南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年單位預算
目 錄
第一部分 南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《項目支出績效目標表》
第三部分 南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
二、2024年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位概況
一、單位主要職責
南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院是南昌縣衛(wèi)生健康委員會所屬預算單位，主要職責是：管理本轄區(qū)人民衛(wèi)生及健康醫(yī)療工作。
（一）提供公共衛(wèi)生服務
1、承擔轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；
2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；
3、提供并組織實施本鄉(xiāng)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；
4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本鄉(xiāng)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理；
5、開展新生兒訪視和兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；
6、開展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；
7、對本鄉(xiāng)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素檢查和體格檢查，并開展健康指導；
8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；
9、對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；
10、負責轄區(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；
11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
（二）提供基本醫(yī)療服務
1、使用適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉診服務和康復服務；
2、具備處理孕產婦順產的能力，能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、疝氣等常見下腹部手術；
3、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物的無害化處理；
4、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品；
5、提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務。
（三）承擔公共衛(wèi)生管理
1、對轄區(qū)內傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；
2、嚴格執(zhí)行醫(yī)療保障政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；
3、深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作。
（四）衛(wèi)生行政管理
1、配合有關部門動員組織群眾開展愛國衛(wèi)生活動，逐步改善本鄉(xiāng)衛(wèi)生狀況；
2、貫徹執(zhí)行國家各種衛(wèi)生法規(guī)，對轄區(qū)內有關行業(yè)實行監(jiān)督管理；
3、負責轄區(qū)內村級衛(wèi)生服務站的管理和培訓工作。
二、機構設置及人員情況
2024年南昌縣南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院內設科室18個，包括：辦公室、財務室、藥劑科、護士部、收費室、藥房、預防保健科、全科醫(yī)療科、內科、外科、兒科、婦產科、檢驗科、放射科、超聲診斷科、心電診斷科、中醫(yī)科、公衛(wèi)科。
編制人數(shù)小計30人，其中：行政編制0人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制0人、部分補助事業(yè)編制33人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)44人，其中：在職人數(shù)小計33人，包括行政人員0人、參照公務員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員0人、部分補助事業(yè)人員33人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計10人。遺屬人數(shù)1人。
第二部分 南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年單位預算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）
第三部分 南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年單位預算情況說明
一、2024年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預算總額為1893.95萬元，較上年減少178.39萬元，下降8.61%，主要原因是預估上級補助收入會下降。其中：財政撥款收入648.44萬元，較上年預算安排增加165.20萬元，主要原因是2024年預算中增加年度考核獎；其他收入1245.52萬元，較上年預算安排減少154.72萬元，主要原因是響應過緊日子政策號召，較去年減少了采購預算收入。
（二）支出預算情況
2024年南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預算總額為1893.95萬元，較上年減少178.39萬元，下降8.61%，主要原因是預估上級補助支出會減少。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出1093.95萬元，較上年預算安排增加21.61萬元，主要原因是24年預算中增加年度考核獎支出；其中：工資福利支出645.61萬元、商品和服務支出83.60萬元、對個人和家庭的補助2.83萬元、資本性支出361.92萬元；項目支出800萬元，較上年減少200萬元，下降20%，主要原因：響應過緊日子政策號召，較去年減少了采購預算支出。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出85.86萬元，較上年預算安排減少7.87萬元，主要原因是退休人員基礎績效未列入此項支出；衛(wèi)生健康支出1755.72萬元，較上年預算安排減少179.70萬元，主要原因是響應過緊日子政策號召，較去年減少了采購預算支出；住房保障支出52.38萬元，較上年增加9.19萬元，主要原因是新增3人。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出645.61萬元，較上年預算安排增加187.98萬元，主要原因是2024年預算中增加年度考核獎，新增3人增加了工資福利支出；商品和服務支出83.60萬元，較上年預算安排減少53.90萬元，主要原因是響應過緊日子政策號召，厲行節(jié)約；對個人和家庭的補助支出2.83萬元，較上年減少22.78萬元，主要原因是退休人員基礎績效未列入此項支出；資本性支出361.92萬元，較上年減少89.68萬元，主要原因是響應過緊日子政策號召，較去年減少了采購預算支出；其他支出800萬元，較上年減少200萬元，主要原因：響應過緊日子政策號召，厲行節(jié)約。
（三）財政撥款支出情況
2024年南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政撥款支出預算648.44萬元，較上年增加165.20萬元，增長34.19%，主要原因是24年預算中增加了在職人員的年度考核績效，新增3人增加了工資福利財政撥款。
按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出85.86萬元，較上年預算安排減少7.87萬元，主要原因是退休人員基礎績效未列入此項支出；衛(wèi)生健康支出510.20萬元，較上年預算安排增加163.88萬元，主要原因是退休人員基礎績效列入此項目，2024年預算中增加年度考核獎，新增3人增加了工資福利支出；住房保障支出52.38萬元，較上年增加9.19萬元，主要原因是新增3人。
按支出項目類別劃分：基本支出648.44萬元，較上年預算安排增加165.20萬元，主要原因是退休人員基礎績效列入此項目，2024年預算中增加年度考核獎，新增3人增加了工資福利支出；其中：工資福利支出645.61萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助2.83萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元，其他支出0萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要情況說明
本單位非行政參公單位，無機關運行經費。
（七）政府采購情況說明
2024年單位所屬各單位政府采購預算總額310.30萬元。其中，政府采購貨物預算273.30萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算37萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車實有數(shù)2輛。
2024年單位預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
本單位本年度未安排項目。
二、2024年“三公”經費預算情況說明
2024年南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院“三公”經費財政撥款安排0萬元。其中:
1．因公出國（境）經費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務接待費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
3．公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結轉結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
三、相關專業(yè)名詞
（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
【36】702994南昌縣黃馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預算公開表
