一是把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作與業(yè)務(wù)工作一齊落實(shí)到位。切實(shí)履行第一職責(zé)人職責(zé)，不斷強(qiáng)化黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和職責(zé)意識。二是抓好黨內(nèi)政治生態(tài)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)“三會一課”制度、組織生活會等制度，開展好黨員民主評議，虛心聽取干部、群眾對領(lǐng)導(dǎo)班子的意見建議，切實(shí)營造風(fēng)清氣正的良好政治生態(tài)，提高堅(jiān)強(qiáng)有力的紀(jì)律保證。三是抓好廉政教育。把反腐倡廉教育列入干部教育培訓(xùn)計(jì)劃，大力開展形式多樣的廉政文化活動，進(jìn)一步提高黨員干部拒腐防變的意識和潛力，加強(qiáng)黨員干部黨性
（二）強(qiáng)基固本，持續(xù)做好主責(zé)主業(yè)。
1、加強(qiáng)基層紅十字會建設(shè)。縣紅十字會將繼續(xù)按照基層組織實(shí)施方案的要求，著力推進(jìn)基層組織建設(shè)。按照“六有”標(biāo)準(zhǔn)，在學(xué)校、社區(qū)、企事業(yè)單位等領(lǐng)域積極建立紅十字基層組織，召開會員代表大會，發(fā)展壯大紅十字會員、加強(qiáng)志愿者隊(duì)伍建設(shè)，不斷推進(jìn)我縣紅十字會事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2、加強(qiáng)開展人道救助工作。廣泛動員社會人道資源，運(yùn)用好99公益日等時機(jī)，大力開展公益宣傳，為全縣更多的困難群體籌集救助善款。積極配合上級紅十字會做好“小天使基金”、“陽光天使基金”、“生命光彩基金”的申報、核實(shí)等工作，爭取更多的愛心人士參與我縣人道救助工作。提升捐贈服務(wù)管理能力，加強(qiáng)與捐贈人溝通聯(lián)絡(luò)，進(jìn)一步拓寬人道籌資渠道。
3、加強(qiáng)推動“三獻(xiàn)”健康發(fā)展。協(xié)助政府推動全縣無償獻(xiàn)血工作的開展，統(tǒng)籌安排全年的獻(xiàn)血工作，加強(qiáng)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)知識的宣傳普及活動，爭取更多的志愿者加入中華骨髓庫。按照省、市紅十字會的工作安排，依法開展人體器官捐獻(xiàn)相關(guān)工作，對新增捐獻(xiàn)家庭和困難捐獻(xiàn)家庭進(jìn)行走訪慰問。
4、加強(qiáng)建設(shè)應(yīng)急救援體系。加強(qiáng)備災(zāi)救災(zāi)倉庫建設(shè)，完善備災(zāi)救災(zāi)倉庫及相關(guān)設(shè)施。爭取政府和相關(guān)部門支持，從政策、經(jīng)費(fèi)、人員、設(shè)備、保障等方面支持紅十字應(yīng)急救援工作。廣泛動員社會力量參與應(yīng)急救援，加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍的組織管理，加強(qiáng)與有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)聯(lián)動，組織志愿者及時參與應(yīng)急救災(zāi)和救護(hù)工作。加強(qiáng)應(yīng)急救援隊(duì)伍的組織管理和服務(wù)保障，在參與災(zāi)害救援、保護(hù)群眾生命健康方面發(fā)揮積極作用。
（三）凝心聚力，全力打造特色亮點(diǎn)。
一是做精做優(yōu)日常救助品牌。繼續(xù)開展“紅十字博愛送萬家”活動，以走訪慰問、送溫暖送春聯(lián)、送衣物等形式關(guān)愛精神障礙患者、特困家庭、孤寡老人和捐獻(xiàn)家庭；協(xié)助家庭困難的白血病患兒、器官捐獻(xiàn)家屬申請“小天使基金”“生命光彩基金”救助；廣泛進(jìn)行人道資源動員。
二是做實(shí)做特志愿服務(wù)品牌。結(jié)合我會工作實(shí)際，開展各類常態(tài)志愿服務(wù)活動，設(shè)計(jì)具有紅十字特色、百姓所需、志愿者感興趣的志愿服務(wù)項(xiàng)目，依托項(xiàng)目弘揚(yáng)志愿服務(wù)精神，增強(qiáng)紅十字會的凝聚力。組織志愿者持續(xù)開展澄碧湖紅十字會之家和蓮塘獻(xiàn)血屋志愿服務(wù)活動，為居民常態(tài)化傳播應(yīng)急救護(hù)知識。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年南昌縣紅十字會共有預(yù)算單位1個。包括本級和0個二級預(yù)算單位。其中，公益一類事業(yè)單位1個：南昌縣紅十字會。
南昌縣紅十字會編制人數(shù)小計(jì)6人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)4人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)6人,其中：在職人數(shù)小計(jì)6人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌縣紅十字會2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣紅十字會2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年南昌縣紅十字會收入預(yù)算總額為187.03萬元，較上年減少86.10萬元，下降46.04%，主要原因是落實(shí)過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)。其中：財(cái)政撥款收入167.03萬元，較上年預(yù)算安排減少86.10萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；其他收入20萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2023年南昌縣紅十字會支出預(yù)算總額為187.03萬元，較上年減少86.10萬元，下降46.04%，主要原因是落實(shí)過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出104.03萬元，較上年預(yù)算安排增加42.02萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加；其中：工資福利支出84.53萬元、商品和服務(wù)支出19.50萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出83萬元，較上年預(yù)算安排減少128.13萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出59.76萬元，資本性支出3.24萬元，其他支出20萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出170.23萬元，較上年預(yù)算安排減少94.98萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；衛(wèi)生健康支出7.9萬元，較上年預(yù)算安排增加3.66萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加；住房保障支出8.9萬元，較上年預(yù)算安排增加5.22萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出84.53萬元，較上年預(yù)算安排增加40.15萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加；商品和服務(wù)支出79.26萬元，較上年預(yù)算安排減少31.53萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少0.14萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子，減少不必要的開支；資本性支出3.24萬元，較上年預(yù)算安排減少14.76萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子，減少不必要的開支；其他支出20萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，主要原因是與上年保持一致。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年南昌縣紅十字會財(cái)政撥款支出預(yù)算167.03萬元，較上年減少86.10萬元，下降46.04%，主要原因是落實(shí)過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出150.23萬元，較上年預(yù)算安排減少94.97萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；衛(wèi)生健康支出7.9萬元，較上年預(yù)算安排增加3.66萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加住房保障支出8.9萬元，較上年預(yù)算安排增加5.22萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出104.03萬元，較上年預(yù)算安排增加42.02萬元，主要原因是人員調(diào)入，單位人員增加；其中：工資福利支出84.53萬元、商品和服務(wù)支出19.50萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出63萬元，較上年預(yù)算安排減少128.12萬元，主要原因是落實(shí)過緊日子，厲行節(jié)約，減少了基層陣地的建設(shè)；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出59.76萬元，資本性支出3.24萬元。
（四）政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為82.50萬元，比上年預(yù)算增加20.49萬元，增長24.84%，主要原因是財(cái)政增加了其他運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)，更好的開展相關(guān)工作。
（七）政府采購情況說明
2023年部門所屬各單位政府采購預(yù)算總額5.76萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算5.76萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年9月30日，部門共有車輛0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）縣紅十字會項(xiàng)目情況說明
1.紅十字事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)：
1）項(xiàng)目概述：提升群眾對紅十字法、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體捐獻(xiàn)、無償獻(xiàn)血知識的知曉率，提高群眾對紅十字工作滿意度
2）立項(xiàng)依據(jù)：紅十字會是黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，根據(jù)《中國紅十字會法》《中國紅十字會章程》《江西省紅十字會條例》等法律法規(guī)有關(guān)要求，紅十字會需組織開展“三救三獻(xiàn)”等各類紅十字志愿服務(wù)活動。
3）實(shí)施主體：南昌縣紅十字會
4）實(shí)施方案：根據(jù)《縣委辦公室、縣政府辦公室印發(fā)<關(guān)于加強(qiáng)全縣紅十字會基層組織建設(shè)的實(shí)施方案>的通知》(南辦字(2020〕48號）及工作要點(diǎn)。
5）實(shí)施周期：2023年1月1日-2023年12月31日
6）年度預(yù)算安排：30萬元
7）績效目標(biāo)及指標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：維護(hù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序=100%
數(shù)量指標(biāo)：項(xiàng)目申報次數(shù)=100%
質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目申報合規(guī)率=100%
時效指標(biāo)：事項(xiàng)完成及時率≥99%
社會效益指標(biāo)：對社會穩(wěn)定及民生工作的促進(jìn)作用≥95%
服務(wù)對象滿意度：服務(wù)對象滿意度≥98%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.9萬元。其中:
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是：與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（八）機(jī)關(guān)服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（九）機(jī)關(guān)服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（十）機(jī)關(guān)服務(wù)（類）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（類）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
