南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位概況
一、單位主要職責(zé)
南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是南昌縣衛(wèi)生健康委員會所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：
在上級主管部門和屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的指導(dǎo)下，為廣福鎮(zhèn)所屬轄區(qū)及周邊群眾提供醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健和基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)，為屬地群眾提供健康幫扶、家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)。
根據(jù)上級主管部門和屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作要求，積極開展手足口病、登革熱及各類流感疫情防控工作，并提供適量防護(hù)物資及宣傳手冊，提升轄區(qū)群眾的防疫意識；為紅黃碼人員開展每月上門簽約履約服務(wù)；定期開展健康知識講座，為屬地群眾提供各種類型的健康咨詢及健康指導(dǎo)服務(wù)；定期組織醫(yī)務(wù)人員下鄉(xiāng)開展各類義診活動，提升屬地群眾健康意識。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)科室12個，包括：辦公室、住院部、門診部、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、醫(yī)技科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)科、全科醫(yī)療、婦產(chǎn)科及防疫保健科等。
編制人數(shù)小計(jì)54人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制54人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)67人，其中：在職人數(shù)小計(jì)49人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員49人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)18人。
第二部分 南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算情況說明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為3275.42萬元，較上年增加284.22萬元，增長9.5%，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎以及預(yù)估24年業(yè)務(wù)收入增長。其中：財(cái)政撥款收入978.96萬元，較上年預(yù)算安排增加148.26萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎；其他收入2296.46萬元，較上年預(yù)算安排增加395.96萬元，主要原因是預(yù)估24年業(yè)務(wù)收入增加。
（二）支出預(yù)算情況
2024年南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為3275.42萬元，較上年增加284.22萬元，增長9.5%，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎支出。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1775.42萬元，較上年預(yù)算安排增加287.11萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎支出；其中：工資福利支出975.26萬元、商品和服務(wù)支出447.46萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.7萬元、資本性支出349萬元；項(xiàng)目支出1500萬元，較上年預(yù)算安排減少2.89萬元，主要原因是24年項(xiàng)目預(yù)算支出勞務(wù)費(fèi)預(yù)算減少，其中：其他支出1500萬元。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出128.67萬元，較上年預(yù)算安排減少31.53萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效未列入此項(xiàng)支出；衛(wèi)生健康支出3068.13萬元，較上年預(yù)算安排增加311.57萬元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出增加以及人員增加；住房保障支出78.61萬元，較上年增加4.16萬元，主要原因是增加新進(jìn)職工。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出975.26萬元，較上年預(yù)算安排增加191.48萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎；商品和服務(wù)支出447.46萬元，較上年預(yù)算安排增加76.96萬元，主要原因是預(yù)估24年業(yè)務(wù)收入增加；對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.7萬元，較上年減少40.33萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效未列入此項(xiàng)支出；資本性支出349萬元，較上年增加59萬元，主要原因是預(yù)估政府采購支出增加；其他支出1500萬元，較上年減少2.89萬元，主要原因是24年項(xiàng)目預(yù)算支出勞務(wù)費(fèi)預(yù)算減少。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款支出預(yù)算978.96萬元，較上年增加148.26萬元，增長17.85%，主要原因是24年預(yù)算中增加了在職人員的年度考核獎。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出128.67萬元，較上年預(yù)算安排減少31.53萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效未列入此項(xiàng)支出；衛(wèi)生健康支出771.67萬元，較上年預(yù)算安排增加175.61萬元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出增加以及人員增加；住房保障支出78.61萬元，較上年增加4.16萬元，主要原因是本年增加新進(jìn)人員，公積金財(cái)政撥款增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出978.96萬元，較上年預(yù)算安排增加151.15萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加了在職人員的年度考核獎；其中：工資福利支出975.26萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助3.7萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購情況說明
2024年本單位政府采購預(yù)算總額450.15萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算385.65萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算64.5萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。
2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）項(xiàng)目情況說明
本單位本年度未安排項(xiàng)目。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年南昌縣廣福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
