目  錄

第一部分  南昌縣蓮塘第四中學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣蓮塘第四中學(xué)2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣蓮塘第四中學(xué)2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣蓮塘第四中學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣蓮塘第四中學(xué)是南昌縣教育體育局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是： 招收義務(wù)教育階段的學(xué)生進(jìn)行教育教學(xué)。加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷提升黨建引領(lǐng)作用。一是深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，對(duì)標(biāo)對(duì)表黨支部標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)要點(diǎn)，結(jié)合各支部工作實(shí)際，統(tǒng)籌培養(yǎng)“有品牌、有主題活動(dòng)、有典型”的支部建設(shè)。二是狠抓三會(huì)一課、主題黨日、民主生活會(huì)落實(shí)，特別是要在提升質(zhì)效上下功夫。三深入開展學(xué)習(xí)黨的二十大精神，筑牢黨員干部高舉旗幟、忠誠(chéng)使命的思想根基。注重優(yōu)質(zhì)均衡，不斷提升教育發(fā)展?jié)摿?。注重?duì)伍建設(shè)，不斷提升教師育人效果。注重校園安全，不斷提升平安校園建設(shè)。一是完善一套制度，完善工作機(jī)制，細(xì)化分工，硬化管理，推動(dòng)學(xué)校安全工作進(jìn)一步規(guī)范化、科學(xué)化。二是夯實(shí)一個(gè)基礎(chǔ)，加強(qiáng)校園安防“四個(gè)一”“四個(gè)百分百”基礎(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)智慧校園建設(shè)，筑牢校園安全基礎(chǔ)保障。三是摸排一切隱患，持續(xù)開展校園安全隱患排查、整改和提升，建立問題臺(tái)賬，逐個(gè)銷號(hào)。四是打造一批亮點(diǎn)，充分發(fā)揮現(xiàn)有安全教育陣地的宣傳作用，繼續(xù)打造一批校園安全教育示范校。注重信化息建設(shè)，不斷提升教育現(xiàn)代化質(zhì)量。一是加快推進(jìn)中學(xué)智慧校園、數(shù)字校園建設(shè)。二是深化信息技術(shù)與教學(xué)的融合應(yīng)用，開展“以訓(xùn)促用”“以賽促用”“以研促用”“以評(píng)促用”等區(qū)域性、全員性等培訓(xùn)、評(píng)比、競(jìng)賽等活動(dòng)。三是加強(qiáng)教育信息技術(shù)實(shí)踐應(yīng)用研究。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣蓮塘第四中學(xué)內(nèi)設(shè)科室7個(gè)，包括：：辦公室、學(xué)工處、教務(wù)處、總務(wù)處、團(tuán)委、藝體處、保衛(wèi)科七大內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成。編制人數(shù)295人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制295人。實(shí)有人數(shù)231人，其中：在職人數(shù)小計(jì)231人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員231人；退休人員小計(jì)29人；遺屬人員5人；退職人員1人。在校學(xué)生4876人，其中：中學(xué)4876人。

第二部分  南昌縣蓮塘第四中學(xué)2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣蓮塘第四中學(xué)2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣蓮塘第四中學(xué)收入預(yù)算總額為7404.59萬元，較上年增加263.63萬元，增長(zhǎng)3.69%，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效工資按職級(jí)執(zhí)行經(jīng)費(fèi)增加及考核績(jī)效經(jīng)費(fèi)增加。其中：財(cái)政撥款收入4146.24萬元，較上年預(yù)算安排增加1045.58萬元，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效工資按職級(jí)執(zhí)行經(jīng)費(fèi)增加及考核績(jī)效經(jīng)費(fèi)增加；上級(jí)補(bǔ)助收入458.34萬元,較上年預(yù)算安排增加18.04萬元，主要原因是學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)人均標(biāo)準(zhǔn)提高；其他收入2800萬元，較上年預(yù)算安排減少800萬元，主要原因是2023年上級(jí)補(bǔ)助收入列為項(xiàng)目支出2024年列為基本支出，學(xué)生減少，代收費(fèi)項(xiàng)目減少，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況減少其他收入

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣蓮塘第四中學(xué)支出預(yù)算總額為7404.59萬元，較上年增加263.63萬元，增長(zhǎng)3.69%，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效工資按職級(jí)執(zhí)行支出增加及考核績(jī)效獎(jiǎng)支出增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4604.59萬元，較上年預(yù)算安排增加1063.63萬元，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效工資按職級(jí)執(zhí)行支出增加及考核績(jī)效獎(jiǎng)支出增加；其中：工資福利支出4110.47萬元、商品和服務(wù)支出472.20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.91萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出2800萬元，較上年預(yù)算安排減少800萬元，主要原因是2023年上級(jí)補(bǔ)助收入列為項(xiàng)目支出2024年列為基本支出，學(xué)生減少，代收費(fèi)項(xiàng)目減少，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況減少其他收入；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出1800萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元、資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出1000萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出4590.07萬元，較上年預(yù)算安排增加1111.93萬元，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效工資按職級(jí)執(zhí)行支出增加及考核績(jī)效獎(jiǎng)支出增加；社會(huì)保障和就業(yè)支14.51萬元，較上年預(yù)算安排減少48.31萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)列入教育支出；其他支出2800萬元，較上年預(yù)算安排減少800萬元，主要原因是主要原因是學(xué)生減少，代收費(fèi)項(xiàng)目減少，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況減少其他收入。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出4110.47萬元，較上年預(yù)算安排增加1090.23萬元，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效工資按職級(jí)執(zhí)行支出增加及考核績(jī)效獎(jiǎng)支出增加；商品和服務(wù)支出2272.2萬元，較上年預(yù)算安排增加1819.6萬元，主要原因是專用材料費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.91萬元，較上年預(yù)算安排減少46.21萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)列入工資福利支出；其他支出1000萬元，較上年預(yù)算安排減少2600萬元，主要原因是原其他支出列入其他商品和服務(wù)支出及學(xué)生減少，代收費(fèi)項(xiàng)目減少，結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況減少其他收入。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣蓮塘第四中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算4146.24萬元，較上年增加1045.58萬元，增長(zhǎng)33.72%，主要原因是2024年增加年度考核績(jī)效獎(jiǎng)，2024年新進(jìn)教師增加。

按支出功能科目劃分：教育支出4131.73萬元，較上年預(yù)算安排增加1093.89萬元，主要原因是2024年增加年度考核績(jī)效獎(jiǎng)，2024年新進(jìn)教師增加，退休教師基礎(chǔ)績(jī)效放入教育支出中；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.51萬元，較上年預(yù)算安排減少48.31萬元，主要原因是退休教師基礎(chǔ)績(jī)效放入工資福利支出中。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4146.24萬元，較上年預(yù)算安排增加1045.58萬元，主要原因是2024年增加年度考核績(jī)效獎(jiǎng)；2024年新進(jìn)教師增加；其中：工資福利支出4110.47萬元、商品和服務(wù)支出13.86萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.91萬元、資本性支出0萬元；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元，主要原因是2023年和2024年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出為0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（七）政府采購(gòu)情況說明

2024年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）其他資金收入項(xiàng)目情況說明

1.其他收入資金項(xiàng)目：（項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明）。

1）項(xiàng)目概述：根據(jù)江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于規(guī)范中小學(xué)教育收費(fèi)收繳管理工作的通知（贛財(cái)稅【2021】38號(hào)）文件要求，參考本單位2023年代收費(fèi)收入等其他收入情況，建立本項(xiàng)目，以保證學(xué)校教學(xué)活動(dòng)及后勤服務(wù)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展。

2）立項(xiàng)依據(jù)：江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于規(guī)范中小學(xué)教育收費(fèi)收繳管理工作的通知（贛財(cái)稅【2021】38號(hào)）

3）實(shí)施主體：南昌縣蓮塘第四中學(xué)

4）實(shí)施方案：各項(xiàng)資金到位后合理安排各項(xiàng)支出，以保證學(xué)校教學(xué)活動(dòng)及后勤服務(wù)等正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)義務(wù)教育事業(yè)發(fā)展。

5）實(shí)施周期：一年

6）年度預(yù)算安排：2800萬元

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024年南昌縣蓮塘第四中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0萬元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、高中教育、高等教育項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的初中的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。