南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算

目  錄

第一部分  南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位概況

一、單位主要職責(zé)

南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院是南昌縣衛(wèi)生健康委員會所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

在上級主管部門和屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的指導(dǎo)下，為八一鄉(xiāng)所屬轄區(qū)及周邊群眾提供醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健和基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)，為屬地群眾提供健康幫扶、家庭醫(yī)生簽約履約服務(wù)。

根據(jù)上級主管部門和屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的工作要求，積極開展手足口病、登革熱及各類流感疫情防控工作，并提供適量防護(hù)物資及宣傳手冊，提升轄區(qū)群眾的防疫意識；為紅黃碼人員開展每月上門簽約履約服務(wù)；定期開展健康知識講座，為屬地群眾提供各種類型的健康咨詢及健康指導(dǎo)服務(wù)；定期組織醫(yī)務(wù)人員下鄉(xiāng)開展各類義診活動，提升屬地群眾健康意識。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)科室11個，包括：辦公室、住院部、門診部、護(hù)理部、財務(wù)科、醫(yī)技科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科及防疫保健科等。

編制人數(shù)小計64人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制0人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制64人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)115人，其中：在職人數(shù)小計58人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員0人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員58人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計54人。遺屬人數(shù)3人。

第二部分  南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算表

（詳見附表）

（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第三部分  南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年單位預(yù)算情況說明

一、2024年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院收入預(yù)算總額為2961.1萬元，較上年增加169.87萬元，增長6.1%，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎以及預(yù)估24年業(yè)務(wù)收入增長。其中：財政撥款收入1250.83萬元，較上年預(yù)算安排增加239.1萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎；其他收入1710.27萬元，較上年預(yù)算安排減少69.23萬元，主要原因是精準(zhǔn)預(yù)估24年業(yè)務(wù)收入。

（二）支出預(yù)算情況

2024年南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院支出預(yù)算總額為2961.1萬元，較上年增加169.87萬元，增長6.1%，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎支出。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1761.1萬元，較上年預(yù)算安排增加169.87萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎支出；其中：工資福利支出1236.49萬元、商品和服務(wù)支出346.87萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助14.34萬元、資本性支出163.4萬元；項目支出1200萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：其他支出1200萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出153.64萬元，較上年預(yù)算安排減少115.78萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效未列入此項支出；衛(wèi)生健康支出2716.58萬元，較上年預(yù)算安排增加277.31萬元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出增加以及人員增加；住房保障支出90.87萬元，較上年增加8.32萬元，主要原因是增加新進(jìn)職工。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1236.49萬元，較上年預(yù)算安排增加367.59萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加年度考核獎；商品和服務(wù)支出346.87萬元，較上年預(yù)算安排減少25.23萬元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出中勞務(wù)費、專用材料費減少；對個人和家庭的補(bǔ)助支出14.34萬元，較上年減少128.5萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效未列入此項支出；資本性支出163.4萬元，較上年減少44萬元，主要原因是預(yù)估政府采購支出減少；其他支出1200萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。

（三）財政撥款支出情況

2024年南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院財政撥款支出預(yù)算1250.83萬元，較上年增加239.1萬元，增長23.63%，主要原因是24年預(yù)算中增加了在職人員的年度考核獎。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出153.64萬元，較上年預(yù)算安排減少115.78萬元，主要原因是退休人員基礎(chǔ)績效未列入此項支出；衛(wèi)生健康支出1006.32萬元，較上年預(yù)算安排增加346.55萬元，主要原因是預(yù)估業(yè)務(wù)支出增加以及人員增加；住房保障支出90.87萬元，較上年增加8.32萬元，主要原因是本年增加新進(jìn)人員，公積金財政撥款增加。

按支出項目類別劃分：基本支出1250.83萬元，較上年預(yù)算安排增加239.1萬元，主要原因是24年預(yù)算中增加了在職人員的年度考核獎；其中：工資福利支出1236.49萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助14.34萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元、債務(wù)利息及費用支出0萬元、資本性支出（基本建設(shè)）0萬元,資本性支出0萬元，對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，其他支出0萬元。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

本單位非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（七）政府采購情況說明

2024年本單位政府采購預(yù)算總額182萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算139.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算42.5萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目情況說明

本單位本年度未安排項目。

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費財政撥款安排0萬元。其中:

1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

2．公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

3．公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

（一）機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

【36】702990南昌縣八一鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開表