目  錄

第一部分  南昌縣蓮塘第三小學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣蓮塘第三小學(xué)2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣蓮塘第三小學(xué)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣蓮塘第三小學(xué)概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣蓮塘第三小學(xué)是南昌縣教育體育局所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行黨的教育方針、堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向。對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。

負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)。依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。

負(fù)責(zé)制定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家主管部門有關(guān)教學(xué)計(jì)劃，課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生統(tǒng)一進(jìn)行考核、考試。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣蓮塘第三小學(xué)內(nèi)設(shè)科室16個(gè)，包括：行政管理中心、學(xué)生發(fā)展中心、閱讀推廣中心、財(cái)務(wù)核算中心、后勤保障中心、教師發(fā)展中心、心理健康輔導(dǎo)中心、體藝處、信息管理中心、黨總支、團(tuán)支部、工會(huì)、家庭教育基地、融媒體中心、安全保障中心、監(jiān)察督導(dǎo)中心。

編制人數(shù)小計(jì)245人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制201人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)212人，其中：在職人數(shù)小計(jì)201人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員201人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)8人。遺屬人數(shù)3人。在校學(xué)生7042人，其中：高等學(xué)校0人、中等專業(yè)學(xué)校0人，小學(xué)生7042人。

第二部分  南昌縣xx單位2024年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣蓮塘第三小學(xué)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣蓮塘第三小學(xué)收入預(yù)算總額為8753.18萬(wàn)元，較上年增加3173.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.87%，主要原因是其他資金收入增加。其中：財(cái)政撥款收入3746.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加666.29萬(wàn)元，主要原因是考核性績(jī)效納入預(yù)算；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加00萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)；事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)；上級(jí)補(bǔ)助收入507.2萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.2萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加；其他收入4500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2500萬(wàn)元，主要原因是增加了三小濱江校區(qū)，贛服通收費(fèi)增加；使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

2024年南昌縣蓮塘第三小學(xué)支出預(yù)算總額為8753.18萬(wàn)元，較上年增加3173.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.87%，主要原因是其他收入增加。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4253.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加706.53萬(wàn)元，主要原因是考核性績(jī)效納入預(yù)算；其中：工資福利支出3728.68萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出519.08萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.42元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出4500萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2500萬(wàn)元，主要原因是增加了濱江校區(qū)，贛服通收費(fèi)增加；其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3000萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,資本性支出1500萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)3746.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加666.29萬(wàn)元，主要原因是考核性績(jī)效納入預(yù)算；外交支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)；                 按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3728.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加182.03萬(wàn)元，主要原因是考核性績(jī)效納入預(yù)算；商品和服務(wù)支出519.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加19.08萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年南昌縣蓮塘第三小學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算3746.16萬(wàn)元，較上年增加666.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.63%，主要原因是考核性績(jī)效納入預(yù)算。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)3746.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加666.29萬(wàn)元，主要原因是考核性績(jī)效納入預(yù)算；外交支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3746.16萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加666.29萬(wàn)元，主要原因是考核性績(jī)效納入預(yù)算；其中：工資福利支出3728.26萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出12.06萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.42萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)；其中：工資福利支出0萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元、債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2024年南昌縣蓮塘第三小學(xué)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年7月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

（九）城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)使用

2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)上級(jí)文件要求

3）實(shí)施主體：南昌縣蓮塘第三小學(xué)

4）實(shí)施方案：城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)使用方案

5）實(shí)施周期：2024.1-2024.12

6）年度預(yù)算安排：576萬(wàn)

2.城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

2024年城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)是保障學(xué)校日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目，學(xué)校日常辦公設(shè)備購(gòu)置、教師學(xué)生日常工作學(xué)習(xí)等后勤保障都需要此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行保障。

二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年南昌縣蓮塘第三小學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排2萬(wàn)元。其中:

1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（二）教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐款、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

（三）教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育、高中教育、高等教育項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。